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重慶市巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)部門職責(zé)

鎮(zhèn)黨委的主要職責(zé):

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委的指示、決定。

2、研究決定本鎮(zhèn)的行政、經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)等工作中的重大問題，并對(duì)貫徹執(zhí)行進(jìn)行檢查督促。

3、圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)和改革開放做好思想政治工作，抓好精神文明建設(shè)。

4、堅(jiān)持黨要管黨，加強(qiáng)黨的思想、政治、組織、作風(fēng)建設(shè)，積極探索新時(shí)期加強(qiáng)基層黨組織和黨員在農(nóng)村改革和建設(shè)中的戰(zhàn)斗堡壘作用和先鋒模范作用。

5、討論決定本級(jí)黨委職權(quán)范圍的干部任免、調(diào)配和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，負(fù)責(zé)對(duì)干部的培訓(xùn)、選拔和考察工作，認(rèn)真培養(yǎng)后備干部，搞好基層領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。

6、監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守黨紀(jì)國(guó)法。

7、加強(qiáng)對(duì)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、民兵等組織的領(lǐng)導(dǎo)，支持他們開展工作。

8、承辦上級(jí)黨委交辦的其他事項(xiàng)。

鎮(zhèn)政府的主要職責(zé):

1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、水利、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、殘疾人事業(yè)和財(cái)政、審計(jì)、僑務(wù)、民政、環(huán)保、社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、司法行政、計(jì)劃生育及城市建設(shè)管理與監(jiān)察工作。

3、保護(hù)國(guó)家和人民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益、加強(qiáng)出租屋管理。

5、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

6、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)

設(shè)中共抱龍鎮(zhèn)委員會(huì)、中共抱龍鎮(zhèn)紀(jì)律檢查委員會(huì)，設(shè)抱龍鎮(zhèn)人民代表大會(huì)、人民政府、人民武裝部、工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等機(jī)構(gòu)。

(一)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的主要職責(zé)，鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府設(shè)置7個(gè)綜合性辦公室。

1、黨委辦公室、政府辦公室(合署辦公，簡(jiǎn)稱黨政辦)

主要職責(zé):

(1)圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的中心工作，開展調(diào)查研究，反映情況和分析問題，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

(2)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的工作計(jì)劃、重要決定、決議及領(lǐng)導(dǎo)批示、指示的落實(shí)工作，鎮(zhèn)機(jī)關(guān)單位及黨政部門之間的協(xié)調(diào)工作，機(jī)關(guān)內(nèi)部管理及后勤事務(wù)工作，駐村干部的行政管理工作。

(3)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)人大各類文件、新聞、信息材料撰寫及全鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)、資料工作。

(4)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)檔案、機(jī)要保密和處理各種電文、信函信訪工作。

(5)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大的工作計(jì)劃、重要決定、決議的落實(shí)工作。

(6)負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和組織鎮(zhèn)人大代表對(duì)鎮(zhèn)政府及其他部門的監(jiān)督、檢查工作。

(7)協(xié)助人大主席組織人大代表學(xué)習(xí)和宣傳法律、法規(guī)、視察、執(zhí)法檢查、評(píng)議基層單位、檢查議案及建議、批評(píng)和意見的辦理情況。

(8)承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)人大和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

2、黨群辦公室

主要職責(zé):

(1)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)黨組織和干部隊(duì)伍建設(shè)，具體做好組建黨組織、培養(yǎng)發(fā)展黨員、黨員和干部的培訓(xùn)教育、組織工作信息調(diào)研以及處理黨務(wù)工作。

(2)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及事業(yè)單位工作人員的考核、培訓(xùn)、調(diào)動(dòng)及任免考察、錄(聘)用、輪崗、轉(zhuǎn)正定級(jí)、離退休和干部檔案整理等工作。

(3)負(fù)責(zé)接收安置轉(zhuǎn)業(yè)軍官、應(yīng)屆大中專畢業(yè)生的推薦就業(yè)、職稱評(píng)聘及企業(yè)的人才規(guī)劃、引進(jìn)、培養(yǎng)及管理的有關(guān)工作。

(4)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)老干部管理工作，協(xié)調(diào)各單位落實(shí)老干部的各項(xiàng)待遇。

(5)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委的政治思想宣傳、理論學(xué)習(xí)以及全鎮(zhèn)的社會(huì)主義精神文明建設(shè)工作。

(6承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

主要職責(zé):

(1)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和引導(dǎo)全鎮(zhèn)工業(yè)、商業(yè)、飲食業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展與壯大工作，扶貧攻堅(jiān)期間工程機(jī)搬遷款的統(tǒng)計(jì)工作

(2)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的招商引資和項(xiàng)目的洽談服務(wù)工作。

