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重慶市巫山縣統(tǒng)計局2021年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

巫山縣統(tǒng)計局（以下簡稱縣統(tǒng)計局）是縣政府工作部門，主要職責是：

1.貫徹落實統(tǒng)計相關法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；承擔組織領導和管理協(xié)調全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數據真實、準確、完整、及時；貫徹執(zhí)行國家和重慶市統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準和發(fā)展規(guī)劃；擬訂并實施本縣統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃。

2.監(jiān)督統(tǒng)計地方性法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況，查處統(tǒng)計違法違紀行為，承辦統(tǒng)計行政復議等法律事務；依法對涉外調查事務、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。

3.管理和指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、部門（行業(yè)）統(tǒng)計工作；協(xié)調政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關系；依法對部門統(tǒng)計數據進行審核、評估；依法管理地方統(tǒng)計調查項目；加強全縣統(tǒng)計基層基礎工作。

4.會同有關部門擬訂縣情縣力調查方案，組織實施全縣人口、經濟、農業(yè)等有關普查、專項調查，搜集、整理和提供有關統(tǒng)計數據。

5.貫徹執(zhí)行國家和重慶市核算方法制度，搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。

6.組織實施全縣一、二、三產業(yè)有關統(tǒng)計調查。搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、數字經濟等統(tǒng)計數據。

7.貫徹執(zhí)行國家和重慶市有關統(tǒng)計數據質量審核、評估和監(jiān)控制度；整理、核定、管理、提供、發(fā)布全縣基本統(tǒng)計資料；發(fā)布全縣國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

8.對國民經濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預警和統(tǒng)計監(jiān)督。

9.協(xié)助重慶市統(tǒng)計局組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試相關工作。

10.組織開展統(tǒng)計科研課題和統(tǒng)計工作合作交流。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

根據上述職責，縣統(tǒng)計局設下列3個內設機構，即辦公室、綜合核算科和統(tǒng)計業(yè)務科。所屬全額撥款事業(yè)單位2個，即巫山縣社會經濟調查隊（巫山縣統(tǒng)計行政執(zhí)法支隊）和巫山縣普查中心。機關設行政編制9人，實有人數8人；巫山縣社會經濟調查隊（巫山縣統(tǒng)計行政執(zhí)法支隊）設參公編制8人，實有人數8人；巫山縣普查中心設參公編制5人，實有人數4人；機關退休人員8人。

（三）單位構成

本單位無下級預算單位。
??? 二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計672.36萬元，支出總計672.36萬元。收支較上年決算數減少462.95萬元、下降40.8%，主要原因是第七次全國人口普查的大部分工作已在上年開展，故本年減少了相應的預算和支出。

2.收入情況。2021年度收入合計660.17萬元，較上年決算數減少428.86萬元，下降39.4%，主要原因是第七次全國人口普查的大部分工作已在上年開展，故本年減少了相應的預算。其中：財政撥款收入649.59萬元，占98.4%；其他收入10.58萬元，占1.6%。此外，非財政撥款結余為0.00萬元，年初結轉和結余12.19萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計664.36萬元，較上年決算數減少458.75萬元，下降40.8%，主要原因是第七次全國人口普查的大部分工作已在上年開展，故本年減少了相應的支出。其中：基本支出390.84萬元，占58.8%；項目支出273.52萬元，占41.2%；此外，結余分配0.00萬元。?

