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重慶市巫山縣龍門街道辦事處2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

龍門街道辦事處是縣政府的派出機(jī)構(gòu)，依據(jù)法律法規(guī)和縣政府授權(quán)，行使街道行政管理職能，其主要職責(zé)是：

1.在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹立文明新風(fēng)。

3.按照職責(zé)范圍，做好轄區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定工作及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)政策規(guī)定做好出租屋和外來(lái)人口的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)村（居）民的合法權(quán)益。

5.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，指導(dǎo)開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育、旅游等工作。

6.發(fā)展街道和村級(jí)經(jīng)濟(jì)、管理街道國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道、行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段，推動(dòng)街道、村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市政秩序。

7.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、初級(jí)衛(wèi)生保健、僑務(wù)、婚姻登記及調(diào)解等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

8.指導(dǎo)和幫助村（居）民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮村（居）民委員會(huì)的群眾自治。

9、配合有關(guān)部門做了防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和救災(zāi)工作。

10、辦理人民群眾的來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)，向縣人民政府反映群眾的意見和要求。

11、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)縣委縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)征地拆遷工作，保障建設(shè)環(huán)境。

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）本單位共9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

黨政辦公室

黨群辦公室

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

民政和社會(huì)事務(wù)辦公室

平安辦公室

規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室

財(cái)政辦公室

應(yīng)急管理辦公室

人大工委辦公室

（2）設(shè)置5個(gè)所屬事業(yè)單位

龍門街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

龍門街道退役軍人服務(wù)站

龍門街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心

龍門街道社區(qū)文化服務(wù)中心

龍門街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所（社保所）

(三)單位構(gòu)成

本單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)1734.75萬(wàn)元，支出總計(jì)1734.75萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加53.61萬(wàn)元、增長(zhǎng)3.2%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資變動(dòng)及年中追加新型冠狀病毒感染肺炎專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、疫情防控期間樓棟封閉管理費(fèi)41.63萬(wàn)元。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)1734.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加89.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資變動(dòng)及年中追加新型冠狀病毒感染肺炎專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、疫情防控期間樓棟封閉管理費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入1734.75萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)1734.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加53.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資變動(dòng)及年中追加新型冠狀病毒感染肺炎專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、疫情防控期間樓棟封閉管理費(fèi)。其中：基本支出1100.98萬(wàn)元，占63.5%；項(xiàng)目支出633.77萬(wàn)元，占36.5%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。與上年決算數(shù)相比，基本持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,734.75萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加53.61萬(wàn) 元，增長(zhǎng)3.2%。主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資變動(dòng)及年中追加新型冠狀病毒感染肺炎專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、疫情防控期間樓棟封閉管理費(fèi)41.63萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1687.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加459.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.5%。主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資變動(dòng)及年中追加新型冠狀病毒感染肺炎專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、疫情防控期間樓棟封閉管理費(fèi)41.63萬(wàn)元、聚鶴社區(qū)服務(wù)陣地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目資金104.74萬(wàn)元、畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目33.4萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù) 增加371.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.20%。主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資變動(dòng)及年中追加新型冠狀病毒感染肺炎專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、疫情防控期間樓棟封閉管理費(fèi)41.63萬(wàn)元、聚鶴社區(qū)服務(wù)陣地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目資金104.74萬(wàn)元、畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目33.4萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1687.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加423.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.5%。主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資變動(dòng)及年中追加疫情防控期間樓棟封閉管理費(fèi)41.63萬(wàn)元、聚鶴社區(qū)服務(wù)陣地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目資金104.74萬(wàn)元、畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目33.4萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù) 增加371.54萬(wàn) 元，增長(zhǎng)28.2%。主要原因是年中追加新型冠狀病毒感染肺炎專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、疫情防控期間樓棟封閉管理費(fèi)41.63萬(wàn)元、聚鶴社區(qū)服務(wù)陣地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目資金104.74萬(wàn)元、畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目33.4萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出800.21萬(wàn)元，占47.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加77.44萬(wàn) 元，增長(zhǎng)10.7%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加， 2019年超額績(jī)效調(diào)標(biāo)。

（2）公共安全支出1.8萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.80萬(wàn) 元，增長(zhǎng)%，主要原因是年中追加人民調(diào)劑員補(bǔ)貼1.8萬(wàn)元。

（3）教育支出0.41萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要為鄉(xiāng)村兩級(jí)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)支出。

（4）文化旅游體育與傳媒支出37.23萬(wàn)元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.81萬(wàn) 元，增長(zhǎng)18.5%，主要原因是文化服務(wù)中心人員工資調(diào)標(biāo)， 2019年超額績(jī)效調(diào)標(biāo)及年中追加三館一站免費(fèi)開放專項(xiàng)資金4萬(wàn)元等。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出423.57萬(wàn)元，占25.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加200.36萬(wàn) 元，增長(zhǎng)89.8%，主要原因是一是退役軍人服務(wù)站和社保服務(wù)中心人員工資調(diào)標(biāo)， 人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加，2019年超額績(jī)效調(diào)標(biāo)。二是村（社區(qū)）干部補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)。三是年中追加民政臨時(shí)救助40萬(wàn)元、移民補(bǔ)助14.7萬(wàn)元等)。四是年中追加聚鶴社區(qū)服務(wù)陣地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目資金104.74萬(wàn)元。