(3)協(xié)同上級(jí)有關(guān)部門做好環(huán)境保護(hù)、物價(jià)管理、礦產(chǎn)管理及企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，以及勞動(dòng)、消防等安全生產(chǎn)工作。

(4)承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

4、社會(huì)事務(wù)辦公室

主要職責(zé):

(1)負(fù)責(zé)籌集、管理?yè)碥妰?yōu)屬金及優(yōu)撫安置，救災(zāi)救濟(jì)，以及婚姻登記工作。

(2)負(fù)責(zé)五保戶供養(yǎng)，敬老院和社會(huì)福利基金管理;處理社會(huì)“無名尸”和“棄嬰”管理;負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的殯葬管理和監(jiān)察工作。

(3)負(fù)責(zé)殘疾人的教育和康復(fù)工作。

(4)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)地名管理，協(xié)同有關(guān)部門處理區(qū)域邊界糾紛。

(5)負(fù)責(zé)僑務(wù)、僑聯(lián)工作，貫徹落實(shí)各項(xiàng)僑務(wù)政策，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)同鄉(xiāng)會(huì)及旅外鄉(xiāng)親的聯(lián)絡(luò)、接待工作，處理歸僑、僑眷事務(wù)。

(6)協(xié)助有關(guān)部門做好社會(huì)保險(xiǎn)工作，進(jìn)一步擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面。

(7)承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)

5、維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室

(1)落實(shí)社會(huì)治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各單位、各部門開展社會(huì)治安綜合治理。

(2)負(fù)責(zé)抓好群防群治隊(duì)伍建設(shè)，建立健全治安防范網(wǎng)絡(luò)，組織有關(guān)部門處理本鎮(zhèn)的突發(fā)事件和影響重大的案件。

(3)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的安全文明小區(qū)建設(shè)，掌握各單位、各部門的社會(huì)治安綜合治理工作情況，及時(shí)總結(jié)、交流和宣傳治理工作典型經(jīng)驗(yàn)。

(4)貫徹《村(居)委會(huì)組織法》，指導(dǎo)村(居)委會(huì)群眾自治組織的建設(shè)工作。

(7)承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)

6、規(guī)劃國(guó)土建設(shè)辦公室

主要職責(zé):

(1)貫徹執(zhí)行有關(guān)村鎮(zhèn)建設(shè)、土地管理、市政管理等法律、法規(guī)和政策。

(2)負(fù)責(zé)組織鎮(zhèn)分區(qū)規(guī)劃以下的編制工作。

(3)辦理本鎮(zhèn)范圍內(nèi)非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地征用的審核報(bào)批工作。

(4)負(fù)責(zé)辦理生產(chǎn)建筑、公共建筑、市政公用設(shè)施、居民(村民)住宅等建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和建筑報(bào)建的手續(xù)審查，辦理用地規(guī)劃和建筑許可證。

(5)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的建設(shè)管理、土地管理、市政管理等工作，查處違章建筑，處理有關(guān)建設(shè)方面糾紛案件，參與全鎮(zhèn)危房的鑒定及善后處理工作。

(6)承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

7、計(jì)劃生育辦公室(與鎮(zhèn)食品與藥品監(jiān)督管理所合署辦公)

主要職責(zé):

(1)宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)計(jì)劃生育及食品藥品監(jiān)督管理政策和法規(guī)，結(jié)合本鎮(zhèn)的實(shí)際，制定有關(guān)管理辦法和實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。

(2)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)人口(包括流動(dòng)人口)的計(jì)劃生育工作，協(xié)同有關(guān)部門制定全鎮(zhèn)人口發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

(3)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各村(居)委會(huì)、基層計(jì)生組織的計(jì)劃生育管理;歸口管理計(jì)劃生育專業(yè)隊(duì)、計(jì)劃生育服務(wù)所、計(jì)劃生育協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)。

(4)負(fù)責(zé)建立和健全育齡夫婦的生育檔案，掌握各時(shí)期各村(居)委會(huì)的計(jì)劃生育動(dòng)態(tài)，做好新婚夫婦婚前檢查，定期安排育齡婦女進(jìn)行查環(huán)查孕，并做好計(jì)生報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)生育指標(biāo)、抱養(yǎng)子女手續(xù)的審核和辦理獨(dú)生子女證。

(5)承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級(jí)計(jì)生部門交辦的其他事項(xiàng)。

(二)安監(jiān)辦(與鎮(zhèn)紀(jì)委機(jī)關(guān)合署辦公)

主要職責(zé):

(1)進(jìn)行轄區(qū)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛及道路安全檢查，罰款處理等

(2)維護(hù)黨的章程、監(jiān)察條例和其他重要的規(guī)章制度，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。

(3)對(duì)黨員干部進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，協(xié)助黨委作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

(4)檢查和處理黨員、干部違反黨章、黨紀(jì)和國(guó)家法律法令的案件，受理黨員、干部的控告與申訴，受理人民群眾的來信。

(5)承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)紀(jì)委和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