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余8.01萬元，較上年決算數減少4.18萬元，下降34.3%，主要原因是本年使用了上年部分結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計657.59萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少424.74萬元，下降39.2%。主要原因是第七次全國人口普查的大部分工作已在上年開展，故本年減少了相應的預算和支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入649.59萬元，較上年決算數減少424.67萬元，下降39.5%。主要原因是第七次全國人口普查的大部分工作已在上年開展，故本年減少了相應的預算。較年初預算數增加200.77萬元，增長44.7%。主要原因是本年公招3名人員，追加了人員經費，且年中追加國家統(tǒng)計局巫山調查隊的市級抽樣調查網絡補助、脫貧成效跟蹤監(jiān)測調查經費、調查失業(yè)率統(tǒng)計工作經費等均通過本單位劃撥。此外，年初財政撥款結轉和結余8.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出649.59萬元，較上年決算數減少424.74萬元，下降39.5%。主要原因是第七次全國人口普查的大部分工作已在上年開展，故本年減少了相應的支出。較年初預算數增加200.77萬元，增長44.7%。主要原因是本年公招3名人員，追加了人員經費，且年中追加國家統(tǒng)計局巫山調查隊的市級抽樣調查網絡補助、脫貧成效跟蹤監(jiān)測調查經費、調查失業(yè)率統(tǒng)計工作經費等均通過本單位劃撥。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余8.00萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出563.00萬元，占86.7%，較年初預算數增加194.54萬元，增長52.8%，主要原因是本年公招3名人員，追加了人員經費，且年中追加國家統(tǒng)計局巫山調查隊的市級抽樣調查網絡補助、脫貧成效跟蹤監(jiān)測調查經費、調查失業(yè)率統(tǒng)計工作經費等均通過本單位劃撥。

（2）社會保障與就業(yè)支出54.06萬元，占8.3%，較年初預算數增加4.35萬元，增長8.8%，主要原因是本年公招3名人員，追加了人員經費。

（3）衛(wèi)生健康支出15.49萬元，占2.4%，較年初預算數增加0.69萬元，增長4.7%，主要原因是本年公招3名人員，追加了人員經費。

（4）住房保障支出17.05萬元，占2.6%，較年初預算數增加1.20萬元，增長7.6%，主要原因是本年公招3名人員，追加了人員經費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出376.30萬元。其中：人員經費316.37萬元，較上年決算數減少2.06萬元，下降0.6%，主要原因是本年未發(fā)放第四季度其他工資福利支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、醫(yī)療費、住房公積金、社會保障繳費等。公用經費59.93萬元，較上年決算數減少27.06萬元，下降31.1%，主要原因是本年差旅費大部分通過項目支出開支。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計2.72萬元，較年初預算數減少7.88萬元，下降74.3%，主要原因是公務接待費、公務用車運行維護費變更指標用途。較上年支出數減少10.53萬元，下降79.5%，主要原因是上年購置了公務車，而本年無公務用車購置費。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2021年度因公出國（境）支出為0.00萬元，與上年持平。

本單位2021年度公務用車購置支出為0.00萬元，較上年支出數減少12.46萬元，下降100%，主要原因是本年未購置公務用車。

公務車運行維護費1.81萬元，主要用于統(tǒng)計行政執(zhí)法工作，保障執(zhí)法條件。費用支出較年初預算數減少4.19萬元，下降69.8%，主要原因是變更指標用途。較上年支出數增加1.02萬元，增長129.1%，主要原因是上年年初報廢一輛公務用車，年末才購置新車。

公務接待費0.91萬元，主要用于接待上級部門調研。費用支出較年初預算數減少3.69萬元，下降80.2%，主要原因是上級部門調研次數比年初預計數少。較上年支出數增加0.91萬元，增長100.0%，主要原因是疫情好轉，上級部門等其他單位調研次數增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待25批次90人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費101.09元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.81萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.24萬元，較上年決算數增加1.16萬元，增長1450.0%，主要原因是疫情好轉，現場會議增加。本年度培訓費支出26.56萬元，較上年決算數減少20.39萬元，下降43.4%，主要原因是本年通過本單位劃撥給國家統(tǒng)計局巫山調查隊的培訓費減少。

（二）機關運行經費情況說明

2021年度本部門機關運行經費支出59.93萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數減少27.06萬元，下降31.1%，主要原因是本年第七次全國人口普查工作接近尾聲，相關支出減少。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于統(tǒng)計執(zhí)法檢查、專項工作調研等工作。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額1.80萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購編印第七次全國人口普查相關資料。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我局對4個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評4項，涉及資金273.29萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

2.績效自評報告或案例

無。

3.關于績效自評結果的說明

本部門均完成了年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-57691680。