（6）衛(wèi)生健康支出93.3萬(wàn)元，占5.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加49.08萬(wàn) 元，增長(zhǎng)111%，主要原因是年中追加疫情防控期間樓棟封閉管理費(fèi)41.63萬(wàn)元，一線城鄉(xiāng)社區(qū)工作者疫情防控補(bǔ)助資金6.6萬(wàn)元。

（7）節(jié)能環(huán)保支出10.36萬(wàn)元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.97萬(wàn) 元，增長(zhǎng)62.1%，主要原因是年中追加生態(tài)護(hù)林員2020年管護(hù)補(bǔ)助3.2萬(wàn)元及公益性管護(hù)費(fèi)0.7萬(wàn)元。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出67.41萬(wàn)元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬(wàn) 元，下降0.9%，與上年決算數(shù)相比，基本持平。

（9）農(nóng)林水支出196.5萬(wàn)元，占11.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.86萬(wàn) 元，增長(zhǎng)15.8%，主要原因一是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員工資調(diào)標(biāo)，超額績(jī)效調(diào)標(biāo)。二是村（社區(qū)）干部補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)。三是年中追加梨早農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目9.88萬(wàn)元、特殊救濟(jì)8萬(wàn)元、2019年度“星級(jí)村”村干部工作報(bào)酬6.8萬(wàn)元及水利工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

（10）住房保障支出50.3萬(wàn)元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.72萬(wàn) 元，增長(zhǎng)1.5%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、工資調(diào)標(biāo)，相應(yīng)職工住房公積金支出增加。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.11萬(wàn)元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.11萬(wàn) 元，增長(zhǎng)%，主要原因是年中追加自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金6.11萬(wàn)元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1100.98萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)918.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加166.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.1%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整工資調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加， 2019年目標(biāo)考核、超額績(jī)效調(diào)標(biāo)，健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。

人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資208.74萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼126.21萬(wàn)元，獎(jiǎng)金130.09萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.71萬(wàn)元，績(jī)效工資145.51萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)67.07萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)33.53萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39.04萬(wàn)元，其他工資福利支出75.71萬(wàn)元。獎(jiǎng)勵(lì)金5.05萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.4萬(wàn)元，生活補(bǔ)助28.46萬(wàn)元、住房公積金50.3萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)助0.22萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)179.3萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加66.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.59%，主要原因是增人其中新成立的綜合行政執(zhí)法大隊(duì)調(diào)入5人，退役軍人管理服務(wù)站2人，增加相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)182.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加69.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.8%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)定額調(diào)標(biāo)，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括:辦公費(fèi)11.48萬(wàn)元，咨詢費(fèi)3萬(wàn)元，水費(fèi)0.95萬(wàn)元，電費(fèi)3.94萬(wàn)元，郵電費(fèi)14.75萬(wàn)元，差旅費(fèi)18.39萬(wàn)元，維修費(fèi)0.45萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.0654萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)7萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.38萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)26.35萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.81萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用29.99萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出51.67萬(wàn)元.另其他資本性支出中辦公設(shè)備購(gòu)置3.65萬(wàn)元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入47.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少370.24萬(wàn)元，減少88.6%，主要原因?yàn)樯夏甓鹊暮笕龒{項(xiàng)目梨早村精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收完成。本年支出47.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少370.24萬(wàn)元，下降88.6%，主要原因是上年度的后三峽項(xiàng)目梨早村精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收完成。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.38萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.42萬(wàn)元，下降3.9%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我辦嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，

嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪)

較上年支出數(shù)增加1.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.4%。主要原因一是2020年新增公務(wù)接待費(fèi)為脫貧攻堅(jiān)普查驗(yàn)收接待普查員住宿費(fèi)用1.38萬(wàn)元、接待廣東佛山領(lǐng)導(dǎo)一行來(lái)巫山參與兩會(huì)穩(wěn)控工作接待費(fèi)用0.19萬(wàn)元。二是油價(jià)上漲增加相應(yīng)公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)0.26萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。.

