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重慶市巫山縣市場監(jiān)督管理局2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

巫山縣市場監(jiān)督管理局（以下簡稱“縣市場監(jiān)管局”）是縣政府工作部門，為正科級?？h市場監(jiān)管局貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于市場監(jiān)督管理工作的方針政策和決策部署，貫徹執(zhí)行市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于市場監(jiān)督管理工作的安排部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對市場監(jiān)督管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：1.負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理；2.負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)；3.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理；4.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理；5.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理；6.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；7.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理；8.負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊；9.負(fù)責(zé)推動市場主體信用體系建設(shè)；10.負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督管理市場秩序；11.負(fù)責(zé)消費者權(quán)益保護(hù)工作；12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作；13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作；14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理認(rèn)證認(rèn)可和檢驗檢測工作；15.負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展與保護(hù)工作；16.負(fù)責(zé)開展市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作；17.在職責(zé)范圍內(nèi)依法對本行業(yè)、本領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)實施監(jiān)督管理，并承擔(dān)相應(yīng)監(jiān)管責(zé)任；18.協(xié)助指導(dǎo)小微企業(yè)、個體工商戶、專業(yè)市場黨建工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位黨建工作；19.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣市場監(jiān)管局設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個：辦公室、組織人事科、法規(guī)科、財務(wù)科、綜合科（縣食品藥品安全委員會辦公室秘書科）、食品安全監(jiān)督管理一科、食品安全監(jiān)督管理二科、藥品監(jiān)督管理科（不良反應(yīng)監(jiān)測科）、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理和質(zhì)量發(fā)展科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、注冊和許可科、價格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭科（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、標(biāo)準(zhǔn)化管理科（認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理科）、信用監(jiān)督管理科、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理科和知識產(chǎn)權(quán)管理科；設(shè)立派出機(jī)構(gòu)27個：26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）市場監(jiān)督管理所、1個旅游市場監(jiān)督管理所。

（三）單位構(gòu)成

本單位管理正科級行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)1個（巫山縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊）、公益一類事業(yè)單位1個（巫山縣消費者權(quán)益保護(hù)委員會），上述被管理單位均未單獨進(jìn)行預(yù)決算，由巫山縣市場監(jiān)督管理局集中核算。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況

一是機(jī)構(gòu)改革情況。按照全縣機(jī)構(gòu)改革統(tǒng)一安排，縣市場監(jiān)管局于2019年1月17日正式組建。整合原工商、質(zhì)監(jiān)、食藥監(jiān)等三個部門機(jī)構(gòu)、職能、人員編制，以及縣發(fā)改委價格監(jiān)督檢查職責(zé)、縣商務(wù)局反壟斷職責(zé)、縣科委專利管理職責(zé)，為縣政府工作部門。

二是財政財務(wù)調(diào)整情況?？h市場監(jiān)管局于2019年初下劃至地方，當(dāng)年其預(yù)決算仍在市財政進(jìn)行編報。自2020年起，縣市場監(jiān)管局預(yù)決算納入縣財政進(jìn)行編報。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計3,225.88萬元，支出總計3,225.88萬元。收支較上年決算數(shù)增加440.12萬元、增長15.8%，主要原因是項目支出增加和人員支出增加。

2.收入情況。2021年度收入合計3,193.26萬元，較上年決算數(shù)增加439.47萬元，增長16.0%，主要原因是項目支出增加和人員支出增加。其中：財政撥款收入3,153.26萬元，占98.7%；其他收入40.00萬元，占1.3%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.63萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計3,225.88萬元，較上年決算數(shù)增加472.74萬元，增長17.2%，主要原因是項目支出增加和人員支出增加。其中：基本支出2,700.22萬元，占83.7%；項目支出525.66萬元，占16.3%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少32.63萬元，下降100%，主要原因是消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計3,155.57萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加415.02萬元，增長15.1%。主要原因是項目支出增加和人員支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,153.26萬元，較上年決算數(shù)增加444.68萬元，增長16.4%。主要原因是項目支出增加和人員支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加272.51萬元，增長9.5%。主要原因是項目支出增加和人員支出增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.31萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,155.57萬元，較上年決算數(shù)增加417.33萬元，增長15.2%。主要原因是項目支出增加和人員支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加274.82萬元，增長9.5%。主要原因是項目支出增加和人員支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.31萬元，下降100%，主要原因是消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2,326.99萬元，占73.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加88.49萬元，增長4.0%，主要原因是項目支出增加和人員支出增加。

