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重慶市巫山縣銅鼓鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況

說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定、指示;負責政策法規(guī)宣傳服務。

2.負責轄鄉(xiāng)黨的建設和精神文明工作。

3.負責制定和實施轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展計劃、財政預算，負責城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟結構調(diào)整、經(jīng)濟組織培育及宏觀管理工作;協(xié)同有關部門搞好市場監(jiān)管，維護和市場秩序，促進生產(chǎn)發(fā)展。對轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進行登記、統(tǒng)計和監(jiān)測。

4.負責實施組織城鎮(zhèn)化建設工作，搞好基礎設施建設;負責城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化、村容整潔、愛國衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境建設與保護等工作。

5.負責基層組織建設和民主法制建設，促進村民、居民自治。負責轄區(qū)社區(qū)建設工作。

6.負責農(nóng)業(yè)及人口和計劃生育、文化教育體育、勞動就業(yè)保險、社會保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟等社會事務的管理協(xié)調(diào)和公共服務。

(二)機構設置

本單位下設:

一個參公單位:巫山縣銅鼓鎮(zhèn)財政所;

三個事業(yè)單位:農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、社保服務中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計3,402.47萬元，支出總計3,402.47萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,055.30萬元、增長44.96%，主要原因是加大基礎設施項目投入增加和人員調(diào)資基本支出增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計3,204.34萬元，較上年決算增加1,417.00萬元，增長79.28%，主要原因是基礎設施項目投入增加和人員調(diào)資基本支出增加。其中:財政撥款收入3,204.34萬元，占100.00%，年初結轉和結余198.13萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計3,362.83萬元，較上年決算數(shù)增加1,213.05萬元，增長56.43%，主要原因是基礎設施項目投入增加和人員調(diào)資基本支出增加。其中:基本支出968.35萬元，占28.80%;項目支出2,394.47萬元，占71.20%。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余39.64萬元，較上年決算數(shù)減少157.75萬元，下降79.92%，主要原因是實施國庫集中管理，結轉結余資金減少。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入3,204.34萬元，較上年決算數(shù)增加1,417.00萬元，增長79.28%。主要原因是基礎設施項目投入增加和人員調(diào)資基本支出增加。較年初預算數(shù)增加1,805.69萬元，增長129.10%。主要原因是年中追加安排基礎設施建設專項經(jīng)費和調(diào)資的人員經(jīng)費。此外，年初財政撥款結轉和結余198.13萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出3,362.83萬元，較上年決算數(shù)增加1,213.05萬元，增長56.43%。主要原因是基礎設施建設專項經(jīng)費支出和人員調(diào)資基本支出。較年初預算數(shù)增加1,964.18萬元，增長140.43%。主要原因是基礎設施建設專項經(jīng)費支出和人員調(diào)資基本支出。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余39.64萬元，較上年決算數(shù)減少157.75萬元，下降79.92%，主要原因是實施國庫集中管理，結轉結余資金減少。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出1,013.41萬元，占30.14%，較年初預算數(shù)增加321.75萬元，增長46.52%，主要原因是增人增資工資.脫貧攻堅工作經(jīng)費和落后煤礦關閉等專項經(jīng)費

(2)教育支出3.10萬元，占0.09%。

(3)文化體育與傳媒支出40.86萬元，占1.22%，較年初預算數(shù)增加12.50萬元，增長44.08%，主要原因是加大文化下鄉(xiāng)活動。

(4)社會保障與就業(yè)支出260.46萬元，占7.75%，較年初預算數(shù)增加123.45萬元，增長90.10%，主要原因是增人增資，敬老院運行經(jīng)費，市級救災補助資金。

(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出52.09萬元，占1.55%，較年初預算數(shù)增加2.15萬元，增長4.31%，主要原因是增人增資，醫(yī)療保險等繳費相應增加。

(6)節(jié)能環(huán)保支出14.17萬元，占0.42%。

(7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出249.64萬元，占7.42%，較年初預算數(shù)增加203.01萬元，增長435.36%，主要原因是增加農(nóng)戶危房改造項目。

(8)農(nóng)林水支出1,583.08萬元，占47.08%，較年初預算數(shù)增加1,206.91萬元，增長320.84%，主要原因是扶貧項目增加。

(9)交通運輸支出4.00萬元，占0.12%。

(10)資源勘探信息等支出10.00萬元，占0.30%。

(11)住房保障支出108.54萬元，占3.23%，較年初預算數(shù)增加70.93萬元，增長188.59%，主要原因是增人增資，住房公積金繳費相應增加和2017年農(nóng)村建卡貧困戶D級危房改造資金。

(12)其他支出23.47萬元，占0.70%，較年初預算數(shù)增加23.47萬元，增長0.00%，主要原因是年中追加敬老院消防安全隱患整改工程款。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出968.35萬元。其中:人員經(jīng)費822.35萬元，較上年決算數(shù)增加68.78萬元，增長9.13%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金等。公用經(jīng)費146.01萬元，較上年決算數(shù)增加14.67萬元，增長11.17%，主要原因是物價上漲，公用經(jīng)費用途主要包括.辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務車運行維護費。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余7.63萬元，年末結轉結余7.63萬元。本年收入23.47萬元，較上年決算數(shù)減少8.01萬元，下降25.44%，主要原因是敬老院消防安全隱患整改工程款。本年支出23.47萬元，較上年決算數(shù)減少11.85萬元，下降33.55%，主要原因是敬老院消防安全隱患整改工程款。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計12.71萬元，較年初預算數(shù)減少6.29萬元，下降33.11%，主要原因是加強管理、嚴格控制。較上年支出數(shù)減少4.99萬元，下降28.19%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動，今年未安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元，本單位2018年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。費用支出較年初預算增加0.00萬元，增長0.00%，本單位2018年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，本單位2018年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

公務車購置費0.00萬元，本單位2018年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，本單位2018年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，本單位2018年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

公務車運行維護費5.97萬元，主要用于安全生產(chǎn)和環(huán)境衛(wèi)生檢查、宣傳、應急處置和事故處理等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少3萬元，下降33.67%，主要原因是本年公務車維修費用減少。較上年支出數(shù)減少2.48萬元，下降29.35%，主要原因是本年公務車維修費用減少。

公務接待費6.74萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出等。費用支出較年初預算數(shù)減少3.26萬元，下降32.60%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴管餐館用餐，食堂接待。較上年支出數(shù)減少2.51萬元，下降27.14%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴管餐館用餐，食堂接待。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人;公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛;國內(nèi)公務接待190批次795人，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費84.80元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.99萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關運行經(jīng)費支出115.94萬元，機關運行經(jīng)費主要用于機關運行開支的辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費，會議費，差旅費、勞務費、水電費、電話費、公務接待費和其他商品和服務支出中的宣傳廣告費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加3.65萬元，增長3.25%，主要原因是今年召開了人大視察會，會議費較上年增長較大。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛(安監(jiān)執(zhí)法車)，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車1輛(環(huán)保執(zhí)法車)。單價50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明2018年度我單位未進行政府采購，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

無

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:電話023-57565502。

單位財務負責人:王立平??聯(lián)系電話:57565502

單位財務經(jīng)辦人:王世平??聯(lián)系電話:57565502