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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

大溪鄉(xiāng)是獨(dú)立報(bào)送單位報(bào)表的一級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。

1、大溪鄉(xiāng)黨委、大溪鄉(xiāng)人大、大溪鄉(xiāng)政府的主要職責(zé)分別是：

⑴大溪鄉(xiāng)黨委的主要職責(zé):

①宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

②討論和決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問(wèn)題。需由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)鄉(xiāng)黨委研究討論后，由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

③領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

④加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。

⑤按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

⑥領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

⑦完成縣委交辦的其他任務(wù)。

⑵大溪鄉(xiāng)人大的主要職責(zé):

①在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。

②在職權(quán)范圍內(nèi)通過(guò)和發(fā)布決議。

③根據(jù)國(guó)家計(jì)劃，決定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、文化事業(yè)和公共事業(yè)的建設(shè)計(jì)劃。

④審查和批準(zhǔn)本行政區(qū)域內(nèi)的財(cái)政預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告。

⑤決定本行政區(qū)域內(nèi)的民政工作的實(shí)施計(jì)劃。

⑥選舉本級(jí)人民代表大會(huì)主席、副主席。

⑦選舉鄉(xiāng)長(zhǎng)、副鄉(xiāng)長(zhǎng)（或鎮(zhèn)長(zhǎng)、副鎮(zhèn)長(zhǎng)）。

⑧聽(tīng)取和審查本鄉(xiāng)的人民政府的工作報(bào)告。

⑨撤銷鄉(xiāng)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

⑩保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

?保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

?保障少數(shù)民族的權(quán)利。

?保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

?完成縣人大交辦的其他任務(wù)。

⑶大溪鄉(xiāng)政府的主要職責(zé):

①貫徹落實(shí)黨和國(guó)家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。

②負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

③保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

④指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。

⑤負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

⑥推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，發(fā)揮村（居）民委員會(huì)的群眾自治作用，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

⑦加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定；承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任；配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險(xiǎn)和救災(zāi)等工作。

⑧建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機(jī)構(gòu)和派駐人員，協(xié)調(diào)推進(jìn)市場(chǎng)監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

⑨完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

2、職能轉(zhuǎn)變:

堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、強(qiáng)化扶貧開(kāi)發(fā)、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動(dòng)工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、夯實(shí)黨在農(nóng)村的執(zhí)政根基上來(lái)，轉(zhuǎn)移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來(lái)，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來(lái)。

⑴加強(qiáng)基層黨的建設(shè)。堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，切實(shí)加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

⑵強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能。正確處理好政府與市場(chǎng)、政府與社會(huì)的關(guān)系，規(guī)范市場(chǎng)秩序，為各類市場(chǎng)主體創(chuàng)造統(tǒng)一開(kāi)放、公平競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)、社會(huì)的創(chuàng)造活力。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。

⑶強(qiáng)化公共服務(wù)職能。加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動(dòng)就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，完善社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會(huì)保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。

⑷強(qiáng)化公共管理職能。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，強(qiáng)化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險(xiǎn)情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理，完善社會(huì)治安防控體系。加強(qiáng)信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制，確保農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定。

⑸強(qiáng)化公共安全職能。加強(qiáng)安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機(jī)制，增強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管能力。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

大溪鄉(xiāng)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)下列8個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：

1、黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、法制、文秘、機(jī)關(guān)事務(wù)管理等職責(zé)。

2、黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、人大、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制、組織人事、群團(tuán)等職責(zé)。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，加掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)以及扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理、社會(huì)扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、扶貧宣傳培訓(xùn)、扶貧信息統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等職責(zé)。

4、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室，加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療保障等職責(zé)。

5、平安建設(shè)辦公室，加掛應(yīng)急管理辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教以及應(yīng)急管理、消防管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管等職責(zé)，協(xié)助開(kāi)展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作職責(zé)。

