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重慶市巫山縣信訪辦公室（本級）2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

巫山縣信訪辦公室是縣政府工作部門，為正科級。主要職能職責(zé)是：

1.貫徹黨的群眾工作路線和上級有關(guān)信訪工作的方針政策和法律法規(guī)，充分發(fā)揮聯(lián)系黨和群眾之間的橋梁和紐帶作用，暢通信訪渠道，保護(hù)信訪人的合法權(quán)益，維護(hù)信訪秩序。

2.研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向縣人民政府提出完善政策、改進(jìn)工作、給予處分的建議。

3.協(xié)調(diào)處理重要信訪事項；協(xié)調(diào)非正常上訪和群體性事件的處置工作；協(xié)調(diào)有關(guān)方面處理情況復(fù)雜和跨部門、跨地區(qū)的信訪突出問題。

4.負(fù)責(zé)全縣信訪工作的綜合管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣級各部門和有關(guān)單位的信訪工作。

5.負(fù)責(zé)受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項，承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項，負(fù)責(zé)信訪事項的督查督辦。

6.承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)干部接待群眾來訪、閱批群眾來信、包案處理重大突出信訪問題的相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)領(lǐng)域信訪工作。

8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

9.與縣委政法委維護(hù)社會穩(wěn)定工作職責(zé)的分工?？h委政法委統(tǒng)籌部署推進(jìn)重大涉穩(wěn)問題專項行動；負(fù)責(zé)重大維穩(wěn)事項的交辦督辦；承接市委政法委維穩(wěn)指導(dǎo)局工作，統(tǒng)籌部署全縣維護(hù)社會穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)每季度向縣委常委會匯報平安建設(shè)暨維護(hù)社會穩(wěn)定工作。縣信訪辦承擔(dān)重大決策事項社會穩(wěn)定風(fēng)險評估、矛盾糾紛排查化解、信訪重點(diǎn)人員管理服務(wù)、預(yù)防信訪問題轉(zhuǎn)化為群體性事件等維護(hù)社會穩(wěn)定相關(guān)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位有1個獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)：巫山縣信訪辦公室，機(jī)關(guān)，正科，內(nèi)設(shè)4個機(jī)構(gòu)科室，分別是綜合科、辦信科、督辦科、復(fù)查復(fù)核科，核定編制數(shù)12個，實際在崗人數(shù)11人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計503.1萬元，支出總計503.1萬元。收支較上年決算數(shù)減少160.71萬元,下降24.2%，主要原因是預(yù)算一體化，縣信訪接待中心2022年度獨(dú)立核算。

2.收入情況。2022年度收入合計493.1萬元，較上年決算數(shù)減少170.71萬元，下降25.7%，主要原因是預(yù)算一體化，縣信訪接待中心2022年度獨(dú)立核算。其中：財政撥款收入478.89萬元，占97.1%；其他收入14.21萬元，占2.9%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計493.1萬元，較上年決算減少160.71萬元，下降24.6%，主要原因是預(yù)算一體化，縣信訪接待中心2022年度獨(dú)立核算。其中：基本支出357.6萬元，占72.5%；項目支出135.5萬元，占27.5%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計488.89萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少156.93萬元，下降24.3%。主要原因是預(yù)算一體化，縣信訪接待中心2022年度獨(dú)立核算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入478.89萬元，較上年決算數(shù)減少166.93萬元，下降25.8%。主要原因是預(yù)算一體化，縣信訪接待中心2022年度獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加122.82萬元，增長34.5%。主要原因是人員基本工資上漲、2021年年終一次性獎金和“中人”退休一次性補(bǔ)貼發(fā)放，全國兩會、黨的二十大期間信訪矛盾突出增加信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，解決疑難信訪問題爭取的中央信訪資金等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出478.89萬元，較上年決算數(shù)減少156.93萬元，下降24.7%。主要原因是預(yù)算一體化，縣信訪接待中心2022年度獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加122.82萬元，增長34.5%。主要原因是人員基本工資上漲、2021年年終一次性獎金和“中人”退休一次性補(bǔ)貼發(fā)放，全國兩會、黨的二十大期間信訪矛盾突出增加信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，解決疑難信訪問題爭取的中央信訪資金支出等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出395.45萬元，占82.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加108.74萬元，增長37.9%，主要原因是人員基本工資上漲、2021年年終一次性獎金發(fā)放，全國兩會、黨的二十大期間信訪矛盾突出增加信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，解決疑難信訪問題爭取的中央信訪資金支出等。

（2）社會保障與就業(yè)支出55.97萬元，占11.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.86萬元，增長26.9%，主要原因是縣信訪辦本級調(diào)入2人，調(diào)出1人、退休1人，調(diào)入人員職務(wù)職級遠(yuǎn)高于調(diào)出人員，社會保障與就業(yè)支出費(fèi)用存在追加；“中人”退休一次性補(bǔ)貼發(fā)放，并含有縣信訪接待中心調(diào)入人員社會保障與就業(yè)支出費(fèi)用核算追加。

（3）衛(wèi)生健康支出13.35萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加1萬元，增長8.1%，主要原因是縣信訪辦本級調(diào)入2人，調(diào)出1人、退休1人，調(diào)入人員職務(wù)職級遠(yuǎn)高于調(diào)出人員，衛(wèi)生健康支出費(fèi)用存在追加，并含有縣信訪接待中心調(diào)入人員衛(wèi)生健康支出費(fèi)用核算追加。

（4）住房保障支出14.11萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.21萬元，增長9.4%，主要原因是縣信訪辦本級調(diào)入2人，調(diào)出1人、退休1人，調(diào)入人員職務(wù)職級遠(yuǎn)高于調(diào)出人員，住房保障支出費(fèi)用存在追加，并含有縣信訪接待中心調(diào)入人員住房保障支出費(fèi)用核算追加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出353.39萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)324.9萬元，較上年決算數(shù)減少124.14萬元，下降27.6%，主要原因是預(yù)算一體化，縣信訪接待中心2022年度獨(dú)立核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、基礎(chǔ)績效獎、未休年休假報酬、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金等費(fèi)用支出。公用經(jīng)費(fèi)28.48萬元，較上年決算數(shù)減少21.16萬元，下降42.6%，主要原因是預(yù)算一體化，縣信訪接待中心2022年度獨(dú)立核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待、勞務(wù)費(fèi)、工會費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品與服務(wù)支出等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計1.58萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.92萬元，下降78.9%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支。較上年支出數(shù)減少2.78萬元，下降63.8%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是與上年持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.12萬元，主要用于加油卡充值、保險與年檢、過路費(fèi)、維修保養(yǎng)等費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.88萬元，下降77.6%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支。較上年支出數(shù)減少2.24萬元，下降66.7%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支。

公務(wù)接待費(fèi)0.47萬元，主要用于接待市級督導(dǎo)、檢查信訪穩(wěn)定工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.03萬元，下降81.2%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支。較上年支出數(shù)減少0.53萬元，下降53.0%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待20批次45人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)103.54元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.12萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.17萬元，下降100.0%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.04萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長100.0%，主要原因是退休老干部參加培訓(xùn)費(fèi)用支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.48萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待、勞務(wù)費(fèi)、工會、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品與服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少21.16萬元，下降42.6%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要原因是2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦對2個二級項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金135.5萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

我單位無重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：陳繼平 023-57682507