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重慶市巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責。

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商業(yè)流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃部署重點工程建設，地方道路建設及公共實施水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責大昌鎮(zhèn)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設置。

巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府設有政府機關1個，下設辦公室有黨政辦、黨群辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政和社會事務辦、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦、應急管理辦、扶貧開發(fā)辦和綜合行政執(zhí)法辦公室;政府補助機構(gòu)3個，分別為勞動就業(yè)和社會保障服務所、農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心。

(三)機構(gòu)改革情況。

按照重慶市機構(gòu)改革方案要求，本部門涉及機構(gòu)改革，對此專門說明如下:一是機構(gòu)改革要求。深入貫徹落實黨的十九大精神，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委領導核心作用，把轉(zhuǎn)變鄉(xiāng)鎮(zhèn)職能強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府服務能力建設放在更加突出的位置，切實增強人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。不斷優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)設置，優(yōu)化職能配置，理順權責關系，著力構(gòu)建職能科學、運轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務高效、人民滿意的基層政府服務管理體制機制。二是機構(gòu)調(diào)整情況。政府統(tǒng)一設置綜合辦事機構(gòu)10個，分別為:黨政辦、黨群辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政和社會事務辦、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦、應急管理辦、扶貧開發(fā)辦和綜合行政執(zhí)法辦公室。撤銷財政所，由縣委編委收回編制，其職能職責劃轉(zhuǎn)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政辦公室承擔。三是財政財務調(diào)整情況。2018年度機構(gòu)改革正在推進過程中，根據(jù)本部門2018年末財政財務管理實際，2018年度決算僅反映改革前有關情況。2019年我們積極按照要求對預算指標、財務會計、資產(chǎn)等進行了調(diào)整。目前，已經(jīng)完成將財政所資產(chǎn)調(diào)入政府,退役軍人服務站和綜合執(zhí)法大隊納入本單位預算。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計9,075.55萬元，支出總計9,075.55萬元。收支較上年決算數(shù)增加5,146.90萬元、增長131.01%，主要原因是財政供給人員變動、脫貧攻堅期間項目增多。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計8,723.26萬元，較上年決算增加5,336.68萬元，增長157.58%，主要原因是財政供給人員增加，脫貧攻堅期間項目增多。其中:財政撥款收入8,723.26萬元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計8,932.71萬元，較上年決算數(shù)增加5,304.50萬元，增長146.20%，主要原因是財政供給人員增加，脫貧攻堅期間項目增多。其中:基本支出1,418.15萬元，占15.88%;項目支出7,514.55萬元，占84.12%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.84萬元，較上年決算數(shù)減少157.60萬元，下降52.46%，主要原因是加快項目竣工結(jié)算交互使用。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入8,723.26萬元，較上年決算數(shù)增加5,336.68萬元，增長157.58%。主要原因是財政供給人員增加，脫貧攻堅期間項目增多。較年初預算數(shù)增加6,521.77萬元，增長296.24%。主要原因是年中追加安排基金預算項目及一般公共服務基礎設施建設項目資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余341.70萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出8,922.12萬元，較上年決算數(shù)增加5,305.88萬元，增長146.72%。主要原因是財政供給人員增加，脫貧攻堅期間項目增多。較年初預算數(shù)增加6,378.93萬元，增長250.82%。主要原因是預算執(zhí)行中財政追加項目基礎設施建設。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.84萬元，較上年決算數(shù)減少147.01萬元，下降50.72%，主要原因是清理上繳存量資金，加快項目竣工結(jié)算交互使用。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出1,227.14萬元，占13.75%，較年初預算數(shù)增加414.31萬元，增長50.97%，主要原因是預算執(zhí)行中財政追加項目基礎設施建設。

(2)公共安全支出48.06萬元，占0.54%，較年初預算數(shù)減少0.09萬元，下降0.19%，主要原因是預算執(zhí)行中減少人員經(jīng)費。

(3)教育支出11.22萬元，占0.13%，較年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降0.18%，主要原因是預算執(zhí)行中實際開支減少。

(4)文化體育與傳媒支出93.80萬元，占1.05%，較年初預算數(shù)增加40.74萬元，增長76.78%，主要原因是政策性增加個人津貼。

(5)社會保障與就業(yè)支出495.37萬元，占5.55%，較年初預算數(shù)增加239.85萬元，增長93.87%，主要原因是年中追加安排各項社會保障資金。

