????一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

曲尺鄉(xiāng)是獨立報送單位報表的一級預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

1、曲尺鄉(xiāng)黨委、曲尺鄉(xiāng)人大、曲尺鄉(xiāng)政府的主要職責(zé)分別是：

⑴曲尺鄉(xiāng)黨委的主要職責(zé):

①宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

②討論和決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項，經(jīng)鄉(xiāng)黨委研究討論后，由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。??????????????????????????????

③領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

④加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

⑤按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

⑥領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的基層治理，加強(qiáng)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

⑦完成縣委交辦的其他任務(wù)。

⑵曲尺鄉(xiāng)人大的主要職責(zé):

①在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。

②在職權(quán)范圍內(nèi)通過和發(fā)布決議。

③根據(jù)國家計劃，決定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、文化事業(yè)和公共事業(yè)的建設(shè)計劃。

④審查和批準(zhǔn)本行政區(qū)域內(nèi)的財政預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況的報告。

⑤決定本行政區(qū)域內(nèi)的民政工作的實施計劃。

⑥選舉本級人民代表大會主席、副主席。??????????????????????????????

⑦選舉鄉(xiāng)長、副鄉(xiāng)長。

⑧聽取和審查本鄉(xiāng)的人民政府的工作報告。

⑨撤銷鄉(xiāng)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

⑩保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

?保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

?保障少數(shù)民族的權(quán)利。

?保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

?完成縣人大交辦的其他任務(wù)。

⑶曲尺鄉(xiāng)政府的主要職責(zé):

①貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

②負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

③保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

④指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。

⑤負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。

⑥推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，發(fā)揮村（居）民委員會的群眾自治作用，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

⑦加強(qiáng)社會治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定；承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任；配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險和救災(zāi)等工作。

⑧建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機(jī)構(gòu)和派駐人員，協(xié)調(diào)推進(jìn)市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

⑨完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

2、職能轉(zhuǎn)變:

堅持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、強(qiáng)化扶貧開發(fā)、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、夯實黨在農(nóng)村的執(zhí)政根基上來，轉(zhuǎn)移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。

⑴加強(qiáng)基層黨的建設(shè)。堅持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，切實加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

⑵強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關(guān)系，規(guī)范市場秩序，為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，推進(jìn)扶貧開發(fā)，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。

⑶強(qiáng)化公共服務(wù)職能。加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。

⑷強(qiáng)化公共管理職能。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，強(qiáng)化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強(qiáng)信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制，確保農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。

⑸強(qiáng)化公共安全職能。加強(qiáng)安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機(jī)制，增強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管能力。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

曲尺鄉(xiāng)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)下列8個綜合辦事機(jī)構(gòu)：

1、黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、法制、文秘、機(jī)關(guān)事務(wù)管理等職責(zé)。

2、黨群工作辦公室，加掛人大辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)基層黨建、人大、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制、組織人事、群團(tuán)等職責(zé)。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，加掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計以及扶貧開發(fā)項目和資金管理、社會扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、扶貧宣傳培訓(xùn)、扶貧信息統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測等職責(zé)。

4、民政和社會事務(wù)辦公室，加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、醫(yī)療保障等職責(zé)。

5、平安建設(shè)辦公室，加掛應(yīng)急管理辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教以及應(yīng)急管理、消防管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管等職責(zé)，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作職責(zé)。

6、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理等職責(zé)。

7、財政辦公室。主要負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)。

8、綜合行政執(zhí)法辦公室。集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、城鎮(zhèn)管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

曲尺鄉(xiāng)政府總編制人數(shù)53人，其中：行政編制29人，事業(yè)編制24人。年末在職人數(shù)50人。

曲尺鄉(xiāng)政府所屬事業(yè)單位5個分別是：巫山縣曲尺鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊、巫山縣曲尺鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、巫山縣曲尺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣曲尺鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、巫山縣曲尺鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所，均為公益一類事業(yè)單位，其他機(jī)構(gòu)編制事項另行規(guī)定。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位沒有二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計7,241.40萬元，支出總計7,241.40萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,546.16萬元、下降17.6%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施及道路建設(shè)項目、招商引資項目、三峽后續(xù)精準(zhǔn)幫扶等項目階段性付款，項目已接近尾聲，因此項目投入和支出較上年減少。

