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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

高唐街道辦事處是縣政府的派出機(jī)構(gòu)，依據(jù)法律法規(guī)和縣政府授權(quán)，行使街道行政管理職能，其主要職責(zé)是：

1．在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2．負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹(shù)立文明新風(fēng)。

3．按照職責(zé)范圍，做好轄區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

4．負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定工作及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)政策規(guī)定做好出租屋和外來(lái)人口的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)村（居）民的合法權(quán)益。

5．負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，指導(dǎo)開(kāi)展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織社區(qū)成員開(kāi)展各類社區(qū)公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育、旅游等工作。

6．發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)、管理街道國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段，推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市政秩序。

7．負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、初級(jí)衛(wèi)生保健、僑務(wù)、婚姻登記及調(diào)解等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

8．指導(dǎo)和幫助村（居）民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮村（居）民委員會(huì)的群眾自治。

9．配合有關(guān)部門做了防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和救災(zāi)工作。

10．辦理人民群眾的來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)，向縣人民政府反映群眾的意見(jiàn)和要求。

11．承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1．本單位共9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦、人大辦、財(cái)政辦、規(guī)劃和建設(shè)管理環(huán)保辦、黨群辦、應(yīng)急辦、民政和社會(huì)事務(wù)辦、平安建設(shè)辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦。

2．本單位下屬5個(gè)事業(yè)單位：文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位為0。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)4,265.27萬(wàn)元，支出總計(jì)4,265.27萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù) 增加798.91萬(wàn)元、 增長(zhǎng) 23%，主要原因是人員工資福利調(diào)標(biāo)增資；新增新冠疫情防控、飛鳳社區(qū)排污及消防整治、秀峰社區(qū)環(huán)境整治等項(xiàng)目支出；翠屏社區(qū)活動(dòng)場(chǎng)地建設(shè)等項(xiàng)目完工、支付完畢。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)4,209.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加783.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.9%，主要原因是：人員工資福利調(diào)標(biāo)增資；新增新冠疫情防控、飛鳳社區(qū)排污及消防整治、秀峰社區(qū)環(huán)境整治等項(xiàng)目。其中：財(cái)政撥款收入4,209.47萬(wàn)元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.80萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)4,239.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加798.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.2%，主要原因是人員工資福利調(diào)標(biāo)增資；新增新冠疫情防控、飛鳳社區(qū)排污及消防整治、秀峰社區(qū)環(huán)境整治等項(xiàng)目。其中：基本支出 1,545.50萬(wàn)元，占36.5%；項(xiàng)目支出2,693.97萬(wàn)元，占63.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是以往年度工程借款未結(jié)算。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,235.27萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加769.91萬(wàn) 元，增長(zhǎng)22.2%。主要原因是人員工資福利調(diào)標(biāo)增資；新增新冠疫情防控、飛鳳社區(qū)排污及消防整治、秀峰社區(qū)環(huán)境整治等項(xiàng)目；翠屏社區(qū)活動(dòng)場(chǎng)地建設(shè)等項(xiàng)目完工、支付完畢。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,366.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加572.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.5%。主要原因是人員工資福利調(diào)標(biāo)增資；新增新冠疫情防控、飛鳳社區(qū)排污及消防整治、秀峰社區(qū)環(huán)境整治等項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù) 增加1,083.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.5%。主要原因是年中追加人員工資福利調(diào)標(biāo)、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)部分、未休假補(bǔ)貼、中人一次性退休補(bǔ)貼、死亡撫恤等166.69萬(wàn)元；社區(qū)干部補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、社保繳費(fèi)、部門調(diào)劑社區(qū)基層黨建經(jīng)費(fèi)等154.18萬(wàn)元；為充分發(fā)揮網(wǎng)格長(zhǎng)知民情、解民憂、暖民心的紐帶作用，努力把社區(qū)管理與服務(wù)的“最后一公里”縮短為“零距離”，追加網(wǎng)格員補(bǔ)助96.6萬(wàn)元；為進(jìn)一步完善社會(huì)保障制度和社會(huì)救助體系，打造公開(kāi)、公平、公正的社會(huì)救助平臺(tái)，切實(shí)保障困難群眾的基本生活權(quán)益，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、建設(shè)和諧社會(huì)，追加民政臨時(shí)救助、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站、擁軍優(yōu)撫、殘疾人事務(wù)、救災(zāi)救濟(jì)等經(jīng)費(fèi)63.36萬(wàn)元；依據(jù)縣上有關(guān)會(huì)議精神，為了新神女市場(chǎng)成功轉(zhuǎn)型，完善市場(chǎng)人員、環(huán)境管理，追加神女市場(chǎng)物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)162.88萬(wàn)元；新冠疫情防控期間，需要進(jìn)行樓棟封閉管理，本街道涉及社區(qū)13個(gè)，封閉樓棟60余棟，管理人員1113人，追加樓棟封閉管理經(jīng)費(fèi)198.24萬(wàn)元；新增秀峰社區(qū)因地處縣城邊緣，環(huán)境臟亂差，為了改善城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生，使社區(qū)居民有更好的居住環(huán)境，追加秀峰環(huán)境整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)106.2萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.91萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,366.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加557.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.8%。主要原因是人員工資福利調(diào)標(biāo)增資；新增新冠疫情防控、飛鳳社區(qū)排污及消防整治、秀峰社區(qū)環(huán)境整治等項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù) 增加1,083.34萬(wàn) 元，增長(zhǎng)47.5%。主要原因是增加人員調(diào)資、目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)、未休假補(bǔ)貼、中人一次性退休補(bǔ)貼、死亡撫恤、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等支出166.69萬(wàn)元；社區(qū)干部補(bǔ)助調(diào)標(biāo)、社保繳費(fèi)、部門調(diào)劑社區(qū)基層黨建經(jīng)費(fèi)支出154.18萬(wàn)元；網(wǎng)格員補(bǔ)助支出96.6萬(wàn)元；民政臨時(shí)救助、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站、擁軍優(yōu)撫、殘疾人事務(wù)、救災(zāi)救濟(jì)等支出63.36萬(wàn)元；神女市場(chǎng)物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)支出162.88萬(wàn)元；新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)支出198.24萬(wàn)元；秀峰環(huán)境整治支出106.2萬(wàn)元等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是以往年度工程借款未結(jié)算。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,332.54萬(wàn)元，占39.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加411.42萬(wàn) 元，增長(zhǎng)44.7%，主要原因是人員工資福利調(diào)標(biāo)增資；新冠疫情防控期間，疫情防控樓棟管理費(fèi)支出198.24萬(wàn)元、神女市場(chǎng)物業(yè)管理支出增加361.12萬(wàn)元；縣級(jí)預(yù)算部門調(diào)劑各社區(qū)基層黨建經(jīng)費(fèi)增加。

