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一、單位基本情況

（一）職能職責

巫山縣統(tǒng)計局（以下簡稱縣統(tǒng)計局）是縣政府工作部門，主要職責是：

1.貫徹落實統(tǒng)計相關法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；承擔組織領導和管理協(xié)調全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數據真實、準確、完整、及時；貫徹執(zhí)行國家和重慶市統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準和發(fā)展規(guī)劃；擬訂并實施本縣統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃。

2.監(jiān)督統(tǒng)計地方性法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況，查處統(tǒng)計違法違紀行為，承辦統(tǒng)計行政復議等法律事務；依法對涉外調查事務、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。

3.管理和指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、部門（行業(yè)）統(tǒng)計工作；協(xié)調政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關系；依法對部門統(tǒng)計數據進行審核、評估；依法管理地方統(tǒng)計調查項目；加強全縣統(tǒng)計基層基礎工作。

4.會同有關部門擬訂縣情縣力調查方案，組織實施全縣人口、經濟、農業(yè)等有關普查、專項調查，搜集、整理和提供有關統(tǒng)計數據。

5.貫徹執(zhí)行國家和重慶市核算方法制度，搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。

6.組織實施全縣一、二、三產業(yè)有關統(tǒng)計調查。搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、數字經濟等統(tǒng)計數據。

7.貫徹執(zhí)行國家和重慶市有關統(tǒng)計數據質量審核、評估和監(jiān)控制度；整理、核定、管理、提供、發(fā)布全縣基本統(tǒng)計資料；發(fā)布全縣國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

8.對國民經濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預警和統(tǒng)計監(jiān)督。

9.協(xié)助重慶市統(tǒng)計局組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試相關工作。

10.組織開展統(tǒng)計科研課題和統(tǒng)計工作合作交流。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

根據上述職責，縣統(tǒng)計局設下列3個內設機構，即辦公室、綜合核算科和統(tǒng)計業(yè)務科。所屬全額撥款事業(yè)單位2個，即巫山縣社會經濟調查隊（巫山縣統(tǒng)計行政執(zhí)法支隊）和巫山縣普查中心。機關設行政編制9人，實有人數7人；巫山縣社會經濟調查隊（巫山縣統(tǒng)計行政執(zhí)法支隊）設參公編制8人，實有人數8人；巫山縣普查中心設參公編制5人，實有人數2人；機關退休人員8人。

（三）單位構成

從預算單位構成看，縣統(tǒng)計局為2020年度決算編制的一級預算單位，無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計1,135.31萬元，支出總計1,135.31萬元。收支較上年決算數增加425.68萬元、 增長60%，主要原因是與上年相比，2020年開展了第七次全國人口普查，增加了相應的經費預算。

2.收入情況。2020年度收入合計1,089.03萬元，較上年決算數增加451.97萬元，增長70.9%，主要原因是與上年相比，2020年開展了第七次全國人口普查，增加了相應的經費預算。其中：財政撥款收入1,074.26萬元，占98.6%；其他收入14.77萬元，占1.4%。此外，年初結轉和結余46.28萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計1,123.11萬元，較上年決算數增加459.76萬元，增長69.3%，主要原因是與上年相比，2020年開展了第七次全國人口普查，增加了相應的支出。其中：基本支出 408.14萬元，占36.3%；項目支出714.97萬元，占63.7%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余12.19萬元，較上年決算數減少34.09萬元，下降73.7%，主要原因是本年使用了市局下?lián)艿牟糠终{查項目經費結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1,082.33萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加459.36萬元，增長73.7%。主要原因是2020年開展了第七次全國人口普查，增加了相應的經費預算。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1,074.26萬元，較上年決算數增加459.36萬元，增長74.7%。主要原因是2020年開展了第七次全國人口普查，增加了相應的經費預算。較年初預算數增加520.47萬元，增長94%。主要原因是第七次全國人口普查分階段進行，工作量大、任務重、范圍廣，故年中追加了第七次全國人口普查經費預算。此外，年初財政撥款結轉和結余8.07萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,074.33萬元，較上年決算數增加459.43萬元，增長74.7%。主要原因是2020年開展了第七次全國人口普查，增加了相應的經費預算。較年初預算數增加520.54萬元，增長94%。主要原因是第七次全國人口普查分階段進行，工作量大、任務重、范圍廣，年中追加了第七次全國人口普查經費預算。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余8.00萬元，較上年決算數減少0.07萬元，下降0.9%，主要原因是使用了財政結轉資金。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出994.73萬元，占92.6%，較年初預算數增加519.84萬元，增長109.5%，主要原因是第七次全國人口普查分階段進行，工作量大、任務重、范圍廣，年中追加了第七次全國人口普查經費預算。

