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重慶市巫山縣龍溪鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責。

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令;

2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展;

3、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出;

4、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境;

5、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置。

2018年我部門共設置黨政辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理委員會辦公室、建設管理辦公室、食品藥品監(jiān)督管理辦公室6個綜合辦事機構;同時設立財政所、農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)社會保障服務中心4個直屬事業(yè)部門，所屬事業(yè)部門財政全額撥款。

(三)單位構成。

本單位2018年不存在決算編制的二級預算單位。

(四)機構改革情況。

本單位2018年不涉及機構改革。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計4,288.96萬元，支出總計4,288.96萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,368.35萬元、增長46.85%主要原因是農村基礎設施建設及扶貧項目數(shù)量大幅增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計3,387.48萬元，較上年決算增加1,809.92萬元，增長114.73%，主要原因是增加了年中追加人員工資調標、自然災害救助、基礎設施建設項目、對口支援項目款、貧困戶易地扶貧搬遷、貧困戶和非貧困戶危房改造補助等專項資金收入。其中:財政撥款收入3387.48萬元，占100%;年初結轉和結余901.48萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計3421.13萬元，較上年決算數(shù)增加1,439.88萬元，增長72.68%，主要原因是增加了年中追加人員工資調標、自然災害救助、基礎設施建設項目、對口支援項目款、貧困戶易地扶貧搬遷、貧困戶和非貧困戶危房改造補助等專項資金支出。其中:基本支出901.35萬元，占26.34%;項目支出2519.77萬元，占73.65%。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余867.84萬元，較上年決算數(shù)減少71.52萬元，下降7.61%，主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決，用于移民救濟費、村級陣地建設等專項業(yè)務。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入3387.48萬元，較上年決算數(shù)增加1840.7萬元，增長119.00%。主要原因是增加了年中追加人員工資調標、自然災害救助、基礎設施建設項目、對口支援項目款、貧困戶易地扶貧搬遷、貧困戶和非貧困戶危房改造補助等專項資金收入。較年初預算數(shù)增加2211.89萬元，增長188.15%。主要原因是年中追加安排煤礦封閉獎補經費80萬元、基礎設施建設專項經費1791.41萬元，以及其他零星預算增加 。此外，年初財政撥款結轉和結余901.48萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出3421.13萬元，較上年決算數(shù)增加1470.66萬元，增長75.4%。主要原因是增加了年中追加人員工資調標、自然災害救助、基礎設施建設項目、對口支援項目款、貧困戶易地扶貧搬遷、貧困戶和非貧困戶危房改造補助等專項資金支出。較年初預算數(shù)增加2245.54萬元，增長191.01%。主要原因是年中追加安排煤礦封閉獎補經費80萬元、基礎設施建設專項經費1791.41萬元，以及其他零星預算增加 。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余減少71.52萬元，下降7.61%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決，用于移民救濟費、村級陣地建設等專項業(yè)務。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出813萬元，占23.76%，較年初預算數(shù)增加199.61萬元，增長32.54%，主要原因是年中追加人員工資調標、煤礦關閉等專項經費。

(2)公共安全支出1.45萬元，占0.04%，較年初預算數(shù)增加1.45萬元，增長100%，主要原因是年中追加安全經費1.45萬元。

(3)教育支出5.33萬元，占0.16%，與年初預算數(shù)一致。

(4)文化體育與傳媒支出57.13萬元，占1.67%，較年初預算數(shù)增加21.56萬元，增長60.6%，主要原因是年中人員增加及工資調標、文化活動追加經費。

(5)社會保障與就業(yè)支出222.37萬元，占6.5%，較年初預算數(shù)增加106.16萬元，增長91.35%，主要原因是年中追加社保大廳整修經費、人員工資調標、民政補助、醫(yī)療救助等專項經費。

(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.22萬元，占1.5%，較年初預算數(shù)增加0.48萬元，增長0.95%，主要原因是社?；鶖?shù)的調整追加。

(7)節(jié)能環(huán)保支出13.69萬元，占0.4%，較年初預算數(shù)增加0.72萬元，增長5.57%，主要原因是年中追加環(huán)保專項經費。

(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出88.48萬元，占2.59%，較年初預算數(shù)增加73.48萬元，增長489.87%，主要原因是年中追加危房改造補助經費。

(9)農林水支出2065.41萬元，占60.37%，較年初預算數(shù)增加1790.95萬元，增長652.54%，主要原因是年中追加基礎設施建設專項資金、對口支援幫扶項目經費、扶貧危房改造及搬遷款。

(10)交通運輸支出5萬元，占0.15%，與年初預算數(shù)一致。

(11)資源勘探信息等支出12萬元，占0.35%，與年初預算數(shù)一致。

(12)住房保障支出86.03萬元，占2.51%，較年初預算數(shù)增加51.11萬元，增長146.36，主要原因是年中追加非貧困戶危房改造補助資金。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出901.35萬元。其中:人員經費780.19萬元，較上年決算數(shù)增加115.78萬元，增長17.43%，主要原因是工資調標及人員增加。人員經費用途主要包括工資福利支出及部分對個人和家庭的補助。公用經費121.17萬元，較上年決算數(shù)減少80.5萬元，下降39.92%，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神厲行節(jié)約。公用經費用途主要包括辦公費、伙食費、水電費、印刷費、咨詢費、委托業(yè)務費等支出。

(四)政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余703.7萬元，年末結轉結余684.61萬元。本年收入788.46萬元，較上年決算數(shù)增加747.16萬元，增長1809.10%，主要原因是增加了三峽工程后續(xù)移民精準幫扶項目收入。本年支出807.55萬元，較上年決算數(shù)增加669.43萬元，增長484.67%，主要原因是增加了三峽工程后續(xù)移民精準幫扶項目支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出共計10.11萬元，較年初預算數(shù)減少9.19萬元，下降47.6%，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神。較上年支出數(shù)減少5.56萬元，下降35.48%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降;二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門無因公出國(境)費用。

2018年度本部門無公務車購置費用。

公務車運行維護費9.05萬元，主要用于下村用車、機要文件交換、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.25萬元，下降2.6%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用。較上年支出數(shù)增加0.08萬元，增長0.89%，主要原因是脫貧攻堅期間，下村用車頻繁，使費用有比上年有所增加。

公務接待費1.06萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少8.94萬元，下降89.4%，主要原因是我部門強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，從而降低公務接待費用。較上年支出數(shù)減少5.64萬元，下降84.18%，主要原因是我部門強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，從而降低公務接待費用。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年本部門因公出國(境)共計0個團組，0人;公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛;國內公務接待58批次，348人，其中:國內外事接待0批次，0人;國(境)外公務接待0批次，0人。人均接待費30.39元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.53萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出91.21萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、伙食費、水電費、印刷費、咨詢費、委托業(yè)務費等支出。機關運行經費較上年決算數(shù)減少99.55萬元，下降52.19%，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神厲行節(jié)約。

(二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

五、預算績效管理情況說明

本單位不涉及預算績效管理。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-57819004

部門財務負責人:盧國大 聯(lián)系電話:13896300768

部門財務經辦人:王家佳聯(lián)系電話:13658340011