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重慶市巫山縣人民政府高唐街道辦事處2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

高唐街道辦事處是縣政府的派出機構(gòu)，依據(jù)法律法規(guī)和縣政府授權(quán)，行使街道行政管理職能，其主要職責(zé)是:

1.在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針、政策、法律、法規(guī);承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)群眾性、公益性、社會性工作。

2.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動，樹立文明新風(fēng)。

3.按照職責(zé)范圍，做好轄區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定工作及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)政策規(guī)定做好出租屋和外來人口的管理工作;負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護村(居)民的合法權(quán)益。

5.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，指導(dǎo)開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社會福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動;負(fù)責(zé)社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育、旅游等工作。

6.發(fā)展街道經(jīng)濟、管理街道國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和其他服務(wù)，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段，推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市政秩序。

7.負(fù)責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、初級衛(wèi)生保健、僑務(wù)、婚姻登記及調(diào)解等工作;尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

8.指導(dǎo)和幫助村(居)民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮村(居)民委員會的群眾自治。

9.配合有關(guān)部門做了防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和救災(zāi)工作。

10.辦理人民群眾的來信來訪事項，向縣政府反映群眾的意見和要求。

11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置。

1.本單位共7個內(nèi)設(shè)機構(gòu):綜合科、社會事務(wù)科、財務(wù)科、移民科、安監(jiān)科、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)?？啤Ⅻh群辦。

2.本單位下屬2個事業(yè)單位:文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)社會保障中心、

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況

本部門2018年度收入總計3,433.07萬元，支出總計3,433.07萬元。收支較上年決算數(shù)增加687.28萬元、增長25.03%，主要原因為:人員增資、社區(qū)干部補助調(diào)標(biāo)，收入支出增加;以往年度項目進度加快、結(jié)轉(zhuǎn)支出增加;18年新增神女市場移民攤位補助、神女市場物業(yè)管理、社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)、寧江社區(qū)污水管網(wǎng)整治、上升社區(qū)活動場地整治、市容環(huán)境整治等項目支出。

2.收入情況

本部門2018年度收入合計3,053.10萬元，其中:財政撥款收入3,038.10萬元，占99.51%;其他收入15.00萬元，占0.49%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余379.96萬元。較上年決算增加981.45萬元，增長47.38%，主要原因是:人員增資、社區(qū)干部補助調(diào)標(biāo);18年新增神女市場移民攤位補助、神女市場物業(yè)管理、社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)、寧江社區(qū)污水管網(wǎng)整治、上升社區(qū)活動場地整治、市容環(huán)境整治等項目支出。

3.支出情況

本部門2018年度支出合計3,391.16萬元，其中:基本支出1,237.66萬元，占36.50%;項目支出2,153.49萬元，占63.50%;較上年決算數(shù)增加922.64萬元，增長37.38%，主要原因是:人員增資、社區(qū)干部補助調(diào)標(biāo)、收入支出增加;以往年度項目進度加快、結(jié)轉(zhuǎn)支出增加;18年新增神女市場移民攤位補助、神女市場物業(yè)管理、社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)、寧江社區(qū)污水管網(wǎng)整治、上升社區(qū)活動場地整治、市容環(huán)境整治等項目支出。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.91萬元，較上年決算數(shù)減少235.35萬元，下降84.88%，主要原因是以往年度項目進度加快、結(jié)轉(zhuǎn)支出增加。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入3,038.10萬元，較上年決算數(shù)增加983.41萬元，增長47.86%。主要原因是:人員增資、社區(qū)干部補助調(diào)標(biāo);18年新增神女市場移民攤位補助、神女市場物業(yè)管理、社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)、寧江社區(qū)污水管網(wǎng)整治、上升社區(qū)活動場地整治、市容環(huán)境整治等項目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1,186.73萬元，增長64.10%。主要原因是:年中干部調(diào)資、退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)、撫恤金等追加179.72萬元;社區(qū)干部補助調(diào)標(biāo)、社保繳費追加192.51萬元;追加神女市場移民攤位補助項目245萬元;神女市場搬遷、拆違、建設(shè)資金、物業(yè)管理135.77萬元、社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)160.44萬元;市容環(huán)境整治49.27萬元;寧江社區(qū)污水管網(wǎng)整治等49.76萬元;追加民政經(jīng)費101.83萬元;追加補充工作經(jīng)費20萬元;其他經(jīng)費52.43萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余363.01萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出3,359.20萬元，較上年決算數(shù)增加890.68萬元，增長36.08%。主要原因是:人員增資、社區(qū)干部補助調(diào)標(biāo);18年新增神女市場移民攤位補助、神女市場物業(yè)管理、社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)、寧江社區(qū)污水管網(wǎng)整治、上升社區(qū)活動場地整治、市容環(huán)境整治等項目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1,507.83萬元，增長81.44%。主要原因是增加年中干部調(diào)資、退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)、撫恤金等支出179.72萬元;社區(qū)干部補助調(diào)標(biāo)、社保繳費支出117.88萬元;神女市場移民攤位補助項目支出245萬元;神女市場搬遷、拆違、建設(shè)資金、物業(yè)管理支出135.77萬元、社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)支出160.44萬元;市容環(huán)境整治支出49.27萬元;寧江社區(qū)污水管網(wǎng)整治等49.76萬元;民政經(jīng)費支出101.83萬元;其他經(jīng)費支出72.43萬元，往年項目結(jié)轉(zhuǎn)支出321.1萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.91萬元，較上年決算數(shù)減少218.40萬元，下降83.90%，主要原因是往年項目進度加快，支出增加。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1,103.42萬元，占32.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加375.65萬元，增長51.62%，主要原因是:人員增資，人員經(jīng)費增加;專項經(jīng)費增加;縣級預(yù)算部門調(diào)劑社區(qū)基層黨建經(jīng)費增加。

