重慶市巫山縣培石鄉(xiāng)人民政府2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令;
2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展;
3.加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理,按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出;
4.制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃,加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境;
5.承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
我部門(mén)共設(shè)置黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室、建設(shè)管理辦公室、食品藥品監(jiān)督管理辦公室、移民辦公室等7個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu);同時(shí)設(shè)立財(cái)政所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心等4個(gè)直屬單位,所屬事業(yè)單位財(cái)政全額撥款。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計(jì)2822.94萬(wàn)元,支出總計(jì)2822.94萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比,收支增加1706.3萬(wàn)元、上升152.81%,主要原因是2018年脫貧攻堅(jiān)驗(yàn)收年用于危房改造、扶貧工程項(xiàng)目等方面資金增加。
2.收入情況。本部門(mén)2018年度收入合計(jì)2642.84萬(wàn)元,較上年決算增加1760.55萬(wàn)元,上升199.54%,主要原因是用于危房改造、扶貧工程項(xiàng)目等方面資金增加,其中:財(cái)政撥款收入2623.89萬(wàn)元,占99.28%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入18.94萬(wàn)元,占0.72%。
3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計(jì)2705.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1768.61萬(wàn)元,上升188.85%,主要原因是用于危房改造、扶貧項(xiàng)目等方面支出,其中:基本支出645.53萬(wàn)元,占23.86%;項(xiàng)目支出2059.62萬(wàn)元,占76.14%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117.79萬(wàn)元,較上年減少62.31萬(wàn)元,主要原因是往年工程項(xiàng)目竣工結(jié)賬支出。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.收入情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入2623.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1761.21萬(wàn)元,上升204.16%。主要原因是用于危房改造、扶貧工程項(xiàng)目等方面資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1895.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)260.23%。主要原因是年中追加危房改造、扶貧工程項(xiàng)目等資金,以及其他零散預(yù)算增加。
2.支出情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出2667.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1731.35萬(wàn)元,上升184.87%。主要原因是危房改造、扶貧工程項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1939.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)266.27%。主要原因是危房改造、扶貧工程項(xiàng)目等資金支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余116.49萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少44萬(wàn)元,下降27.42%,主要原因是往年工程項(xiàng)目竣工結(jié)賬支出。
4.比較情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:
(1)一般公共服務(wù)支出802.42萬(wàn)元,占30.08%,較年初預(yù)算數(shù)增加403.08萬(wàn)元,主要原因是增人增資、工資調(diào)標(biāo)、平時(shí)考核、下鄉(xiāng)差旅補(bǔ)助等政策出臺(tái),人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加;
(2)教育支出1.37萬(wàn)元,占0.05%,與年初預(yù)算數(shù)持平;
(3)文化體育與傳媒支出28.95萬(wàn)元,占1.09%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.16萬(wàn)元,主要原因是年中追加人員經(jīng)費(fèi)和免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目資金;
(4)社會(huì)保障與就業(yè)支出169.07萬(wàn)元,占6.34%,較年初預(yù)算數(shù)增加91.66萬(wàn)元,主要原因是民政補(bǔ)助資金的增加;
(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.47萬(wàn)元,占1.25%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.57萬(wàn)元,主要原因是社?;鶖?shù)調(diào)整;
(6)節(jié)能環(huán)保支出1.94萬(wàn)元,占0.07%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.41萬(wàn)元,減少55.4%,主要原因是經(jīng)過(guò)多年整治鄉(xiāng)村環(huán)境逐年變好。
(7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出216.65萬(wàn)元,占8.12%,較年初預(yù)算數(shù)增加208.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)2608%,主要原因是危房改造支出增加。
(8)農(nóng)林水支出1269.05萬(wàn)元,占47.57%,較年初預(yù)算數(shù)增加1116.05萬(wàn)元,主要原因是危房改造和扶貧項(xiàng)目支出增加;
(9)交通運(yùn)輸支出5萬(wàn)元,占0.19%,與年初預(yù)算數(shù)持平;
(10)資源勘探信息等支出18.25萬(wàn)元,占0.68%,較年初預(yù)算數(shù)增加13.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)265%,主要原因是支持楊梅種植企業(yè)專業(yè)化發(fā)展資金增加。
(11)住房保障支出120.61萬(wàn)元,占4.52%,較年初預(yù)算數(shù)增加96.39萬(wàn)元,主要原因是建卡貧困戶危房改造和住房公積金基數(shù)調(diào)整;
(12)其他支出1.11萬(wàn)元,占0.04%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.11萬(wàn)元,主要原因是2018年年中追加的用于社會(huì)福利的彩票公益金支出1.11萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出608.26萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)506.82萬(wàn)元,較上年增加63.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.34%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、工資調(diào)標(biāo)、津貼補(bǔ)貼增加。公用經(jīng)費(fèi)101.45萬(wàn)元,較上年減少40.67萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)約,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等支出。
(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余62.44萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余56.24萬(wàn)元。本年收入614.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加608.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)9816%,主要原因是三峽庫(kù)區(qū)移民項(xiàng)目資金撥入。本年支出621.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加603.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)3411%,主要原因是三峽庫(kù)區(qū)移民項(xiàng)目資金支出和按規(guī)定使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決工程款。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.36萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少9.94萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少5.96萬(wàn)元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi);嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降;強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),公務(wù)接待費(fèi)大幅下降;規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2018年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.43萬(wàn)元,主要用于因公出行、鄉(xiāng)內(nèi)公務(wù)等工作所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.87萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少2.97萬(wàn)元,主要原因是年中1臺(tái)公務(wù)車按相關(guān)法律程序報(bào)廢。
公務(wù)接待費(fèi)0.94萬(wàn)元,主要用于接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.06萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少2.98萬(wàn)元,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,從而降低公務(wù)接待費(fèi)用。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2018年本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待81批次,312人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門(mén)人均接待費(fèi)30.13元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)6.43萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.89萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年減少31.83萬(wàn)元,減少26.15%,主要原因是強(qiáng)化管理,厲行節(jié)約,減少不必要開(kāi)支。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日,本部門(mén)共有車輛1輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位無(wú)涉及績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目,對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及資金0萬(wàn)元。對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及資金0萬(wàn)元。
五、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-57517001。
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