2.收入情況。2020年度收入合計6,994.01萬元，較上年決算數(shù)減少287.71萬元，下降4%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)項目、招商引資項目、三峽后續(xù)精準(zhǔn)幫扶等項目階段性付款，項目已接近尾聲，因此項目投入和支出較上年減少。其中：財政撥款收入6,994.00萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余247.39萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計7,241.40萬元，較上年決算數(shù)減少1,546.16萬元，下降17.6%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)項目、招商引資項目、三峽后續(xù)精準(zhǔn)幫扶等項目階段性付款，項目已接近尾聲，因此項目投入和支出較上年減少。其中：基本支出 1,090.36萬元，占15.1%；項目支出6,151.04萬元，占84.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計7,241.40萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少1,546.16萬 元，下降17.6%。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)項目、招商引資項目、三峽后續(xù)精準(zhǔn)幫扶等項目階段性付款，項目已接近尾聲，因此項目投入和支出較上年減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4,170.38萬元，較上年決算數(shù)增加982.31萬元，增長30.8%。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)項目、招商引資項目、三峽后續(xù)精準(zhǔn)幫扶等項目階段性付款，項目已接近尾聲，因此項目投入和支出較上年減少。較年初預(yù)算數(shù) 增加2,762.09萬元，增長196.1%。主要原因是人員工資福利待遇增加，增加三支一扶人員2人；為改善農(nóng)村生活環(huán)境和支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)及摩天嶺征地拆遷項目。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余247.39萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,417.77萬元，較上年決算數(shù)增加909.61萬元，增長25.9%。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)項目、招商引資項目、三峽后續(xù)精準(zhǔn)幫扶等項目階段性付款，項目已接近尾聲，因此項目投入和支出較上年減少。較年初預(yù)算數(shù) 增加3,009.48萬 元，增長213.7%。主要原因是：人員工資福利待遇增加，增加三支一扶人員2人，以及為改善農(nóng)村生活環(huán)境和支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)及摩天嶺征地拆遷項目。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,148.36萬元，占26%，較年初預(yù)算數(shù)增加514.39萬元，增長81.1%，主要原因是人員工資福利待遇增加和權(quán)發(fā)望龍臺基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、哨路環(huán)道安置點、權(quán)發(fā)哨路人居環(huán)境整治、摩天嶺森林小鎮(zhèn)征地拆遷項目建設(shè)增加。

（2）公共安全支出1.80萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.80萬元，增長100%，主要原因是發(fā)放基層司法人民調(diào)解員補(bǔ)貼。

（3）文化旅游體育與傳媒支出143.33萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加108.52萬元，增長311.7%，主要原因是用于權(quán)發(fā)村望龍臺建設(shè)項目。

（4）社會保障與就業(yè)支出295.52萬元，占6.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加53.81萬元，增長22.3%，主要原因是人員工資福利待遇增加、困難群眾臨時救助及慰問增加、殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助增加和社會救助政府購買服務(wù)項目增加。

（5）衛(wèi)生健康支出68.86萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.11萬元，增長30.5%，主要原因是增加了疫情防控相關(guān)事務(wù)開支。

（6）節(jié)能環(huán)保支出1,113.63萬元，占25.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,104.46萬元，增長12044.3%，主要原因是權(quán)發(fā)村、哨路村人居環(huán)境整治項目的增加。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出358.81萬元，占8.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加348.81萬元，增長3488.1%，主要原因是摩天嶺森林小鎮(zhèn)征地拆遷項目實施及舊房整治提升項目的增加。

（8）農(nóng)林水支出1,108.05萬元，占25.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加729.78萬元，增長192.9%，主要原因是增加農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)開支、脫貧攻堅普查開支、防疫員補(bǔ)助、脆李種苗采購項目、哨路鄉(xiāng)村旅游項目、生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助、農(nóng)村抗旱供水及水池子維護(hù)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)、移民精準(zhǔn)幫扶項目、李子園庫區(qū)基金、村級一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和增加人員工資福利待遇及村干部補(bǔ)助。

（9）交通運(yùn)輸支出22.73萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.73萬元，增長100%，主要原因是朝陽公路硬化項目的實施。

