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一、部門基本情況

縣科技局共有預算單位3個.其中:行政單位1個，行政編制8人，實有人數(shù)7人。全額撥款的事業(yè)單位2個，編制數(shù)8人，實有人數(shù)4人。

（一）職能職責

指導、協(xié)調(diào)縣級各部門的科技管理工作，協(xié)調(diào)有關部門研究制定行業(yè)和企業(yè)技術進步規(guī)劃和措施，參與重大經(jīng)濟建設項目的技術引進技術開發(fā)項目的可行性論證、評估，負責高新技術企業(yè)和高新技術產(chǎn)品的初審推薦上報工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣包括知識創(chuàng)新和技術創(chuàng)新在內(nèi)的科技創(chuàng)新工作;負責引進高新技術及項目的組織協(xié)調(diào)指導工作，參與高新技術產(chǎn)業(yè)化項目的規(guī)?；⑸唐坊跋嚓P的科技基地建設;提出科研條件保障、科技金融結(jié)合的規(guī)劃和政策建議，推進科技基礎條件平臺建設、科技資源共享和科技金融結(jié)合。負責科技園區(qū)規(guī)劃、指導和協(xié)調(diào)工作。擬訂科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展的方針政策，制定相關重要措施和辦法，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設和社會建設。負責對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科技工作進行指導、協(xié)調(diào)、檢查和考核;負責全縣科學技術普及工作的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。指導科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織相關重大科技成果應用示范，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設。擬訂全縣科技體制改革的政策措施，指導全縣科技體制改革工作;推動建立適應社會主義市場經(jīng)濟和科技自身發(fā)展規(guī)律的科技創(chuàng)新體制和科技創(chuàng)新機制。負責全縣科技經(jīng)費和科研物資的使用配置和監(jiān)督;負責提出多渠道增加科技投入和科技資源合理配置的政策措施建議;負責中小企業(yè)申報國家技術創(chuàng)新基金的指導、評估、推薦工作。負責相關科技評估管理、軟科學研究、科技信息、科技宣傳、科技統(tǒng)計和科技檔案的管理工作。管理全縣科技獎勵、科技保密、技術市場與知識產(chǎn)權保護等工作，促進民營科技企業(yè)、科研機構和科技咨詢、評估、培訓等社會中介組織的發(fā)展，擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃，推動科技服務體系的建立。組織對外科技合作與交流工作，配合有關部門做好引進科技智力工作。承擔縣政府抗震救災工作領導機構的日常工作，負責區(qū)域內(nèi)震情通報和災情速報，參與地震災害調(diào)查與損失評估，參與制定地震災區(qū)重建規(guī)劃。

（二）機構設置

本單位設有三個科室:辦公室、綜合科、發(fā)展科。

（三）單位構成

本單位由科學技術局本局、下屬事業(yè)單位巫山縣地震監(jiān)測中心、巫山縣科技創(chuàng)新中心構成。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計913.38萬元，支出總計913.38萬元。收支較上年決算數(shù)增加44.59萬元、增長 5.1%，主要原因是其他收入較上年決算數(shù)增加3.36萬元、2019年年末種子基金到賬100萬元，2020年的年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增多，2020年新增公務員2人，事業(yè)人員1人，人員經(jīng)費相對增加。

2.收入情況。2020年度收入合計540.31萬元，較上年決算數(shù)減少38.44萬元，下降6.6%，主要原因是2019年增加專項業(yè)務費東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費26.95萬元，死亡撫恤22.98萬元，2020年專項業(yè)務經(jīng)費減少。其中：財政撥款收入347.96萬元，占64.4%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入192.35萬元，占35.6%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余373.07萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計319.59萬元，較上年決算數(shù)減少176.13萬元，下降35.5%，主要原因是2020年支付科技特派員進村幫扶減少，2020年專項業(yè)務費減少。其中：基本支出218.21萬元，占68.3%；項目支出101.38萬元，占31.7%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余593.79萬元，較上年決算數(shù)增加220.72萬元，增長59.2%，主要原因是2020年收到市金融服務中心專項種子基金120萬元，將縣財政撥款種子基金其他應收款轉(zhuǎn)專項收入80萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收支總計447.96萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加58.20萬元，增長14.9%。主要原因是2020年實際財政撥款收、支較上年減少，2020年結(jié)轉(zhuǎn)2019年專項種子基金100萬元，種子基金專項業(yè)務費未使用。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入347.96萬元，較上年決算數(shù)減少41.80萬元，下降10.7%。主要原因是2020年專項業(yè)務費減少。較年初預算數(shù)增加140.31萬元，增長67.6%。主要原因是2020年我局專項業(yè)務費未納入部門年初預算，年度追加安排專項業(yè)務費50萬元;將縣財政撥款種子基金其他應收款轉(zhuǎn)專項收入80萬元;2020新招錄公務員2名，事業(yè)人員1名。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出267.96萬元，較上年決算數(shù)減少21.80萬元，下降7.5%。主要原因是2020年專項項目支出減少。較年初預算數(shù)增加60.31萬元，增長29%。主要原因是2020年我局專項業(yè)務費未納入部門年初預算，年度追加安排專項業(yè)務費，2020新招錄公務員2名，事業(yè)人員1名。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余180.00萬元，較上年決算數(shù)增加80.00萬元，增長80%，主要原因是將2019年財政撥款種子基金80萬元其他應收款轉(zhuǎn)入種子基金專戶銀行存款。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學技術支出204.64萬元，占76.4%，較年初預算數(shù)增加52.31萬元，增長34.3%，主要原因是專項業(yè)務費未納入年初預算，追加專項業(yè)務費50萬元，2020新招錄公務員2名，事業(yè)人員1名，人員經(jīng)費增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出40.84萬元，占15.2%，較年初預算數(shù)增加4.40萬元，增長12.1%，主要原因是2020新招錄公務員2名，事業(yè)人員1名，人員經(jīng)費增加。。

