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一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準；建立完善職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、生育保險、離休干部公費醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助參?；I資體系，并組織實施全民參保登記和籌資；負責職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、生育保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、離休干部公費醫(yī)療、1至6級傷殘軍人醫(yī)療補助、公務(wù)員醫(yī)療補助等待遇政策落實工作；建立完善醫(yī)療保障監(jiān)督檢查體系；建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制；建立完善醫(yī)療保險藥品目錄、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等支付體系；負責組織實施、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)用耗材的招標采購工作；負責全縣醫(yī)藥定點機構(gòu)協(xié)議管理工作，建立健全全縣醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度；負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。負責異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算以及醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作等。

（二）機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)管理科、基金監(jiān)管科、下設(shè)醫(yī)療保障事務(wù)中心（參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）。

（三）單位構(gòu)成

本單位無二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計801.92萬元，支出總計801.92萬元。收支較上年決算數(shù)474.44萬元增加327.48萬元、增長 69%，主要原因是我單位2019年1月新組建，1-2月項目經(jīng)費在原社保局共同開支，3月起實現(xiàn)項目拆分，1-8月人員經(jīng)費在原社保局共同開支，9月起實現(xiàn)人員經(jīng)費拆分，導(dǎo)致2019年度的決算數(shù)僅為我單位的部分月份支出。

2.收入情況。2020年度收入合計715.29萬元，較上年決算數(shù)474.44萬元增加241.28萬元，增長50.9%，主要原因是我單位2019年1月新組建，1-2月項目經(jīng)費在原社保局共同開支，3月起實現(xiàn)項目拆分，1-8月人員經(jīng)費在原社保局共同開支，9月起實現(xiàn)人員經(jīng)費拆分，導(dǎo)致2019年度的決算數(shù)僅為我單位的部分月份支出。其中：財政撥款收入715.29萬元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計801.92萬元，較上年決算數(shù)474.44萬元增加327.48萬元，增長69%，主要原因是我單位2019年1月新組建，3月項目經(jīng)費從原社保局拆分，9月人員經(jīng)費從原社保局拆分，致使2019年度決算數(shù)僅為我單位部分實際支出。其中：基本支出430.78萬元，占53.7%；項目支出371.14萬元，占46.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計801.92萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加327.48萬元，增長69%。主要原因是我單位2019年1月新組建，1-2月項目經(jīng)費在原社保局共同開支，3月起實現(xiàn)項目拆分，1-8月人員經(jīng)費在原社保局共同開支，9月起實現(xiàn)人員經(jīng)費拆分，導(dǎo)致2019年度的決算數(shù)僅為我單位的部分月份支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入715.29萬元，較上年決算數(shù)474.01萬元增加241.28萬元，增長50.9%。主要原因是我單位2019年1月新組建，1-2月項目經(jīng)費在原社保局共同開支，3月起實現(xiàn)項目拆分，1-8月人員經(jīng)費在原社保局共同開支，9月起實現(xiàn)人員經(jīng)費拆分，導(dǎo)致2019年度的決算數(shù)僅為我單位的部分月份支出。較年初預(yù)算數(shù)1126.51萬元減少411.22萬元，下降36.5%。主要原因：一是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目縣級配套資金實際支出較年初預(yù)算數(shù)減少483.5萬元，二是離休傷殘人員醫(yī)療費年初預(yù)算200萬元，實際支出180.28萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少19.72萬元；三是因2019年安排的辦公場地整修和設(shè)施設(shè)備資金存在購空調(diào)、辦公及會議設(shè)備等資金缺口，縣財政中途追加辦公設(shè)施設(shè)備等項目預(yù)算20萬元，四是縣財政下達醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央補助資金29.28萬元、居民醫(yī)保參保工作經(jīng)費市級補助資金20萬元；五是基本支出中，因目標管理績效發(fā)放標準變動和人員工資調(diào)整，以及五險一金基數(shù)的調(diào)整等原因，年初預(yù)算408萬元，全年實際支出430.78萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加22.78萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余86.63萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出801.92萬元，較上年決算數(shù)474.44萬元增加327.48萬元，增長69%。主要原因是我單位2019年1月新組建，1-2月項目經(jīng)費在原社保局共同開支，3月起實現(xiàn)項目拆分，1-8月人員經(jīng)費在原社保局共同開支，9月起實現(xiàn)人員經(jīng)費拆分，導(dǎo)致2019年度的決算數(shù)僅為我單位的部分月份支出。較年初預(yù)算數(shù)1126.51萬元減少324.59萬元，下降28.8%。主要原因：一是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目縣級配套資金實際支出較年初預(yù)算數(shù)減少483.5萬元；二是離休傷殘人員醫(yī)療費年初預(yù)算200萬元，實際支出180.28萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少19.72萬元；三是支出縣財政局中途追加辦公設(shè)施設(shè)備項目預(yù)算20萬元；四是支出縣財政下達醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央補助資金29.28萬元、居民醫(yī)保參保工作經(jīng)費市級補助資金20萬元；五是基本支出中，因目標管理績效發(fā)放標準變動和人員工資調(diào)整，以及五險一金基數(shù)的調(diào)整等原因，年初預(yù)算408萬元，全年實際支出430.78萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加22.78萬元；六是支出年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余86.63萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出63.95萬元，占8%，較年初預(yù)算數(shù)63萬增加0.95萬元，增長1.5%，主要原因是人員調(diào)動和工資調(diào)整，福利費、工費經(jīng)費等支出增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出60.07萬元，占7.5%，較年初預(yù)算數(shù)40.49萬元增加19.58萬元，增長48.3%，主要原因是支出縣財政下達的居民醫(yī)保參保工作經(jīng)費市級補助資金20萬元和社保繳費支出40.07萬元較預(yù)算數(shù)40.49萬元減少0.42萬元。

