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重慶市巫山縣當(dāng)陽鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定、指示;負(fù)責(zé)政策法規(guī)宣傳服務(wù)。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的建設(shè)和精神文明工作。

3.負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)組織培育及宏觀管理工作;協(xié)同有關(guān)部門搞好市場(chǎng)監(jiān)管、維護(hù)市場(chǎng)秩序、促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展。對(duì)轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進(jìn)行登記、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)。

4.負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和民主法制建設(shè)，促進(jìn)村民、居民自治。負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作。

5.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)及人口和計(jì)劃生育、文化教育體育、勞動(dòng)就業(yè)保險(xiǎn)、社會(huì)保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟(jì)等社會(huì)事務(wù)的管理協(xié)調(diào)和公共服務(wù)。

6.負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險(xiǎn)救災(zāi)等突發(fā)事件，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

7.完成縣委縣政府部署的各項(xiàng)任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位設(shè)辦公室和服務(wù)機(jī)構(gòu)共計(jì)10個(gè)。

黨政辦公室

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室

民政和社會(huì)事務(wù)辦公室

社會(huì)管理綜合治理委員會(huì)辦公室

食品藥品監(jiān)督管理辦公室

財(cái)政所

勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

文化服務(wù)中心

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)2,162.12萬元，支出總計(jì)2,162.12萬元。收支較上年決算數(shù)增加284.11萬元、增長(zhǎng)15.13%，主要原因是政府性建設(shè)項(xiàng)目增加，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員基本支出相應(yīng)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)1,875.49萬元，較上年決算增加739.72萬元，增長(zhǎng)65.13%，主要原因是政府性建設(shè)項(xiàng)目增加。其中:財(cái)政撥款收入1,870.19萬元，占99.72%;其他收入5.30萬元，占0.28%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余286.63萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)1,913.47萬元，較上年決算數(shù)增加302.09萬元，增長(zhǎng)18.75%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員基本支出相應(yīng)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出590.07萬元，占30.84%;項(xiàng)目支出1,323.39萬元，占69.16%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余248.65萬元，較上年決算數(shù)減少17.98萬元，下降6.74%，主要原因是盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入1,870.19萬元，較上年決算數(shù)增加752.59萬元，增長(zhǎng)67.34%。主要原因是政策性增支。較年初預(yù)算數(shù)增加1,103.69萬元，增長(zhǎng)143.99%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員基本支出相應(yīng)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余284.76萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出1,910.69萬元，較上年決算數(shù)增加315.61萬元，增長(zhǎng)19.79%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員基本支出相應(yīng)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,144.19萬元，增長(zhǎng)149.27%。主要原因是政策性增支。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余244.26萬元，較上年決算數(shù)減少20.50萬元，下降7.74%，主要原因是盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出573.98萬元，占30.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加195.04萬元，增長(zhǎng)51.47%，主要原因是一是基本支出政策性增支;二是根據(jù)實(shí)際需要，年中追加部分項(xiàng)目支出。

(2)教育支出1.30萬元，占0.07%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，下降2.26%，主要原因是使用結(jié)余。

(3)文化體育與傳媒支出194.38萬元，占10.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加168.18萬元，增長(zhǎng)641.91%，主要原因是鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目資金增支。

(4)社會(huì)保障與就業(yè)支出163.49萬元，占8.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加79.36萬元，增長(zhǎng)94.33%，主要原因是年中追加死亡退休職工撫恤喪葬費(fèi)無年初預(yù)算。

(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.80萬元，占1.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.14萬元，增長(zhǎng)0.49%，主要原因是政策性增支。

(6)節(jié)能環(huán)保支出6.33萬元，占0.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.00萬元，增長(zhǎng)90.09%，主要原因是垃圾車運(yùn)營(yíng)。

(7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.62萬元，占2.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.62萬元，增長(zhǎng)386.20%，主要原因是市政環(huán)保政策性增支。

(8)農(nóng)林水支出730.18萬元，占38.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加530.45萬元，增長(zhǎng)265.58%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)扶貧項(xiàng)目增加。

(9)交通運(yùn)輸支出6.00萬元，占0.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，與年初預(yù)算一致。

(10)資源勘探信息等支出96.34萬元，占5.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加92.84萬元，增長(zhǎng)2,652.57%，主要原因是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(11)住房保障支出53.84萬元，占2.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.15萬元，增長(zhǎng)118.06%，主要原因是人員增減變動(dòng)造成。

(12)其他支出7.43萬元，占0.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.43萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行中追加項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出590.07萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)506.29萬元，較上年決算數(shù)增加29.58萬元，增長(zhǎng)6.21%，主要原因是政策性增支。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休干部離休費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)83.78萬元，較上年決算數(shù)減少42.70萬元，下降33.76%，主要原因是人員調(diào)整，財(cái)政政策結(jié)構(gòu)調(diào)整。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、保障住房等正常運(yùn)轉(zhuǎn)的費(fèi)用。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入7.43萬元，較上年決算數(shù)增加7.14萬元，增長(zhǎng)2,462.07%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行中追加項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。本年支出7.43萬元，較上年決算數(shù)減少392.86萬元，下降98.14%，主要原因是項(xiàng)目的變動(dòng)及調(diào)整，資金變化。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.87萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.43萬元，下降42.95%，主要原因是嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)使用。較上年支出數(shù)減少0.16萬元，下降1.60%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.47萬元，主要用于因公出行、脫貧攻堅(jiān)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4萬元，下降41.18%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)車管理。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.18%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)車管理。

公務(wù)接待費(fèi)4.40萬元，主要用于接待其他單位到我單位考察調(diào)研黨委、政府相關(guān)工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.60萬元，下降45.00%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。較上年支出數(shù)減少0.15萬元，下降3.30%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待280批次1,467人，其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)30.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.74萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.99萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少34.51萬元，下降32.71%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2018年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金0萬元。對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-57857111

單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:王燚寒??聯(lián)系電話:15923467888

單位財(cái)務(wù)經(jīng)辦人:曾姣??聯(lián)系電話:15696539561