6、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理等職責(zé)。

7、財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

8、綜合行政執(zhí)法辦公室。集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、城鎮(zhèn)管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

大溪鄉(xiāng)政府所屬事業(yè)單位5個(gè)分別是：巫山縣大溪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣大溪鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、巫山縣大溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣大溪鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、巫山縣大溪鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所，均為公益一類事業(yè)單位，其他機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)另行規(guī)定。

2020年大溪鄉(xiāng)共有在職職工41，其中公務(wù)員22人、機(jī)關(guān)工勤1人、社保所4人、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心7人、文化服務(wù)中心2人、退役軍人服務(wù)站2人、行政執(zhí)法大隊(duì)3人；退休人員共計(jì)5人，其中行政退休3人，事業(yè)退休2人；遺屬5人。共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)不是獨(dú)立核算單位，共同列入政府機(jī)關(guān)核算。

（三）單位構(gòu)成

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)3,837.25萬(wàn)元，支出總計(jì)3,837.25萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1,198.65萬(wàn)元、 下降 23.8%，主要原因是2019年度農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)家重大水利工程建設(shè)項(xiàng)目、三峽水庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和三峽工程后續(xù)工程等項(xiàng)目完工或接近尾聲，項(xiàng)目資金都已按工程進(jìn)度支付到位，2020年度結(jié)轉(zhuǎn)上年度未完工項(xiàng)目資金，收支較上年度明顯減少。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)3,641.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,064.81萬(wàn)元，下降22.6%，主要原因是2019年度農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)家重大水利工程建設(shè)項(xiàng)目、三峽水庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和三峽工程后續(xù)工程等項(xiàng)目完工或接近尾聲，項(xiàng)目資金都已按工程進(jìn)度支付到位，2020年度結(jié)轉(zhuǎn)上年度未完工項(xiàng)目資金，收入較上年度明顯減少。其中：財(cái)政撥款收入3,465.06萬(wàn)元，占95.1%；其他收入176.82萬(wàn)元，占4.9%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余195.38萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)3,773.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,201.86萬(wàn)元，下降24.2%，主要原因是2019年度農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)家重大水利工程建設(shè)項(xiàng)目、三峽水庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和三峽工程后續(xù)工程等項(xiàng)目完工或接近尾聲，項(xiàng)目資金都已按工程進(jìn)度支付到位，2020年度結(jié)轉(zhuǎn)上年度未完工項(xiàng)目資金，收支較上年度明顯減少。其中：基本支出 805.07萬(wàn)元，占21.3%；項(xiàng)目支出2,968.51萬(wàn)元，占78.7%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.67萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%，主要原因是2020年會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3.22萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,660.43萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,375.47萬(wàn) 元，下降27.3%。主要原因是2019年度農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)家重大水利工程建設(shè)項(xiàng)目、三峽水庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和三峽工程后續(xù)工程等項(xiàng)目完工或接近尾聲，項(xiàng)目資金都已按工程進(jìn)度支付到位，2020年度結(jié)轉(zhuǎn)上年度未完工項(xiàng)目資金，收支較上年度明顯減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,309.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少99.81萬(wàn)元，下降4.1%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程完工或接近尾聲，項(xiàng)目資金都已按工程進(jìn)度支付到位，2020年度結(jié)轉(zhuǎn)上年度未完工項(xiàng)目資金，收支較上年度明顯減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,255.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)119.1%。主要原因是為完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、提升農(nóng)村住房安全水平、保障各項(xiàng)工作順利開(kāi)展等增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目、一事一議村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施、舊房提升項(xiàng)目、水利設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目等資金投入。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余135.65萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,441.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少236.86萬(wàn)元，下降8.8%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程完工或接近尾聲，項(xiàng)目資金都已按工程進(jìn)度支付到位，2020年度結(jié)轉(zhuǎn)上年度未完工項(xiàng)目資金，收支較上年度明顯減少。較年初預(yù)算數(shù) 增加1,387.23萬(wàn) 元，增長(zhǎng)131.6%。主要原因是為完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、提升農(nóng)村住房安全水平、保障各項(xiàng)工作順利開(kāi)展等增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目、一事一議村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施、舊房提升項(xiàng)目、水利設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目等資金支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)447.2%，主要原因是2020年會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3.22萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出687.87萬(wàn)元，占28.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加168.37萬(wàn) 元，增長(zhǎng)32.4%，主要原因是人員及工資福利待遇增加，新增招商引資項(xiàng)目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目。