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.81萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、梨早征遷等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.49萬(wàn)元，下降5.3%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我辦嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，主要原因是油價(jià)上漲增加相應(yīng)公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)0.26萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)1.57萬(wàn)元，主要用于接待脫貧攻堅(jiān)普查驗(yàn)收接待普查員住宿費(fèi)用1.38萬(wàn)元、接待廣東佛山領(lǐng)導(dǎo)一行來(lái)巫山參與兩會(huì)穩(wěn)控工作接待費(fèi)用0.19萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%，主要原因是新增脫貧攻堅(jiān)普查驗(yàn)收接待。較上年支出數(shù)增加1.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因一是2020年新增公務(wù)接待費(fèi)為脫貧攻堅(jiān)普查驗(yàn)收接待普查員住宿費(fèi)用1.38萬(wàn)元、接待廣東佛山領(lǐng)導(dǎo)一行來(lái)巫山參與兩會(huì)穩(wěn)控工作接待費(fèi)用0.19萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次150人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)104.45元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.94萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年本街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出126.2萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)，差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加51.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)68. 8%，主要原因是增人增加辦公室增加經(jīng)費(fèi)支出及物價(jià)上漲等”。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.04萬(wàn)元，下降96.6%，主要原因是上年度的培訓(xùn)費(fèi)用為黨員干部現(xiàn)代過程教育費(fèi)用支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本街道共有車輛3輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是環(huán)保車一輛及安監(jiān)執(zhí)法車一輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明

2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額45.14萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出15.13萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額45.14元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的66.48%。主要用于社區(qū)文化中心工程建設(shè)政府采購(gòu)服務(wù)支出19.8萬(wàn)元，龍江龍水社區(qū)服務(wù)中心采購(gòu)辦公家具設(shè)備8.5萬(wàn)、聚鶴社區(qū)文化墻公益廣告服務(wù)6.12萬(wàn)元及廣告服務(wù)采購(gòu)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2020年，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本街道對(duì)15個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)15項(xiàng)，涉及資金633.78萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系自評(píng)得分為100分，所有項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、績(jī)效目標(biāo)合理，資金到位率和到位及時(shí)率為100%，業(yè)務(wù)管理制度健全，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理制度，資金的使用上也符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，為了保障資金的安全、規(guī)范運(yùn)行也采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查、內(nèi)部控制等監(jiān)管措施。在項(xiàng)目產(chǎn)出方面，實(shí)際完成率、及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、成本節(jié)約率均為100%。項(xiàng)目的實(shí)施也產(chǎn)生了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益，社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿意度為100%。通過全過程預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化了支出責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益和本單位的資金管理水平

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

2020年度預(yù)算資金績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)《中共巫山縣委辦公室 巫山縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作任務(wù)分解方案的通知》（巫山委辦〔2020〕42號(hào)）要求，結(jié)合《重慶市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<重慶市區(qū)縣財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)?cè)u(píng)價(jià)辦法（試行）>及指標(biāo)庫(kù)的通知》（渝財(cái)績(jī)〔2020〕14號(hào)），為推進(jìn)全過程預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益和部門資金管理水平，我單位對(duì)2020年的項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)全覆蓋，開展自評(píng)15項(xiàng)，涉及資金633.78萬(wàn)元。其中清掃保潔服務(wù)63萬(wàn)元，聚鶴社區(qū)便民服務(wù)中心建設(shè)及居委干部補(bǔ)助、居委運(yùn)轉(zhuǎn)159.01萬(wàn)元，新型冠狀病毒肺炎專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，疫情防控人員補(bǔ)助48.23萬(wàn)元，梨早村農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目9.88萬(wàn)元，移民特殊救濟(jì)8萬(wàn)元，大中型水庫(kù)后期扶持基金移民補(bǔ)助14.67萬(wàn)元，市級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金0.62萬(wàn)元，村居干部補(bǔ)助和村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及對(duì)村民一事一議的補(bǔ)助80.05萬(wàn)元，建卡貧困戶醫(yī)保事后資助、生態(tài)護(hù)林員工資及疫情防控期間表彰臨時(shí)公益性崗位補(bǔ)助1.88萬(wàn)元，梨早抗旱水池整修、飲水工程安裝水表、管道及應(yīng)急抗旱送水8萬(wàn)元，森林管護(hù)員補(bǔ)助及森林管護(hù)5.73萬(wàn)元，困難群眾臨時(shí)救助、其他生活救助、就業(yè)困難群眾慰問、民政喪葬救助、計(jì)劃生育工作等68.72萬(wàn)元，農(nóng)村環(huán)保、人口普查及其他農(nóng)業(yè)工作15.51萬(wàn)元，人大事務(wù)培訓(xùn)、移民信訪穩(wěn)定、安全生產(chǎn)及脫貧攻堅(jiān)工作、群眾團(tuán)體建設(shè)、黨建、食品藥品監(jiān)督管理、小學(xué)教育、文化活動(dòng)開展、應(yīng)急管理工作等135.48萬(wàn)元。

通過績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系自評(píng)得分為100分，所有項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、績(jī)效目標(biāo)合理，資金到位率和到位及時(shí)率為100%，業(yè)務(wù)管理制度健全，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理制度，資金的使用上也符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，為了保障資金的安全、規(guī)范運(yùn)行也采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查、內(nèi)部控制等監(jiān)管措施。在項(xiàng)目產(chǎn)出方面，實(shí)際完成率、及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、成本節(jié)約率均為100%。項(xiàng)目的實(shí)施也產(chǎn)生了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益，社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿意度為100%。通過全過程預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化了支出責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益和本單位的資金管理水平。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：57623190??57625039