(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出113.43萬元，占1.27%，較年初預算數(shù)增加2.40萬元，增長2.16%，主要原因是財政供給人員變動。

(7)節(jié)能環(huán)保支出28.86萬元，占0.32%，較年初預算數(shù)減少2.38萬元，下降7.62%，主要原因是環(huán)境衛(wèi)生支出減少。

(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出811.71萬元，占9.10%，較年初預算數(shù)增加643.40萬元，增長382.27%，主要原因是脫貧攻堅期間危房改造的實施。

(9)農(nóng)林水支出5,899.61萬元，占66.12%，較年初預算數(shù)增加5,104.98萬元，增長642.43%，主要原因是預算執(zhí)行中追加三峽移民后期扶持基礎設施建設項目。

(10)交通運輸支出5.00萬元，占0.06%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是實際工作中按預算執(zhí)行。

(11)資源勘探信息等支出13.00萬元，占0.15%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是實際工作中按預算執(zhí)行。

(12)商業(yè)服務業(yè)等支出47.45萬元，占0.53%，較年初預算數(shù)減少8.87萬元，下降15.75%，主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(13)住房保障支出115.75萬元，占1.30%，較年初預算數(shù)減少67.13萬元，下降36.71%，主要原因是貧困戶危房改造基本完成。

(14)其他支出11.71萬元，占0.13%，較年初預算數(shù)增加11.71萬元，增長0.00%，主要原因是敬老院設計費按預算安排執(zhí)行。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,407.56萬元。其中:人員經(jīng)費1,237.05萬元，較上年決算數(shù)增加63.49萬元，增長5.41%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。公用經(jīng)費170.51萬元，較上年決算數(shù)減少94.95萬元，下降35.77%，主要原因是縮減開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(四)政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余80.68萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.93萬元。本年收入4,144.83萬元，較上年決算數(shù)增加3,661.25萬元，增長757.11%，主要原因是預算執(zhí)行中追加三峽移民后期扶持基礎設施建設項目。本年支出4,223.58萬元，較上年決算數(shù)增加3,614.94萬元，增長593.94%，主要原因是預算執(zhí)行中追加三峽移民后期扶持基礎設施建設項目。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計16.56萬元，較年初預算數(shù)減少7.74萬元，下降31.85%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算數(shù)有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數(shù)增加5.26萬元，增長46.55%，主要原因是脫貧攻堅期間，接受各項檢查的次數(shù)增多，公務接待費隨之增加，下村開展工作公務車使用量增大，另外今年將消防車、灑水車、垃圾車、安監(jiān)車輛所產(chǎn)生的費用都列入了公務用車運行維護費中核算。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元，本單位2018年未發(fā)生因公出國(境)支出。

公務車購置費0.00萬元，本單位2018年未發(fā)生公務車購置支出。

公務車運行維護費11.92萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)。費用支出較年初預算數(shù)增加3萬元，增長28.17%，主要原因是脫貧攻堅期間，下村開展工作增加了公務用車的使用。較上年支出數(shù)增加5.15萬元，增長76.07%，主要原因是脫貧攻堅期間，下村開展工作增加了公務用車的使用。

公務接待費4.64萬元，主要用于接待縣內(nèi)相關部門到我單位調(diào)研和接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出)。費用支出較年初預算數(shù)減少10.36萬元，下降69.07%，主要原因是實際工作中嚴格執(zhí)行公務接待制度，壓縮“三公”經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)增加0.12萬元，增長2.65%，主要原因是脫貧攻堅期間，各項檢查增多。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人;公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛;國內(nèi)公務接待29批次580人，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費79.94元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.99萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關運行經(jīng)費支出129.28萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、其他商品和服務支出等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少80.59萬元，下降38.40%，主要原因是嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行，根據(jù)實際情況縮減開支。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額356.92萬元，其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出356.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額356.92萬元，占政府采購支出總額的100%，主要用于采購工程設計服務、監(jiān)理服務、審計服務等。

五、預算績效管理情況說明

2018年度本單位未開展預算績效管理工作。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-57893859