（2）公共安全支出1.80萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.80萬(wàn) 元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年初無(wú)預(yù)算，年中追加發(fā)放司法人民調(diào)劑員補(bǔ)貼1.8萬(wàn)元。

（3）教育支出0.62萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn) 元，下降3.1%，主要原因是學(xué)校校園維護(hù)開(kāi)支減少，未使用資金年末額度追減0.02萬(wàn)元。

（4）文化旅游體育與傳媒支出33.36萬(wàn)元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.28萬(wàn) 元，增長(zhǎng)7.3%，主要原因是一是事業(yè)人員人數(shù)增加工資福利支出相應(yīng)上漲；二是地方人文地理文化活動(dòng)宣傳需要，文化免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出231.63萬(wàn)元，占9.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加47.69萬(wàn) 元，增長(zhǎng)25.9%，主要原因是人員及工資福利待遇增加、困難群眾臨時(shí)救助人員及慰問(wèn)增加、殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助增加和社會(huì)救助政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目增加。

（6）衛(wèi)生健康支出42.09萬(wàn)元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.10萬(wàn) 元，增長(zhǎng)27.6%，主要原因是2020年突發(fā)新冠疫情，增加疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（7）節(jié)能環(huán)保支出258.58萬(wàn)元，占10.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加252.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)4139%，主要原因是新增廣東對(duì)口支援招商引資建設(shè)項(xiàng)目，投入項(xiàng)目資金194.21萬(wàn)元；為保障森林防護(hù)安全、凈化農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生增加森林管護(hù)人員費(fèi)用及農(nóng)村生活垃圾處置費(fèi)共計(jì)58.27萬(wàn)元。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出171.28萬(wàn)元，占7%，較年初預(yù)算數(shù)增加155.28萬(wàn) 元，增長(zhǎng)970.5%，主要原因一是脫貧攻堅(jiān)增加舊房提升資金102.5萬(wàn)元、危房改造資金35.68萬(wàn)元用以保障貧困人員住房安全；二是突發(fā)自然災(zāi)害損毀道路，增加農(nóng)村公路村、社道養(yǎng)護(hù)費(fèi)17.4萬(wàn)元用以保障道路通暢。三是市政維護(hù)減少開(kāi)支，年末額度追減資金0.3萬(wàn)元。

（9）農(nóng)林水支出945.49萬(wàn)元，占38.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加716.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)313.7%，主要原因一是人員增加薪資待遇調(diào)增；二是新增山東省扶貧援助項(xiàng)目工程，投入資金176.82萬(wàn)元；三是為完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、提升農(nóng)村住房安全水平、保障各項(xiàng)工作順利開(kāi)展等增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、重大水利工程項(xiàng)目、一事一議村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、水利設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目等資金支出共計(jì)540.11萬(wàn)元。

