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重慶市巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況

說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針、政策、法律，法規(guī)，負責承擔轄區(qū)內群眾性、公益性、社會性工作。

2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議，執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務事業(yè)。

3.依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。

4.為轄區(qū)群眾提供有效的教育、文化、體育、醫(yī)療衛(wèi)生、勞動就業(yè)、安全生產等方面的服務。

5.保護國有資產和集體所有的財產，保障公民的人身權利，民主權利和其他合法權利，保護各種組織的合法權益。

6.為社區(qū)、行政村經濟組織提供人才，科技、信息等服務，以經濟、法律和必要的行政手段，推動社區(qū)，村級經濟發(fā)展和維護市場秩序。???? 7.負責轄區(qū)內的社會治安綜合治理工作，開展社會主義民主與法制教育，維護群眾的合法權益和社會穩(wěn)定。

8.推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女，兒童和老人的合法權益。???? 9.發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障、社會救濟工作。

10.配合有關部做好防汛，防風，防火、防震，搶險和救災工作。????11.指導和幫助村居民委員會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮村居民委員會的群眾自治作用。

12.辦理人民群眾的來信來訪事項，向縣人民政府反映群眾的意見和要求。

13.承辦縣政府交辦的其他工作。

(二)機構設置。

官渡鎮(zhèn)設置6個綜合辦事機構，5個所屬事業(yè)單位:

1.黨政辦公室(人大辦公室)

2.社會事務辦公室(民政辦公室、人口和計劃生育辦公室)

3.消防隊

4.社會治安綜合治理委員會辦公室(安全生產監(jiān)督管理辦公室)

5.建設管理辦公室

6.經濟發(fā)展辦(統(tǒng)計辦公室)

7.官渡鎮(zhèn)財政所

8.官渡鎮(zhèn)農業(yè)服務中心

9.官渡鎮(zhèn)文化服務中

10.官渡鎮(zhèn)人口和計劃生育生殖健康服務站

11.官渡鎮(zhèn)勞動就業(yè)社會保障服務中心

(三)機構改革情況。

一是本部門未涉及機構改革。二是財政財務調整情況。2018年度機構改革正在推進過程中，根據本部門2018年末財政財務管理實際，2018年度決算僅反映改革前有關情況。2019年我們積極按照要求對預算指標、財務會計、資產等進行調整。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計7,462.25萬元，支出總計7,462.25萬元。收支較上年決算數增加2,482.47萬元、增長49.85%，主要原因是脫貧攻堅工程項目大幅度增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計6,684.25萬元，較上年決算增加2,673.34萬元，增長66.65%，主要原因是脫貧攻堅工程項目大幅度增加。其中:財政撥款收入6,684.25萬元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計7,462.25萬元，較上年決算數增加2,482.47萬元，增長49.85%，主要原因是脫貧攻堅工程項目大幅度增加。其中:基本支出1,776.05萬元，占23.80%;項目支出5,686.20萬元，占76.20%。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入6,684.25萬元，較上年決算數增加2,673.34萬元，增長66.65%。主要原因是脫貧攻堅工程項目大幅度增加。較年初預算數增加4,430.63萬元，增長196.60%。主要原因是貧困戶危房改造資金追加，及第二批財政專項扶貧資金等項目資金下達。此外，年初財政撥款結轉和結余778.00萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出7,462.25萬元，較上年決算數增加2,482.47萬元，增長49.85%。主要原因是貧困戶危房改造資金追加，及第二批財政專項扶貧資金等項目資金下達。較年初預算數增加5,208.63萬元，增長231.12%。主要原因是貧困戶危房改造資金追加，及第二批財政專項扶貧資金等項目資金下達。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出1,862.91萬元，占24.96%，較年初預算數增加959.87萬元，增長106.29%，主要原因是廣東對口支援，北碚對口支援等項目資金及職工工資調標。