(三)鎮(zhèn)單獨(dú)設(shè)置機(jī)構(gòu)

1、財(cái)政所

主要職責(zé):

(1)貫徹執(zhí)行上級(jí)財(cái)政管理制度，制定鎮(zhèn)財(cái)政管理實(shí)施辦法。

(2)負(fù)責(zé)編制鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算、決算草案和制定鎮(zhèn)財(cái)政增收節(jié)支、平衡財(cái)政預(yù)算的措施，并組織實(shí)施。

(3)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財(cái)政周轉(zhuǎn)金的使用監(jiān)督管理，統(tǒng)籌鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)、外資金的分配與調(diào)度。

(4)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政、事業(yè)單位和村的財(cái)務(wù)管理，以及公有資產(chǎn)的管理;協(xié)同有關(guān)部門做好農(nóng)業(yè)稅的征收工作。

(5)負(fù)責(zé)對(duì)鎮(zhèn)企業(yè)的財(cái)務(wù)審計(jì)、監(jiān)督工作。

(6)承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

2、社保所

主要職責(zé):

(1)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)居民醫(yī)保登記工作;

(2)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)居民醫(yī)?？ㄊ杖?、掛失、發(fā)放等工作;

(3)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)全鎮(zhèn)醫(yī)保參保情況;

(4)負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)登記及指紋采集工作;

(5)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)就業(yè)失業(yè)情況登記統(tǒng)計(jì)工作;

(6)承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

3、農(nóng)綜站

主要職責(zé):

(1)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、水利的發(fā)展規(guī)劃與

組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中出現(xiàn)的困難和問題。

(2)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)建設(shè)資金的分配使用和“三高”農(nóng)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃與實(shí)施。

(3)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)保護(hù)用地的開發(fā)和管理，協(xié)同鎮(zhèn)國(guó)土、環(huán)保部門加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)用地及生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。

(4)指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的經(jīng)營(yíng)與管理工作，并做好財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)督工作;協(xié)同有關(guān)部門抓好農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體系改革，完善農(nóng)村股份合作制。

(5)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人員及農(nóng)村財(cái)務(wù)人員的職稱評(píng)定、晉升以及有關(guān)培訓(xùn)工作。

(6)承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

3、文化站

主要職責(zé):

⑴ 組織和輔導(dǎo)群眾開展文體活動(dòng);

⑵ 責(zé)鎮(zhèn)科學(xué)文化的普及，并提供活動(dòng)場(chǎng)所;

⑶ 搜集、整理民間文化遺產(chǎn)，開展好文物保護(hù)法宣傳，做好轄區(qū)內(nèi)文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)管理工作;

⑷ 積極開展以文補(bǔ)文、多業(yè)助文的經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

⑸ 承辦鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)6,725.52萬元，支出總計(jì)6,725.52萬元。收支較上年決算數(shù)增加3,185.76萬元、增長(zhǎng)90.00%，主要原因是移民后扶資金增長(zhǎng)2444.93萬元，其他扶貧一事一議等項(xiàng)目資金也有所增長(zhǎng)。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)6,364.91萬元，較上年決算增加3,385.29萬元，增長(zhǎng)113.61%，主要原因是移民后扶資金增長(zhǎng)2448.93萬元。其中:財(cái)政撥款收入6,364.91萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余360.61萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)6,440.19萬元，較上年決算數(shù)增加3,261.04萬元，增長(zhǎng)102.58%，主要原因是移民后扶項(xiàng)目增長(zhǎng)2448.93萬元。其中:基本支出1,317.89萬元，占20.46%;項(xiàng)目支出5,122.30萬元，占79.54%;

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余285.33萬元，較上年決算數(shù)減少75.28萬元，下降20.88%，主要原因是支付上年部分工程尾款。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入6,364.91萬元，較上年決算數(shù)增加3,385.29萬元，增長(zhǎng)113.61%。主要原因是移民后扶資金增長(zhǎng)2444.93萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加5,228.01萬元，增長(zhǎng)459.85%。主要原因是年中追加安排政府性基金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2512.74萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余360.61萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出6,440.19萬元，較上年決算數(shù)增加3,261.04萬元，增長(zhǎng)102.58%。主要原因是移民后扶項(xiàng)目增長(zhǎng)2448.93萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加5,303.29萬元，增長(zhǎng)466.47%。主要原因是扶貧力度加大移民后扶項(xiàng)目工程項(xiàng)目增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余285.33萬元，較上年決算數(shù)減少75.28萬元，下降20.88%，主要原因是支付上年部分工程尾款。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1,139.13萬元，占17.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加498.73萬元，增長(zhǎng)77.88%，主要原因是年中追加廣東對(duì)口支援安置點(diǎn)建設(shè)及高山生態(tài)搬遷補(bǔ)助，村級(jí)便民服務(wù)中心建設(shè)資金，及年底補(bǔ)充脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)。