(2)公共安全支出5.93萬元，占0.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.93萬元，增長0.00%。

(3)文化體育與傳媒支出204.65萬元，占6.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加133.09萬元，增長185.98%，主要原因是:事業(yè)單位人員增資，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加;新增社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項目。

(4)社會保障與就業(yè)支出687.39萬元，占20.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加469.29萬元，增長215.17%，主要原因是:事業(yè)單位人員增資，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加;民政經(jīng)費支出增101.83萬元;神女市場移民攤位補助項目支出245萬元。

(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出82.40萬元，占2.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.13萬元，增長2.65%，主要原因是工資基數(shù)變動，醫(yī)保繳費增加。

(6)節(jié)能環(huán)保支出67.81萬元，占2.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.75萬元，增長88.05%，主要原因是環(huán)保經(jīng)費增加。

(7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出499.39萬元，占14.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加199.78萬元，增長66.68%，主要原因是:為加強市政市容環(huán)境整治、違建拆除，年中追加市政經(jīng)費。

(8)農(nóng)林水支出624.33萬元，占18.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加273.22萬元，增長77.82%，主要原因是:社區(qū)干部補助調(diào)標(biāo);新增寧江社區(qū)污水管網(wǎng)整治、上升社區(qū)活動場地整治等項目支出。

(9)交通運輸支出2.50萬元，占0.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

(10)資源勘探信息等支出10.00萬元，占0.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

(11)住房保障支出57.68萬元，占1.72%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.29萬元，增長6.05%，主要原因是工資基數(shù)變動，住房公積金繳費增加。

(12)其他支出13.70萬元，占0.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.70萬元，增長0.00%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,220.71萬元。其中:人員經(jīng)費1,071.39萬元，較上年決算數(shù)減少73.52萬元，下降6.42%，主要原因是人員退休、調(diào)動。人員經(jīng)費用途主要包括 基本工資234.02萬元、津貼補貼199.61萬元、獎金138.27萬元、績效工資66.43萬元、社會保障繳費186.04萬元、住房公積金57、68萬元、其他工資福利支出98.87萬元、撫恤金15.12萬元、生活補助67.35萬元、醫(yī)療費補助8萬元。公用經(jīng)費149.32萬元，較上年決算數(shù)減少17.64萬元，下降10.57%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)控制三公經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費7.63萬元、水費1.6萬元、電費4.24萬元、郵電費16.01萬元、差旅費28.73萬元、維修費2.05萬元、會議費0.4萬元、專用材料費0.49萬元、勞務(wù)費1.32萬元、公務(wù)接待費0.1萬元、工會經(jīng)費14.46萬元、福利費11.82萬元、其他交通費(交通補貼)30萬元、辦公設(shè)備購置3.69萬元、其他經(jīng)費(伙食團、廣告宣傳及其他)24.8萬元。

(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.89萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.89萬元。本年收入333.46萬元，較上年決算數(shù)增加333.46萬元，增長0.00%，主要原因是18年新增神女市場移民攤位補助、特殊移民救濟、寧江社區(qū)污水管網(wǎng)整治、上升社區(qū)活動場地整治等項目經(jīng)費追加。本年支出333.46萬元，較上年決算數(shù)增加268.51萬元，增長413.41%，主要原因是神女市場移民攤位補助支出245萬元;移民特殊救濟25萬元;江社區(qū)污水管網(wǎng)整治、上升社區(qū)活動場地整治49.76萬元;民政經(jīng)費支出13.70萬元。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計7.26萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.74萬元，下降44.15%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少1.24萬元，下降14.59%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動，今年未安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

1.2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元.

2.2018年度本部門公務(wù)車購置費0.00萬元.

3.公務(wù)車運行維護費7.06萬元，主要用于市政、安監(jiān)執(zhí)法車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降11.75%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，加強公車運行維護管理，減少運行成本。較上年支出數(shù)減少1.24萬元，下降14.94%。

公務(wù)接待費0.19萬元，主要用于接待其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)我單位學(xué)習(xí)調(diào)研信訪維穩(wěn)工作，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.81萬元，下降96.20%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待，嚴(yán)管餐館用餐，食堂接待。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降5.00%。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門國內(nèi)公務(wù)接待2批次32人，2018年本部門人均接待費60.63元，車均維護費3.53萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出126.52萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、會議費，差旅費、勞務(wù)費、水電費、郵電費，維修費、工會經(jīng)費、福利費、伙食團經(jīng)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少7.08萬元，下降5.30%。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，為市政、安監(jiān)用車。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額52.50萬元，其中:政府采購貨物支出52.50萬元，主要用于采購社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)辦公設(shè)備等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

2018年，本街道編制績效目標(biāo)的項目0個，涉及支出預(yù)算0萬元。開展績效評價的項目0個，涉及支出0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:??57682629????57683157