(2)外交支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

(3)國防支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

(4)公共安全支出51.99萬元，占0.70%，較年初預算數減少0.01萬元，下降0.02%，主要原因是壓縮開支。

(5)教育支出12.71萬元，占0.17%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

(6)科學技術支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

(7)文化體育與傳媒支出37.10萬元，占0.50%，較年初預算數增加9.41萬元，增長33.98%，主要原因是文化開放專項資金。

(8)社會保障與就業(yè)支出537.47萬元，占7.20%，較年初預算數增加229.81萬元，增長74.70%，主要原因是工資調標及遺屬一次性撫恤金。

(9)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出91.37萬元，占1.22%，較年初預算數增加3.07萬元，增長3.48%，主要原因是工資調標。

(10)節(jié)能環(huán)保支出37.07萬元，占0.50%，較年初預算數增加9.39萬元，增長33.92%，主要原因是第二批環(huán)保專項資金。

(11)城鄉(xiāng)社區(qū)支出548.00萬元，占7.34%，較年初預算數增加493.00萬元，增長896.36%，主要原因是貧困戶危房改造資金，三改資金，北碚對口支援項目資金。

(12)農林水支出4,075.77萬元，占54.62%，較年初預算數增加3,375.65萬元，增長482.15%，主要原因是財政專項扶貧項目資金及工資調標。

(13)交通運輸支出2.99萬元，占0.04%，較年初預算數減少0.01萬元，下降0.33%，主要原因是壓縮開支。

(14)資源勘探信息等支出9.94萬元，占0.13%，較年初預算數減少0.06萬元，下降0.60%，主要原因是壓縮開支。

(15)商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

(16)金融支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

(17)援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

(18)國土海洋氣象等支出9.99萬元，占0.13%，較年初預算增加9.99萬元，增長0.00%。主要原因是應急排危安全鑒定經費追加

(19)住房保障支出92.76萬元，占1.24%，較年初預算數增加26.35萬元，增長39.68%，主要原因是中央和市級危房改造資金及職工工資調標。

(20)糧油儲備物資支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

(21)其他支出92.16萬元，占1.24%，較年初預算數增加92.16萬元，增長0.00%，主要原因是農村幸福院及龍?zhí)豆鬼椖抠Y金，鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院經費等。

(22)債務還本支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

(23)債務付息支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,776.05萬元。其中:人員經費1,569.93萬元，較上年決算數增加222.80萬元，增長16.54%，主要原因是工資調標及人員調入。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費206.12萬元，較上年決算數減少7.29萬元，下降3.42%，主要原因是壓縮開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

(四)政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入95.16萬元，較上年決算數減少688.64萬元，下降87.86%，主要原因是上年政府償還債務資金500萬。查違收入資金227.8萬.本年支出95.16萬元，較上年決算數減少1,272.46萬元，下降93.04%，主要原因是上年政府償還債務資金500萬。查違收入資金227.8萬.

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出共計27.83萬元，較年初預算數增加3.53萬元，增長14.53%，主要原因是脫貧攻堅時期下村走訪增多。較上年支出數增加5.71萬元，增長25.81%，主要原因是脫貧攻堅時期下村走訪增多，公車運行經費開支增多。

(二)“三公”經費分項支出情況。

公務車運行維護費13.06萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、下村走訪、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)。費用支出較年初預算數增加4萬元，增長40.43%，主要原因是脫貧攻堅時期下村走訪增多。較上年支出數增加4.39萬元，增長50.63%，主要原因是脫貧攻堅時期下村走訪增多.

公務接待費14.77萬元，主要用于接待中央巡視，市級巡查小組及各方審計接待。費用支出較年初預算數減少0.23萬元，下降1.53%，主要原因是壓縮開支。較上年支出數增加1.31萬元，增長9.73%，主要原因是脫貧攻堅時期迎接各方檢查。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人;公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛;國內公務接待74批次895人，其中:國內外事接待0批次，0人;國(境)外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費165.03元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.61萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出206.12萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較上年決算數增加33.11萬元，增長19.14%，主要原因是脫貧攻堅時期下村走訪增多，公車運行經費開支增多。

(二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。無

五、預算績效管理情況說明。無

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:57562178