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重慶市巫山縣縣城新區(qū)建設(shè)管理委員會(huì)2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

縣城新區(qū)管委會(huì)受縣政府委托，負(fù)責(zé)對(duì)縣城新區(qū)進(jìn)行開發(fā)、建設(shè)和管理。主要職責(zé)是：

（一）組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門編制新區(qū)的控制性詳細(xì)規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制新區(qū)開發(fā)建設(shè)的修建性詳細(xì)規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（二）協(xié)調(diào)、配合相關(guān)部門依法進(jìn)行新區(qū)內(nèi)土地征用和房屋征收，協(xié)調(diào)、配合相關(guān)部門開展土地使用權(quán)的有償出讓和轉(zhuǎn)讓工作，負(fù)責(zé)新區(qū)內(nèi)征用土地的開發(fā)、建設(shè)、管理。

（三）負(fù)責(zé)審核新區(qū)內(nèi)各類建設(shè)項(xiàng)目的選址、定點(diǎn)、規(guī)劃，組織、協(xié)調(diào)、配合相關(guān)行政主管部門核發(fā)證件。

（五）負(fù)責(zé)新區(qū)招商引資和協(xié)調(diào)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（六）監(jiān)督、協(xié)調(diào)有關(guān)部門在新區(qū)內(nèi)設(shè)立的派出機(jī)構(gòu)的工作。

（七）承擔(dān)縣城新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的安全監(jiān)督職責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

新區(qū)管委會(huì)為縣委派出機(jī)構(gòu)，為正科級(jí)。下設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、建設(shè)管理科（安全監(jiān)管科）、建設(shè)管理科（安全監(jiān)管科）、社會(huì)管理科，管委會(huì)下設(shè)綜合服務(wù)中心?，F(xiàn)有正工職工14人，其中行政編制10人，實(shí)有行政人員9人，事業(yè)編制8人，實(shí)有事業(yè)人員5人。

（三）單位構(gòu)成：

新區(qū)管委會(huì)為行政單位，巫山縣縣城新區(qū)服務(wù)中心為管委會(huì)所屬一類事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)23,389.86萬元，支出總計(jì)23,389.86萬元。收支較上年決算數(shù)增加3,739.62萬元、增長19.03%，主要原因是財(cái)政撥款收入較上年增加，本年一般公共服務(wù)支出人員工資增加，社會(huì)保障繳費(fèi)和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出基本醫(yī)療支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出棚戶區(qū)購買服務(wù)支出，住房保障支出較上年增加（本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)23,389.86萬元，較上年決算數(shù)增加3,745.72萬元，增長19.07%，主要原因是本年財(cái)政撥款較上年增加其中：財(cái)政撥款收入23,389.86萬元，占100.00%；

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)23,389.86萬元，較上年決算數(shù)增加3,739.62萬元，增長19.03%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出人員工資增加，社會(huì)保障繳費(fèi)和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出基本醫(yī)療支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出棚戶區(qū)購買服務(wù)支出，住房保障支出較上年增加。其中：基本支出271.46萬元，占1.16%；項(xiàng)目支出23,118.40萬元，占98.84%；4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)23,389.86萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3,739.62萬元，增長19.03%。主要原因:是城鄉(xiāng)社區(qū)支出—江東新城建設(shè)土地成本返還款增加 。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入622.80萬元，較上年決算數(shù)減少3,021.34萬元，下降82.91%。主要原因是：棚戶區(qū)安居工程政府購買服務(wù)支出財(cái)政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加323.22萬元，增長107.89%。主要原因是人員工資增加，年中追加棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金297.34萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出622.80萬元，較上年決算數(shù)減少3,027.44萬元，下降82.94%。主要原因是棚戶區(qū)安居工程政府購買服務(wù)支出財(cái)政撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加323.22萬元，增長107.89%。主要原因是要原因是人員工資增加，年中追加棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金297.34萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出272.19萬元，占43.70%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.86萬元，增長9.61%，主要原因是人員工資增加及人員增加。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出30.14萬元，占4.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.44萬元，增長5.02%，主要原因是社保繳費(fèi)增加。