（3）衛(wèi)生健康支出659.02萬元，占82.2%，較年初預(yù)算數(shù)1003.75萬元減少344.73萬元，下降34.3%，主要原因：一是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目縣級配套資金實際支出較年初預(yù)算數(shù)減少483.5萬元；二是離休傷殘人員醫(yī)療費年初預(yù)算200萬元，實際支出180.28萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少19.72萬元；三是支出中途追加辦公設(shè)施設(shè)備項目預(yù)算20萬元，支出縣財政下達醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央補助資金29.28萬元；四是基本支出年初項目預(yù)算408萬元，全年實際支出430.78萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加22.78萬元；五是支出年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余86.63萬元。

（4）住房保障支出18.88萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)18.47萬元減少0.39萬元，下降2%，主要原因是人員調(diào)動和繳費基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出430.78萬元。其中：人員經(jīng)費364.02萬元，較上年決算數(shù)165.22萬元增加198.80萬元，增長120.3%，主要原因是我單位2019年1月新組建，1-2月項目經(jīng)費在原社保局共同開支，3月起實現(xiàn)項目拆分，1-8月人員經(jīng)費在原社保局共同開支，9月起實現(xiàn)人員經(jīng)費拆分，導(dǎo)致2019年度的決算數(shù)僅為我單位的部分月份支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金和其他工資福利支出。公用經(jīng)費66.76萬元，較上年決算數(shù)23.12萬元增加43.64萬元，增長188.8%，主要原因是我單位2019年1月新組建，1-2月項目經(jīng)費在原社保局共同開支，3月起實現(xiàn)項目拆分，1-8月人員經(jīng)費在原社保局共同開支，9月起實現(xiàn)人員經(jīng)費拆分，導(dǎo)致2019年度的決算數(shù)僅為我單位的部分月份支出。公用經(jīng)費用途主要包括公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

我單位2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

我單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計1.74萬元，較年初預(yù)算數(shù)6.10萬元減少4.36萬元，下降71.5%，主要原因是我單位強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費減少。較上年支出數(shù)1.38萬元增加0.36萬元，增長26.1%。公務(wù)車運行維護費1.45萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)2.10萬元減少0.65萬元，下降31%。較上年支出數(shù)增加1.45萬元。公務(wù)接待費0.29萬元，主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣來巫交叉檢查醫(yī)療機構(gòu)接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)4萬元減少3.71萬元，下降92.8%。較上年支出數(shù)1.38萬元減少1.09萬元，下降79%。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本單位因公出國（境）共計0個團組0人；公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次41人。2020年本部門人均接待費71.29元，車均維護費1.45萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出66.76萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、伙食團支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)23.12萬元增加43.64萬元，增長188.8%，主要原因是我單位2019年1月新組建，1-2月項目經(jīng)費在原社保局共同開支，3月起實現(xiàn)項目拆分，1-8月人員經(jīng)費在原社保局共同開支，9月起實現(xiàn)人員經(jīng)費拆分，2019年全年未發(fā)生伙食團支出，導(dǎo)致2019年度的決算數(shù)僅為我單位的部分月份支出，2019年統(tǒng)計的機關(guān)運行經(jīng)費也僅為部分機關(guān)運行支出。

本年度會議費支出0.76萬元，較上年決算數(shù)0.53萬元增加0.26萬元，增長52%。本年度培訓(xùn)費支出0.13萬元，較上年決算數(shù)0.13萬元增加0.00萬元，增長0%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額55.33萬元，其中：政府采購貨物支出55.33萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額55.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額55.33萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購機房設(shè)施設(shè)備、辦公用家具、辦公電腦等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，其中以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金371.13萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2020年度預(yù)算資金績效自評表

2.績效自評報告或案例

無

（三）重點績效評價結(jié)果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-57537871