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一、部門基本情況

（一）職能職責

1、執(zhí)行鎮(zhèn)人大的決議和上級政府的指令。2、貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)，執(zhí)行國家的政策，擬定鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，擬定鎮(zhèn)職能部門的考評、考核辦法，并組織實施和監(jiān)督管理。3、負責鎮(zhèn)人口、區(qū)域經(jīng)濟的規(guī)劃和協(xié)調(diào)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，農(nóng)村社會經(jīng)濟發(fā)展等工作。4、負責農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為農(nóng)業(yè)發(fā)展提供良好的外部環(huán)境和各項服務。5、執(zhí)行鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，管理鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、計劃生育、體育等事業(yè)工作和行政管理工作。6、負責社會事務管理、社會公共服務、履行綜合協(xié)調(diào)、行政管理和執(zhí)法監(jiān)督職責。7、搞好農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，抓好扶貧開發(fā)工作，切實減輕農(nóng)民負擔。8、負責上級人民政府交辦的其他事項。9、部署領(lǐng)導班子自身建設(shè)、基層黨建、黨員發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)、精神文明建設(shè)。10、研究領(lǐng)導干部廉潔自律規(guī)定、黨風廉政建設(shè),整治投資環(huán)境，糾正部門和行業(yè)不正之風。11、討論干部職工的人事變動、考核獎懲。12、討論全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè)、扶貧開發(fā)的項目申報。13、承擔退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日及重大變故走訪慰問。14、集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、城鎮(zhèn)管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本部門是獨立報送單戶報表的一級預算單位，執(zhí)行行政單位會計制度。部門決算表中反映有行政機構(gòu)3個，為黨委、人大和政府。事業(yè)單位5個，為農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)社會保障服務所、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站。

（三）單位構(gòu)成

本部門無二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計4422.25萬元，支出總計4422.25萬元。收支較上年決算數(shù)減少52.20萬元、下降 1.2%，其中含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金10.43萬元，主要原因是本年度無對口支援項目、交通建設(shè)項目，貧困戶危房改造補助減少，新增疫情防控資金，自然災害救助較上年有所增長，新增項目數(shù)減少，資金量減少，部分項目本年度撥付尾款。

2.收入情況。2020年度收入合計4411.82萬元，較上年決算數(shù)增加161.67萬元，增長3.8%，主要原因是行政、事業(yè)公務費定額調(diào)標，村社干部工資調(diào)標，部分項目撥付尾款，新增項目少，新增疫情防控資金等。其中：財政撥款收入4396.82萬元，占99.7%；其他收入15.00萬元，占0.3%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.43萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計4422.25萬元，較上年決算數(shù)減少52.20萬元，下降1.2%，主要原因是本年度無對口支援項目、交通建設(shè)項目，貧困戶危房改造補助減少，新增疫情防控資金，自然災害救助較上年有所增長，新增項目數(shù)減少，資金量減少，部分項目本年度撥付尾款。其中：基本支出 1460.66萬元，占33%；項目支出2961.59萬元，占67%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是年終零結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計4407.25萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少67.20萬元，下降1.5%。主要原因是本年度無對口支援項目、交通建設(shè)項目，貧困戶危房改造補助減少，新增疫情防控資金，自然災害救助較上年有所增長，新增項目數(shù)減少，資金量減少，部分項目本年度撥付尾款。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入4059.10萬元，較上年決算數(shù)增加17.23萬元，增長0.4%。主要原因是行政、事業(yè)公務費定額調(diào)標，村社干部工資調(diào)標，新增高標準農(nóng)田建設(shè)項目、疫情防控資金，自然災害救助有所增長。較年初預算數(shù)增加2142.72萬元，增長111.8%。主要原因是新增高標準農(nóng)田建設(shè)項目、疫情防控資金、自然災害救助資金，新增敬老院運行、臨時救助等民政專項資金，新增義和村、金水村等道路硬化一事一議資金，新增北山村、義和村道路硬化、大埡村及茶園村鄉(xiāng)村旅游配套設(shè)施項目等扶貧資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.43萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出4069.53萬元，較上年決算數(shù)減少196.64萬元，下降4.6%。主要原因是減少對口支援項目、交通建設(shè)項目、退耕還林工程種苗造林費、貧困戶危舊房改造補助等。較年初預算數(shù)增加2153.15萬元，增長112.4%。主要原因是新增高標準農(nóng)田建設(shè)項目、疫情防控資金、自然災害救助資金，新增敬老院運行、臨時救助等民政專項資金，新增義和村、金水村等道路硬化一事一議資金，新增北山村、義和村道路硬化、大埡村及茶園村鄉(xiāng)村旅游配套設(shè)施項目等扶貧資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是年終零結(jié)轉(zhuǎn)。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出855.50萬元，占21%，較年初預算數(shù)增加113.89萬元，增長15.4%，主要原因是新增老黨員生活定補、基層政權(quán)建設(shè)補助、安全勸導員、食品藥品協(xié)管員補助，新進人員工資及工資調(diào)標等。

（2）公共安全支出1.80萬元，占0%，較年初預算數(shù)增加1.80萬元，增長100%，主要原因是新增司法局調(diào)劑人民調(diào)劑員補貼。

（3）教育支出9.66萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是按學生數(shù)預算，不超預算支出。

（4）文化旅游體育與傳媒支出74.09萬元，占1.8%，較年初預算數(shù)增加9.90萬元，增長15.4%，主要原因是新增文化經(jīng)費、國家旅游發(fā)展基金補助，人員績效調(diào)標。