（3）衛(wèi)生健康支出9.28萬元，占3.5%，較年初預算數(shù)減少0.29萬元，下降3%，主要原因是2020新招錄公務員2名，事業(yè)人員1名，人員經(jīng)費增加。

（4）農(nóng)林水支出3.50萬元，占1.3%，較年初預算數(shù)增加3.50萬元，增長%，主要原因是2020年年度下達專項東西扶貧培訓經(jīng)費3.50萬元。

（5）住房保障支出9.71萬元，占3.6%，較年初預算數(shù)增加0.39萬元，增長4.2%，主要原因是2020新招錄公務員2名，事業(yè)人員1名，人員經(jīng)費增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出214.47萬元。其中：人員經(jīng)費190.42萬元，較上年決算數(shù)減少9.03萬元，下降4.5%，主要原因是2020新招錄公務員2名，事業(yè)人員1名，人員經(jīng)費增加，但2020年較上年沒有死亡撫恤支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金、撫恤金等。公用經(jīng)費24.04萬元，較上年決算數(shù)增加10.67萬元，增長79.8%，主要原因是2020年人員增加，工會經(jīng)費增加，2020年的差旅費較上年增加6萬元，2020年度人員新增差旅費發(fā)放增加，其他交通費較上年增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、差旅費、其他交通費、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0.29萬元，較年初預算數(shù)減少4.71萬元，下降94.2%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降6.5%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。三是進一步規(guī)范因公出國(境)活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2020年未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2020年未發(fā)生公務車購置費支出。

公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2020年未發(fā)生公務車運行維護費支出。

公務接待費0.29萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出，項目驗收等，費用支出較年初預算數(shù)減少4.71萬元，下降94.2%，，較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降6.5%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，公務接待費減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待6批次31人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費93.71元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出24.04萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支開支郵電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加10.67萬元，增長79.8%，主要原因是2020新招錄公務員2名，事業(yè)人員1名。

本年度會議費支出0.36萬元，較上年決算數(shù)增加0.31萬元，增長620%，主要原因是2020年科技特派員項目開展會議增加，本年度培訓費支出3.14萬元，較上年決算數(shù)減少17.39萬元，下降84.7%，主要原因是2020年東西部扶貧培訓減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金50萬元；從評價情況來看，促進當?shù)亟?jīng)濟，為農(nóng)民增收，提高生活水平，積極帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2020年度預算資金績效自評表

2.績效自評報告或案例

巫山縣科學技術局2020年度績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

2020年,將農(nóng)業(yè)科技服務經(jīng)費50萬元,用于科技扶貧培訓支出。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

實際到位資金50萬元,到位率100%。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。

實際執(zhí)行資金50萬元,執(zhí)行率100%。

3.項目資金管理情況分析。

我單位全面落實項目資金管理工作,嚴格按照財政規(guī)定實施項目以及報銷制度。

(二)總體績效目標完成情況分析。

根據(jù)相關政策，充分結(jié)合特色產(chǎn)業(yè)，因地制宜調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構，以科技創(chuàng)新培育企業(yè)+基地生產(chǎn)模式，以精準化水平管理，強化技術方法引進，促進當?shù)亟?jīng)濟，為農(nóng)民增收，提高生活水平，積極帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(三)績效目標完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

(1)數(shù)量指標。

我局共組織開展現(xiàn)場實用技術培訓6場次282人次,其中培訓農(nóng)村致富帶頭人62人次、科技人才220人次；積極對接引進山東省煙臺市農(nóng)業(yè)科技領域先進實用技術，增加實用技術援助1項

(2)質(zhì)量指標。

在市科技局的指導下，向市級、縣級科技特派員發(fā)放倡議書，充分發(fā)揮廣大科技特派員在疫情聯(lián)防聯(lián)控、群防群治中的積極作用，重點圍繞現(xiàn)代山地特色高效農(nóng)業(yè)，加大線上科技服務和指導力度。疫情期間，協(xié)助銷售農(nóng)產(chǎn)品253噸、水果123噸，幫助企業(yè)數(shù)24家，解決復工復產(chǎn)難題23項。

(3)時效指標。

2020年底完成。

(4)成本指標。

將項目資金使用嚴格控制在指標內(nèi)。

2.效益指標完成情況分析。

(1)社會效益。

促進地方經(jīng)濟發(fā)展，帶動農(nóng)產(chǎn)品銷售

(2)可持續(xù)影響。

實現(xiàn)科技與農(nóng)業(yè)相結(jié)合的長期發(fā)展

3.滿意度指標完成情況分析。

促進科技局工作服務項目增加、服務內(nèi)容拓展、服務質(zhì)量和群眾滿意度提升。≧95%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

無

四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

1.我單位根據(jù)專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分100分。

2.按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,項目與批復下達相符。

（三）重點績效評價結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-57636558