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巫山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

巫山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)（以下簡稱縣殘聯(lián)）機(jī)關(guān)為正科級(jí)，列群團(tuán)機(jī)關(guān)序列。主要職能職責(zé)是：

（一）堅(jiān)決貫徹黨的意志和主張，堅(jiān)定不移走中國特色社會(huì)主義殘聯(lián)發(fā)展道路，承擔(dān)引導(dǎo)廣大殘疾人聽黨話、跟黨走的政治任務(wù)，切實(shí)增強(qiáng)殘聯(lián)工作的政治性和殘聯(lián)組織的先進(jìn)性、群眾性。

（二）團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大殘疾人干事創(chuàng)業(yè)，激發(fā)殘疾人自尊、自信、自強(qiáng)、自立精神，組織動(dòng)員廣大殘疾人積極主動(dòng)融入社會(huì)，圍繞中心、服務(wù)大局，參與黨委、政府各項(xiàng)中心工作。

（三）貫徹落實(shí)相關(guān)法律法規(guī)和方針政策，代表殘疾人共同利益，代表廣大殘疾人參與相關(guān)政策的制定。建立健全依法維護(hù)殘疾人合法權(quán)益的工作機(jī)制和殘疾人法律援助工作網(wǎng)絡(luò)；團(tuán)結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)，暢通殘疾人信訪渠道，收集和督促解決殘疾人反映的合理合法訴求，依法維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。按法定程序承接政府轉(zhuǎn)移的社會(huì)管理服務(wù)職能，建立健全殘聯(lián)組織參與社會(huì)事務(wù)、維護(hù)殘疾人合法權(quán)益的機(jī)制和制度化渠道。積極代表和組織殘疾人參與協(xié)商民主，有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理。

（四）加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）和特殊教育學(xué)校、殘疾人服務(wù)機(jī)構(gòu)、“兩新”組織、福利企業(yè)等領(lǐng)域的組織覆蓋，強(qiáng)化基層基礎(chǔ)。充分發(fā)揮殘疾人專門協(xié)會(huì)橋梁紐帶作用，切實(shí)履行協(xié)會(huì)“代表、服務(wù)、維權(quán)”職責(zé)。

（五）優(yōu)化殘疾人服務(wù)體系，創(chuàng)新工作方式和評(píng)價(jià)機(jī)制，積極探索開展“互聯(lián)網(wǎng)+殘疾人”工作。打造殘聯(lián)工作服務(wù)品牌，聯(lián)合殘工委成員單位開展助行、助聽、助視、助健、助居、助教、助保障、助就業(yè)、助維權(quán)、助精神提升等“十助”行動(dòng)。引導(dǎo)、培育和管理助殘社會(huì)組織。

（六）加強(qiáng)理論政策研究，開展殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作，及時(shí)為縣委、縣政府決策提出建議。弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，消除歧視、偏見和障礙。宣傳殘疾人自強(qiáng)模范，培養(yǎng)推薦殘疾人人才，開展殘疾人培訓(xùn)。

（七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。巫山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)單位內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)。分別為綜合科、教育就業(yè)科、康復(fù)服務(wù)科?？h殘聯(lián)機(jī)關(guān)核定編制數(shù)12名，實(shí)有在編在崗人數(shù)7人。下屬1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位巫山縣殘疾人綜合服務(wù)中心公益一類事業(yè)單位。核定編制數(shù)4名，設(shè)主任1名，實(shí)有在編在崗人數(shù)1人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1194.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1077.09萬元，政府性基金預(yù)算撥款117萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少11.68萬元，主要是政府性基金較上年增加2.9萬元,縣殘聯(lián)本級(jí)人員和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少30.14萬元，主要是2024年本單位退休一名職工；2025年下屬事業(yè)單位增加人員工資、社保、公用經(jīng)費(fèi)等共18.46萬元。2024年下屬事業(yè)單位年初未安排預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1077.09萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1052.66萬元，衛(wèi)生健康支出11.78萬元，住房保障支出12.65萬元，其他支出117萬元。支出較去年減少11.68萬元，主要是基本支出減少11.68萬元，項(xiàng)目支出與上年持平。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1077.09萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1077.09萬元，比2024年減少11.68萬元。其中：基本支出201.09萬元，比2024年減少2.68萬元，主要原因是2024年退休1名職工；2025年下屬事業(yè)單位增加人員工資、社保、公用經(jīng)費(fèi)等共18.46萬元。2024年下屬事業(yè)單位年初未安排預(yù)算。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出876萬元，與上年持平。

2025年政府性基金預(yù)算收入117萬元，政府性基金預(yù)算支出117萬元，與上年持平，主要用于0-6歲殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.20萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)1.30萬元，與上年持平，主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待次數(shù)與人數(shù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.90萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年增加0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.20萬元，比上年減少1.67萬元，主要原因是本年在職人員減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額191萬元：政府采購貨物預(yù)算45萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算146萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購191萬元：政府采購貨物預(yù)算45萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算191萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款876萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：顏小燕??? 聯(lián)系方式：023-57689532