（10）住房保障支出39.88萬(wàn)元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.50萬(wàn) 元，增長(zhǎng)12.7%，主要原因是年中新進(jìn)人員追加住房公積金預(yù)算及新增D級(jí)危房改造補(bǔ)助資金解決住房安全問(wèn)題。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出28.83萬(wàn)元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加28.83萬(wàn) 元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年初無(wú)預(yù)算，為解決旱澇天氣等自然災(zāi)害造成的損失增加中央及地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助和應(yīng)急救災(zāi)資金共計(jì)28.83萬(wàn)元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出805.07萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)671.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加80.62萬(wàn) 元，增長(zhǎng)13.6%，主要原因是政府人員增加及薪資社保調(diào)增。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資150.33萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼101.72萬(wàn)元、獎(jiǎng)金82.51萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)152.87萬(wàn)元、績(jī)效工資102.07萬(wàn)元、其他工資福利支出61.93萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.04萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)133.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加8.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%，主要原因是人員增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)8.2萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.64萬(wàn)元、水費(fèi)0.84萬(wàn)元、電費(fèi)5.98萬(wàn)元、維修費(fèi)1.84萬(wàn)元、郵電費(fèi)23.04萬(wàn)元、差旅費(fèi)45.01萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)11.45萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.19萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.65萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.69萬(wàn)元、福利費(fèi)4.22萬(wàn)元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.69萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用20.23萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.68萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.21萬(wàn)元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.72萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.72萬(wàn)元。本年收入1,155.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,141.82萬(wàn)元，下降49.7%，主要原因是國(guó)家重大水利工程建設(shè)項(xiàng)目、三峽水庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和三峽工程后續(xù)工程等項(xiàng)目完工或接近尾聲，項(xiàng)目資金都已按工程進(jìn)度支付到位，2020年度結(jié)轉(zhuǎn)上年度未完工項(xiàng)目資金，收支較上年度明顯減少。本年支出1,155.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,141.82萬(wàn)元，下降49.7%，主要原因是國(guó)家重大水利工程建設(shè)項(xiàng)目、三峽水庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和三峽工程后續(xù)工程等項(xiàng)目完工或接近尾聲，項(xiàng)目資金都已按工程進(jìn)度支付到位，2020年度結(jié)轉(zhuǎn)上年度未完工項(xiàng)目資金，收支較上年度明顯減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.32萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.38萬(wàn)元，下降28.9%，主要原因是年中追減預(yù)算，壓減開(kāi)支。 較上年支出數(shù)減少4.02萬(wàn) 元，下降32.6%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)2.02萬(wàn)元，主要用于2020年度購(gòu)置公務(wù)車車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年初無(wú)預(yù)算，為保障日常工作開(kāi)展順利，新購(gòu)置公務(wù)用車一輛，產(chǎn)生車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)。較上年支出數(shù)增加2.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2019年度沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)車、無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)開(kāi)支。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.67萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.03萬(wàn)元，下降34.8%，主要原因是厲行節(jié)約，控制開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少3.59萬(wàn)元，下降38.8%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出有所下降。

公務(wù)接待費(fèi)0.64萬(wàn)元，主要用于接待幫扶單位以及縣上各部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.36萬(wàn)元，下降78.7%，主要原因是厲行節(jié)約，控制開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少2.44萬(wàn)元，下降79.2%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次212人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)29.96元，車均購(gòu)置費(fèi)2.02萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.89萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.29萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少19.29萬(wàn)元，下降18.1%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，控制開(kāi)支，厲行節(jié)約。

本年度會(huì)議費(fèi)支出23.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.5%，主要原因是2020年本單位各項(xiàng)工作會(huì)議安排及人員增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 2.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.46萬(wàn)元，下降70%，主要原因一是本年度有培訓(xùn)納入工作會(huì)議中，減少單獨(dú)培訓(xùn)費(fèi)用；二是縣上各部門統(tǒng)籌組織培訓(xùn)，降低本單位2020年度培訓(xùn)開(kāi)支費(fèi)用。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額47.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47.21萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額47.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 47.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)脆李苗、柑橘苗等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)37個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)37項(xiàng)，涉及資金2764.87萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2020年本單位人員經(jīng)費(fèi)及各類專項(xiàng)項(xiàng)目資金及時(shí)準(zhǔn)確使用到位，有效保障資金支付進(jìn)度。預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)結(jié)果較好，需要進(jìn)一步提升工作效率和質(zhì)量，提高預(yù)算績(jī)效管理水平。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-57589118。