（2）社會保障與就業(yè)支出49.48萬元，占4.6%，較年初預算數增加1.64萬元，增長3.4%，主要原因是退休人員支出按政策增支。

（3）衛(wèi)生健康支出14.56萬元，占1.4%，較年初預算數減少0.43萬元，下降2.9%，主要原因是單位人員調出，劃轉出相應人員經費。

（4）住房保障支出15.56萬元，占1.4%，較年初預算數減少0.51萬元，下降3.2%，主要原因是單位人員調出，劃轉出相應人員經費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出405.42萬元。其中：人員經費318.43萬元，較上年決算數增加32.87萬元，增長11.5%，主要原因是目標考核獎調增、且由于人員職務等信息變化所對應的人員經費也相應增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助等。公用經費86.99萬元，較上年決算數增加39.77萬元，增長84.2%，主要原因是開展了第七次全國人口普查。公用經費用途主要包括郵電費、差旅費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計13.25萬元，較年初預算數增加2.65萬元，增長25%；較上年支出數增加10.34萬元，增長355.3%，較年初預算和上年決算增長的主要原因是本年報廢一輛公務車，后又重新購置。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務車購置費12.46萬元，主要用于統(tǒng)計行政執(zhí)法工作，保障執(zhí)法條件。費用支出較年初預算數增加12.46萬元，增長100.0%；較上年支出數增加12.46萬元，增長100.0%，主要原因是購置公務車。

公務車運行維護費0.79萬元，主要用于專項工作調研、統(tǒng)計執(zhí)法檢查等工作的所需車輛的燃料費、保險費等。費用支出較年初預算數減少5.21萬元，下降86.8%；較上年支出數減少1.64萬元，下降67.5%，較年初預算和上年決算減少的主要原因是年初報廢一輛公務車，于年末購置一輛新車。

本單位2020年度未發(fā)生公務接待支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費12.46萬元，車均維護費0.79萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本單位機關運行經費支出86.99萬元，比2019年度增加39.77萬元，增長84.2%，主要原因是國家統(tǒng)計局巫山調查隊差旅費經費經本單位劃撥。機關運行經費主要用于郵電費、電費、差旅費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

本年度會議費支出0.08萬元，較上年決算數減少26.57萬元，下降99.7 %，主要原因是受疫情影響，本單位對2020年會議計劃進行了精簡，并嚴格按照會議標準執(zhí)行。本年度培訓費支出 46.95萬元，較上年決算數增加44.48萬元，增長1800.8 %，主要原因是2020年開展第七次全國人口普查，召開人口普查區(qū)域劃分和繪圖工作業(yè)務培訓、人口普查縣級綜合試點摸底工作培訓、戶口整頓暨人口普查基礎信息采集業(yè)務培訓、人口普查綜合業(yè)務培訓等。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛。其他用車主要是用于統(tǒng)計執(zhí)法檢查、專項工作調研等工作。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額54.88萬元，其中：政府采購貨物支出25.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出29.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額41.68萬元，占政府采購支出總額的75.9%。主要用于采購計算機設備、綜合執(zhí)法用車、印刷服務等。??

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金668.91萬元。從評價情況來看，2020年本部門通過加強預算績效管理，分項目設定績效目標，以實現績效目標為導向，進一步完善各項制度，探索預算績效跟蹤監(jiān)控，加快預算執(zhí)行進度，開展預算支出績效評價，積極推進信息化建設，提高預算績效管理水平。

（二）績效自評結果

2.績效自評報告或案例

無。

（三）重點績效評價結果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-57691621。