（5）社會保障與就業(yè)支出511.06萬元，占12.6%，較年初預算數(shù)增加187.32萬元，增長57.9%，主要原因是調(diào)高退役軍人服務站、社保所人員工資、離退休人員健康休養(yǎng)費，新增退休人員一次性撫恤金、社區(qū)干部參加社保補助資金、殘疾人“一戶兩殘”“一戶三殘”補助，新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院運行整改、臨時救助、特困人員喪葬補貼等民政專項資金。

（6）衛(wèi)生健康支出85.26萬元，占2.1%，較年初預算數(shù)增加28.15萬 元，增長49.3%，主要原因是新增疫情防控一線工作者補助，新增計生獎扶對象獎勵金、慰問費，新增重點優(yōu)撫對象醫(yī)療巡診費補貼。

（7）節(jié)能環(huán)保支出204.31萬元，占5%，較年初預算數(shù)增加189.45萬 元，增長1274.9%，主要原因是新增大埡至團山村環(huán)境整治項目資金、公益林集中管護及村社生態(tài)護林員補助。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出250.12萬元，占6.1%，較年初預算數(shù)增加205.12萬元，增長455.8%，主要原因是新增農(nóng)村公路村、社道養(yǎng)護費，新增農(nóng)村舊房整治提升專項資金。

（9）農(nóng)林水支出1878.40萬元，占46.2%，較年初預算數(shù)增加1316.64萬元，增長234.4%，主要原因是新增2019年村級防疫員委托酬金、煙葉生產(chǎn)補助維修資金、騾坪片區(qū)高標準農(nóng)田建設(shè)、非洲豬瘟哨卡檢查補助、脫貧攻堅普查經(jīng)費、水利設(shè)施維護及抗旱資金，新增義和、金水等村道路硬化一事一議資金，新增義和、北山、騾坪等道路硬化、茶園村及大埡村鄉(xiāng)村旅游配套設(shè)施等扶貧專項資金。

（10）住房保障支出70.88萬元，占1.7%，較年初預算數(shù)增加12.42萬元，增長21.2%，主要原因是新進人員追加住房公積金，新增農(nóng)村危舊房改造資金。

（11）災害防治及應急管理支出128.45萬元，占3.2%，較年初預算數(shù)增加88.45萬元，增長221.1%，主要原因是新增自然災害救災救助資金（含冬春救災）。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1460.66萬元。其中：人員經(jīng)費1265.50萬元，較上年決算數(shù)增加199.37萬元，增長18.7%，主要原因是中途新進人員追加工資，人員工資調(diào)標等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、平時考核（配套事業(yè)單位績效）、目標績效考核（事業(yè)單位超額績效）、未休假補貼、社會保障繳費、住房公積金、遺屬補助、離退休費、離退休人員健康休養(yǎng)費、退休人員醫(yī)保墊底資金。公用經(jīng)費195.16萬元，較上年決算數(shù)增加35.90萬元，增長22.5%，主要原因是行政、事業(yè)公務費定額調(diào)標、人員工資調(diào)標后福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入337.72萬元，較上年決算數(shù)增加129.44萬元，增長62.1%，主要原因是新增新型冠狀病毒感染肺炎專項經(jīng)費、國家旅游發(fā)展基金補助、農(nóng)村人居環(huán)境補助、農(nóng)村舊房整治提升資金、地質(zhì)災害防治項目資金。本年支出337.72萬元，較上年決算數(shù)增加129.44萬元，增長62.1%，主要原因是新增新型冠狀病毒感染肺炎專項經(jīng)費、國家旅游發(fā)展基金補助、農(nóng)村人居環(huán)境補助、農(nóng)村舊房整治提升資金、地質(zhì)災害防治項目資金。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計10.45萬元，較年初預算數(shù)減少1.85萬元，下降15%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少1.28萬元，下降10.9%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本部門2020年度無因公出國（境）費用支出。

本部門2020年度無公務車購置費用支出。

公務車運行維護費7.93萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、下村等工作所需車輛的燃料費、維修維護費、過橋過路費、保險費。費用支出較年初預算數(shù)減少1.37萬元，下降14.7%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少1.28萬元，下降13.9%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費2.51萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.49萬元，下降16.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待52批次364人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費68.99元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.97萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出127.12萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加13.47萬元，增長11.9%，主要原因是行政公務費定額調(diào)標、人員工資調(diào)標后福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費增加。

本年度會議費支出19.79萬元，較上年決算數(shù)增加7.45萬元，增長60.4%，主要原因是人大會議開支、脫貧攻堅普查支出及開展“雙曬”活動、男子籃球聯(lián)賽、征兵等活動開支。本年度培訓費支出 3.71萬元，較上年決算數(shù)增加0.65萬元，增長21.2%，主要原因是人員工資調(diào)標后職工教育經(jīng)費增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額154.93萬元，其中：政府采購貨物支出15.14萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出139.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額149.93萬元，占政府采購支出總額的96.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 91.14萬元，占政府采購支出總額的58.8%。主要用于采購廣告服務、項目建設(shè)監(jiān)理費及設(shè)計費、新時代文明實踐站建設(shè)服務、黨員活動室健身設(shè)施、法律顧問服務、場鎮(zhèn)清掃保潔服務等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對部門整體15個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評15項，涉及資金2946.59萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無委托第三方開展績效自評。

(三)重點績效評價結(jié)果

本單位無重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-57751222。