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重慶市巫山縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算公開說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2. 組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，監(jiān)督實(shí)施相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)。

3. 指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4. 牽頭建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5. 組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣政府突發(fā)事件應(yīng)急委員會(huì)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。

6. 統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全縣各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接；銜接人武部參與應(yīng)急救援工作。

7. 統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)縣級(jí)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)的指導(dǎo)和管理的協(xié)調(diào)組織，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8. 組織協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9. 指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

10. 組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配上級(jí)下?lián)芗翱h級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11. 依法行使全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作。

12. 按照分級(jí)、屬地原則，負(fù)責(zé)綜合監(jiān)管、指導(dǎo)冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理工作，負(fù)責(zé)工貿(mào)行業(yè)行政執(zhí)法工作。依法監(jiān)督檢查非煤礦山生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理及行政執(zhí)法工作。查處非法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、存儲(chǔ)?；療煴`法行為；配合公安部門做好煙花爆竹禁放限放工作。

13. 負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的基本建設(shè)和技術(shù)改造項(xiàng)目的初審，配合有關(guān)部門做好立項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)實(shí)施煤炭行業(yè)管理，收集、匯總、發(fā)布資料和信息，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整；整頓規(guī)范建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序。負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理及行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)煤礦事故應(yīng)急救援，按權(quán)限組織、參與煤礦事故調(diào)查處理等工作。負(fù)責(zé)全縣煤礦整頓關(guān)閉工作；依法查處煤礦企業(yè)違法生產(chǎn)建設(shè)行為；嚴(yán)厲打擊非法開采煤炭資源行為；監(jiān)督和指導(dǎo)全縣不具備安全生產(chǎn)條件的非煤礦山的關(guān)閉工作；配合國(guó)土部門做好非法非煤礦山打擊關(guān)閉工作。

14. 依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

15. 開展應(yīng)急管理方面的對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

16. 制定水旱災(zāi)害涉及民生方面的，以及森林和草原火災(zāi)、地震和地質(zhì)災(zāi)害的應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出縣級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制縣級(jí)救災(zāi)物資品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同縣級(jí)有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度，負(fù)責(zé)縣級(jí)救災(zāi)物資的采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)和管理，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。

17. 負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

18. 指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的考核工作和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全、應(yīng)急資格考核工作，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（包括煤礦建設(shè)項(xiàng)目施工單位）安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和安全評(píng)價(jià)工作。

19. 依據(jù)應(yīng)急部門法律的規(guī)定對(duì)資源保護(hù)和污染防治等生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施監(jiān)督管理，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

20. 完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣應(yīng)急局內(nèi)設(shè)8個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理科（工貿(mào)安全監(jiān)察科）、綜合防災(zāi)科、應(yīng)急管理科、應(yīng)急保障科、危化煙爆科、礦山安全監(jiān)督管理科、政策法規(guī)科（行政審批科）。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括巫山縣應(yīng)急管理局（本級(jí)），下屬事業(yè)單位巫山縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)和巫山縣應(yīng)急救援指揮中心并入巫山縣應(yīng)急管理局（本級(jí)）。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)2,644.65萬(wàn)元，支出總計(jì)2,644.65萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加655.20萬(wàn)元、增長(zhǎng)32.9%，主要原因是新增人員和煤礦關(guān)閉獎(jiǎng)補(bǔ)金、12350及指揮中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金、自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助等。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)2,644.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加757.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.1%，主要原因是新增人員和煤礦關(guān)閉獎(jiǎng)補(bǔ)金、12350及指揮中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金、自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助等。其中：財(cái)政撥款收入2,632.31萬(wàn)元，占99.5%；其他收入12.33萬(wàn)元，占0.5%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)2,634.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加645.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.4%，主要原因是新增人員和煤礦關(guān)閉獎(jiǎng)補(bǔ)金、12350及指揮中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金、自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助等。其中：基本支出1,525.50萬(wàn)元，占57.9%；項(xiàng)目支出1,109.15萬(wàn)元，占42.1%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是市局撥付打非治違專項(xiàng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,632.31萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加756.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.3%。主要原因是新增人員和煤礦關(guān)閉獎(jiǎng)補(bǔ)金、12350及指揮中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金、自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,632.31萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加756.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.3%。主要原因是新增人員和項(xiàng)目撥款收入。較年初預(yù)算數(shù)增加717.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.5%。主要原因是年中追加安排煤礦關(guān)閉獎(jiǎng)補(bǔ)金、人員經(jīng)費(fèi)和上級(jí)專項(xiàng)資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,632.31萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加756.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.3%。主要原因是新增人員和項(xiàng)目撥款收入。較年初預(yù)算數(shù)增加717.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.5%。主要原因是年中追加安排煤礦關(guān)閉獎(jiǎng)補(bǔ)金、人員經(jīng)費(fèi)和上級(jí)專項(xiàng)資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與上年持平。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出213.79萬(wàn)元，占8.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.5%，主要原因是年中追加安排中人退休職業(yè)年金繳費(fèi)和死亡撫恤金。

（2）衛(wèi)生健康支出57.77萬(wàn)元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（3）節(jié)能環(huán)保支出44.90萬(wàn)元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加44.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是年中追加安排煤礦關(guān)閉獎(jiǎng)補(bǔ)金。

（4）住房保障支出65.24萬(wàn)元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,250.62萬(wàn)元，占85.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加626.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.6%，主要原因是新增上級(jí)專項(xiàng)資金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,523.16萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,334.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加139.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.7%，主要原因是新增在職人員；完成中人退休職業(yè)年金繳費(fèi)和死亡撫恤金支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)188.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%，主要原因是在職人員增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
??? 本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
? ??本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)56.28萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.72萬(wàn)元，下降17.2%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加13.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.7%，主要原因是上級(jí)相關(guān)部門和區(qū)縣同級(jí)部門單位來(lái)督查檢查和交流次數(shù)增加以及本年度進(jìn)行全國(guó)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查，下鄉(xiāng)頻次增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
??? 本部門2021年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。

本部門2021年度公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.27萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)、安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)普查、市內(nèi)因公出行等工作所需的油料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車洗車費(fèi)、年檢費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.73萬(wàn)元，下降25.0%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本較預(yù)算有所減少。較上年支出數(shù)增加6.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.3%，主要原因是本年度進(jìn)行全國(guó)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查，下鄉(xiāng)頻次增多，導(dǎo)致公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)15.02萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門督查調(diào)研等工作所發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.5%，較上年支出數(shù)增加6.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.1%，主要原因是上級(jí)相關(guān)部門督查檢查和區(qū)縣同級(jí)部門單位交流學(xué)習(xí)次數(shù)增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為9輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待262批次1,253人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)119.85元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.59萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出6.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)135%，主要原因是本年度重點(diǎn)行業(yè)會(huì)議次數(shù)及會(huì)議人員用餐增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少14.07萬(wàn)元，下降91.3%，主要原因是疫情影響，相關(guān)部門組織培訓(xùn)次數(shù)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出188.92萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加6.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%，主要原因是在職人員增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額465.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出465.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額465.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額465.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)搶險(xiǎn)救災(zāi)設(shè)備、救護(hù)隊(duì)?wèi)?yīng)急物資裝備、12350硬件設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)12項(xiàng)，涉及資金1109.15萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2021年度預(yù)算資金績(jī)效自評(píng)表1

2021年度預(yù)算資金績(jī)效自評(píng)表2

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本部門無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的評(píng)價(jià)

本部門均完成了年度績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門未有財(cái)政局委托第三方開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-57685162