（3）衛(wèi)生健康支出10.51萬元，占1.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.26萬元，增長2.54%，主要原因是職工基本醫(yī)療增加。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出22767.06萬元，占97.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加22767.06萬元，增長100.00%，主要原因是土地返還成本-棚戶區(qū)改造政府購買服務(wù)支出增加。

（5）住房保障支出309.96萬元，占49.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加297.66萬元，增長2,420.00%，主要原因是年中追加棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金297.34萬元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出271.46萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)241.93萬元，較上年決算數(shù)增加8.40萬元，增長3.60%，主要原因是人員工資調(diào)整增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資62.66萬元、津貼補(bǔ)貼32.17萬元、獎(jiǎng)金24.47萬元、績效工資38.32萬元社會(huì)保障繳費(fèi)43.09萬元，其它工資25.6萬元，住房公積金我12.62萬元退休生活補(bǔ)助2.32萬元。公用經(jīng)費(fèi)29.53萬元，較上年決算數(shù)增加0.82萬元，增長2.86%，主要原因是差旅費(fèi)增加及物價(jià)上漲等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括差旅費(fèi)、工費(fèi)經(jīng)費(fèi)、下村補(bǔ)助。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入22,767.06萬元，較上年決算數(shù)增加6,767.06萬元，增長42.29%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出國有土地使用權(quán)出讓專項(xiàng)債務(wù)安排征地和拆遷補(bǔ)償支出棚戶區(qū)改造項(xiàng)目支出政府購買服務(wù)支出增加。本年支出22,767.06萬元，較上年決算數(shù)增加6,767.06萬元，增長42.29%，主要原因是棚戶區(qū)改造項(xiàng)目支出政府購買服務(wù)支出增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.37萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.23萬元，下降55.66%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。較上年支出數(shù)減少0.98萬元，下降22.53%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降.。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，本單位2019年未發(fā)生因公出國出境費(fèi)用公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，本單位2019年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，本單位2019年無公車未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)持平。

公務(wù)接待費(fèi)3.37萬元，主要用于接待招商引資和接待拆遷對(duì)象戶。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.23萬元，下降55.66%，主要原因是.強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.98萬元，下降22.53%，主要原因是.認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待13批次374人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)90.21元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.53萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支郵電費(fèi)1.03萬元差旅費(fèi)13.31萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.28萬元.其它交通費(fèi)用差旅費(fèi)補(bǔ)助7.91萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.82萬元，增長2.86%，主要原因是差旅費(fèi)增加及物價(jià)上漲。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出12.18萬元，較上年決算數(shù)增加8.15萬元，增長202.23%，主要原因是召開會(huì)議次數(shù)增加及物價(jià)上漲因素。

本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.35萬元，下降100.00%，主要原因是本年無培訓(xùn)會(huì)議。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額6.40萬元，其中：政府采購貨物支出6.40萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.40萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.40萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于中華人民共和國成立70周年歌詠比賽服裝采購。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)6項(xiàng)，涉及資金22821.06萬元；以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng)（如有），涉及資金0萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表

本部門1項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：全部完成年初的計(jì)劃任務(wù)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10000萬元，執(zhí)行數(shù)為10000萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：征地拆遷工作：征地拆遷1288戶，簽訂貨幣置換合同802戶。項(xiàng)目建設(shè)工作：完成經(jīng)一路、經(jīng)二路及兩個(gè)交叉口人行地通道、蘭澤路、豐盈路建設(shè)，建成黑梁子和老林場(chǎng)安置小區(qū)可用安置房屋400套，完成污水處理廠及配套工程項(xiàng)目前期工作，編制完成新區(qū)供電總體規(guī)劃，專用燃?xì)廨斔凸艿酪呀ǔ?230米，出讓土地約222.3畝，實(shí)現(xiàn)招商引資37631萬元。房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)總建設(shè)面積181萬㎡，已完成70余萬㎡，完成產(chǎn)值約26億元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是進(jìn)展緩慢影響進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施，一是找準(zhǔn)原因，按期施工。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：辦公電話023-57693029