(2)公共安全支出14.00萬元，占0.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是年中追加專職消防隊(duì)建設(shè)資金。

(3)教育支出4.66萬元，占0.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.66萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是年中補(bǔ)充兩級(jí)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)。

(4)文化體育與傳媒支出237.83萬元，占3.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加214.53萬元，增長(zhǎng)920.73%，主要原因是年中補(bǔ)充地方公共文化體系建設(shè)64.23萬及抱龍五人制足球場(chǎng)建設(shè)啟動(dòng)款32萬。

(5)社會(huì)保障與就業(yè)支出364.09萬元，占5.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加164.22萬元，增長(zhǎng)82.16%，主要原因是年中補(bǔ)充各類民政補(bǔ)助資金及34.7萬三峽庫(kù)區(qū)移民后附基金。

(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出61.38萬元，占0.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.46萬元，增長(zhǎng)0.76%，主要原因是醫(yī)療費(fèi)用增加。

(7)節(jié)能環(huán)保支出66.92萬元，占1.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加66.92萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是年中補(bǔ)充農(nóng)村垃圾處置經(jīng)費(fèi)。

(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出107.09萬元，占1.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加107.09萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是年中各項(xiàng)危改搬遷資金撥付到位。

(9)農(nóng)林水支出4,126.97萬元，占64.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加3,966.46萬元，增長(zhǎng)2,471.16%，主要原因是扶貧力度加大，扶貧項(xiàng)目增加，其中移民后扶資金增長(zhǎng)2444.93萬元，山東對(duì)口支援蜜柚園建設(shè)299萬元等。

(10)交通運(yùn)輸支出4.00萬元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是年中8月農(nóng)村扶貧公路中央預(yù)算內(nèi)資金到位。

(11)資源勘探信息等支出1.00萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是年中安全生產(chǎn)資金補(bǔ)充到位。

(12)國(guó)土海洋氣象等支出100.00萬元，占1.55%，較年初預(yù)算增加100.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是年中煤礦關(guān)閉資金到位。

(13)住房保障支出210.36萬元，占3.27%，較年初預(yù)算數(shù)增加158.47萬元，增長(zhǎng)305.40%，主要原因是年中補(bǔ)充增加農(nóng)村危房改造資金。

(14)其他支出2.78萬元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.78萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是補(bǔ)充敬老院安全隱患整改工程。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,317.89萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,172.99萬元，較上年決算數(shù)增加149.66萬元，增長(zhǎng)14.62%，主要原因是工資福利支出增加73.7萬。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括“基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資及其他商品和服務(wù)支出等。公用經(jīng)費(fèi)144.90萬元，較上年決算數(shù)增加44.56萬元，增長(zhǎng)44.41%，主要原因是扶貧攻堅(jiān)下村差旅補(bǔ)助自籌增加差旅費(fèi)用47.46萬，其他公用經(jīng)費(fèi)較上期均有所下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品服務(wù)支出構(gòu)等。

(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余245.06萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余183.42萬元。本年收入2,512.74萬元，較上年決算數(shù)增加2,199.13萬元，增長(zhǎng)701.23%，主要原因是增加三峽后續(xù)工作資金2319.93萬元。本年支出2,574.37萬元，較上年決算數(shù)增加2,078.56萬元，增長(zhǎng)419.23%，主要原因是增加三峽后續(xù)工作資金2319.93萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.18萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.42萬元，下降58.27%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少10.38萬元，下降55.93%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降，其中辦公費(fèi)由.3萬下降到33.7萬。二是今嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元。本單位2018年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年決算數(shù)一致。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元。本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年決算數(shù)一致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.18萬元，主要用于因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等政府運(yùn)行所需車輛的公務(wù)車車險(xiǎn)油費(fèi)及正常保養(yǎng)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降12.04%，主要原因按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少1.12萬元，下降12.04%，主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.30萬元，下降100.00%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少9.26萬元，下降100.00%，主要原因是簡(jiǎn)化接待規(guī)格和形式由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降，其余接待均在食堂等解決。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.09萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.98萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加23.59萬元，增長(zhǎng)31.29%，主要原因是扶貧攻堅(jiān)下村差旅補(bǔ)助自籌增加差旅費(fèi)用47.46萬，其他公用經(jīng)費(fèi)較上期大都有所下降。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說明。2018年度本部門政府采購(gòu)支出總額36.66萬元，其中:政府采購(gòu)貨物支出36.66萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金0萬元。對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，設(shè)計(jì)資金0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式: 023-57511403

單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:龔清永??聯(lián)系電話:13896307699

單位財(cái)務(wù)經(jīng)辦人:王慶??聯(lián)系電話:15922652656