（2）科學(xué)技術(shù)支出50.00萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加50.00萬元，增長100%，主要原因是項目支出增加。

（3）社會保障與就業(yè)支出555.12萬元，占17.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加136.10萬元，增長32.5%，主要原因是清算補交特殊人群職業(yè)年金。

（4）衛(wèi)生健康支出111.28萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.10萬元，增長0.1%，主要原因是人員調(diào)整。

（5）住房保障支出112.18萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.13萬元，增長0.1%，主要原因是人員調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出2,699.91萬元。其中：人員經(jīng)費2,424.33萬元，較上年決算數(shù)增加633.81萬元，增長35.4%，主要原因：一是機(jī)關(guān)預(yù)算指標(biāo)隨機(jī)構(gòu)改革進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；二是清算補交特殊人群職業(yè)年金。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助等。公用經(jīng)費275.58萬元，較上年決算數(shù)減少191.87萬元，下降41.0%，主要原因是機(jī)關(guān)公用經(jīng)費隨人員調(diào)整相應(yīng)減少和執(zhí)行縣財政壓減政策。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計32.39萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.61萬元，下降21.0%；較上年支出數(shù)減少0.79萬元，下降2.4%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因：一是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，踐行“過緊日子”的理念，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出；二是受新冠疫情影響，“三公”經(jīng)費支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2021年度未發(fā)生公車購置費用支出。

公務(wù)車運行維護(hù)費31.40萬元，主要用于市場監(jiān)管執(zhí)法執(zhí)勤、機(jī)要文件交換等工作所需車輛的燃油費、維修費、保險費、過路費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.60萬元，下降21.5%，主要原因：一是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護(hù)費；二是受新冠疫情影響，公務(wù)出行次數(shù)減少，車輛運行維護(hù)費相應(yīng)減少。較上年支出數(shù)增加0.65萬元，增長2.1%，主要原因：一是現(xiàn)有車輛車齡大、老化嚴(yán)重，車輛運行維護(hù)費增加；二是油價上漲，導(dǎo)致燃油費增加。

公務(wù)接待費0.99萬元，主要用于接受上級相關(guān)部門檢查、指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降1.0%；較上年支出數(shù)減少1.44萬元，下降59.3%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是受新冠疫情影響，盡量使用線上溝通交流、培訓(xùn)指導(dǎo)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。?

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為23輛；國內(nèi)公務(wù)接待17批次120人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費82.66元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費1.37萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出0.31萬元，較上年決算數(shù)減少0.26萬元，下降45.6%，主要原因是受新冠疫情影響，盡量采取視頻會議，會議費相應(yīng)減少。本年度培訓(xùn)費支出2.53萬元，較上年決算數(shù)減少4.82萬元，下降65.6%，主要原因是受新冠疫情影響，盡量采取線上培訓(xùn)、指導(dǎo)，培訓(xùn)費相應(yīng)減少。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出275.58萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出費用等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少191.87萬元，下降41.0%，主要原因：執(zhí)行縣財政壓減政策。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛23輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額6.28萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出6.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.28萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.28萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購新開辦企業(yè)印章。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和10個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評10項，涉及資金525.65萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

2.績效自評報告或案例

無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本部門均完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點績效評價結(jié)果

我單位未委托第三方開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-57687601。