（10）住房保障支出95.06萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加48.08萬元，增長102.3%，主要原因是增加2020年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出61.64萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加61.64萬元，增長100%，主要原因是增加自然災(zāi)害補(bǔ)助、抗旱救災(zāi)及冬春救災(zāi)補(bǔ)助、受災(zāi)損失補(bǔ)助。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,090.36萬元。其中：人員經(jīng)費974.45萬元，較上年決算數(shù)增加168.74萬 元，增長20.9%，主要原因是人員的增加，增加了兩名三支一扶人員。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出910.9萬元(基本工資198.8萬元、津貼補(bǔ)貼170.3萬元、獎金124.1萬元、績效工資145.9萬元、社會保障繳費185.1萬元、其他工資福利支出86.7萬元)，對個人和家庭的補(bǔ)助63.5萬元（生活補(bǔ)助60萬元、醫(yī)療費補(bǔ)助3.5萬元）。公用經(jīng)費115.90萬元，較上年決算數(shù)增加32.27萬元，增長38.6%，主要原因是脫貧攻堅普查開支、下村差旅費補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、伙食團(tuán)支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費14.9萬元、咨詢費0.1萬元、電費5.8萬元、郵電費21.2萬元、差旅費57.79萬元、會議費0.96萬元、工會經(jīng)費3.45萬元、委托業(yè)務(wù)費1.9萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)4.7萬元、其他商品和服務(wù)支出5.1萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入2,823.62萬元，較上年決算數(shù)減少1,270.02萬元，下降31%，主要原因是三峽后續(xù)精準(zhǔn)幫扶項目已建設(shè)完成，接近尾聲，項目投入和支出較上年減少。本年支出2,823.62萬元，較上年決算數(shù)減少2,455.78萬元，下降46.5%，主要原因是三峽后續(xù)精準(zhǔn)幫扶項目已建設(shè)完成，接近尾聲，項目投入和支出較上年減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計5.93萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.07萬元，下降50.6%，主要原因是厲行節(jié)約，用于公務(wù)車輛加油、維修和購買保險支出。 較上年支出數(shù)增加3.38萬元，增長132.5%，主要原因是各級領(lǐng)導(dǎo)干部在考察各村脫貧任務(wù)完成情況時主要靠公車出行。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務(wù)車購置費0.00萬元，本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費5.93萬元，主要用于公務(wù)車輛加油、維修和購買保險支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.07萬元，下降34.1%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加3.43萬元，增長137.2%，主要原因是脫貧攻堅任務(wù)重，使用車輛頻繁。

公務(wù)接待費0.00萬元，本單位2020年未發(fā)生公務(wù)接待費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.00萬元，下降100%，主要原因是被接待人員自費解決餐飲問題。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降100%，主要原因是被接待人員自費解決餐飲問題。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費5.93萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出70.49萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于開支辦公費10.8萬元、電費3.9萬元、郵電費10.79萬元、差旅費35.4萬元、會議費0.9萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費3.6萬元、其他商品和服務(wù)支出5.1萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加19.89萬元，增長39.3%，主要原因是脫貧攻堅普查開支、下村差旅費補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、伙食團(tuán)支出。

本年度會議費支出7.90萬元，較上年決算數(shù)減少1.42萬元，下降15.2%，主要原因是厲行節(jié)約，杜絕浪費。本年度培訓(xùn)費支出0.22萬元，較上年決算數(shù)減少3.89萬元，下降94.6%，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對17個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評17項，涉及資金6154.57萬元.從評價情況來看，整體支出績效較高，較好的實現(xiàn)了預(yù)期的績效目標(biāo)。2020年本單位各類專項項目資金及時準(zhǔn)確使用到位，有效保障資金支付進(jìn)度、提高資金使用效率。改進(jìn)措施：需要進(jìn)一步提升工作效率和質(zhì)量，提高預(yù)算績效管理水平。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

新冠肺炎疫情防控項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：我鄉(xiāng)深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于新冠肺炎疫情工作的重要指示精神，始終堅持疫情就是命令，防控就是責(zé)任。一是全面安排部署。迅速成立防疫防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，研判全鄉(xiāng)疫情發(fā)展形勢，制定防疫防控工作方案和防控對策。二是全鄉(xiāng)拉網(wǎng)摸排。成立11個疫情防控工作指揮部，負(fù)責(zé)各村的疫情防控具體工作。三是宣傳全面覆蓋。充分發(fā)揮公眾號、微信群、朋友圈等現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)平臺，利用流動車輛來回廣播，發(fā)放《致群眾的一封信》、倡議書等宣傳單35000余份，張貼宣傳標(biāo)語65余條，海報2000余份，保證線上線下宣傳全方位覆蓋。四是發(fā)放防控物資，成立疫情防控物資小組，發(fā)放口罩50000余份、消毒水10000余瓶。

2.績效自評報告或案例

無

（三）重點績效評價結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù) 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-57634567