（2）公共安全支出1.10萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.10萬(wàn) 元，增長(zhǎng)%，主要原因是新增基層司法人員補(bǔ)貼。

（3）文化旅游體育與傳媒支出120.78萬(wàn)元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.04萬(wàn) 元，增長(zhǎng)13.2%，主要原因是人員工資福利調(diào)標(biāo)增資；增加登龍社區(qū)基層文化陣地建設(shè)目；開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)科普競(jìng)賽、籃球聯(lián)賽等文化體育活動(dòng)。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出1,101.76萬(wàn)元，占32.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加315.89萬(wàn) 元，增長(zhǎng)40.2%，主要原因是人員工資福利調(diào)標(biāo)增資；中人一次性退休補(bǔ)貼、死亡撫恤、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)增加；社區(qū)干部社保繳費(fèi)、民政臨時(shí)救助、擁軍優(yōu)撫等經(jīng)費(fèi)增加。

（5）衛(wèi)生健康支出272.79萬(wàn)元，占8.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加204.51萬(wàn) 元，增長(zhǎng)299.5%，主要原因是新增疫情防控支出198.24萬(wàn)元。

（6）節(jié)能環(huán)保支出156.95萬(wàn)元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加120.29萬(wàn) 元，增長(zhǎng)328.1%，主要原因是新增秀峰社區(qū)環(huán)境整治項(xiàng)目106.2萬(wàn)元；沿江生態(tài)環(huán)境整治項(xiàng)目14.7萬(wàn)元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出297.93萬(wàn)元，占8.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.68萬(wàn) 元，下降0.6%。

（8）農(nóng)林水支出15.51萬(wàn)元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.51萬(wàn) 元，增長(zhǎng)%，主要原因是社區(qū)干部補(bǔ)助調(diào)標(biāo)。

（9）住房保障支出63.59萬(wàn)元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.82萬(wàn) 元，下降1.3%，主要原因是人員退休。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.06萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.06萬(wàn) 元，增長(zhǎng)%，主要原因是新增非洲豬瘟防控支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,545.50萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,391.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加229.13萬(wàn) 元，增長(zhǎng)19.7%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)、工資福利調(diào)標(biāo)；退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)；新增中人一次性退休補(bǔ)貼、死亡撫恤等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資278.94萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼206.05萬(wàn)元、獎(jiǎng)金169.9萬(wàn)元、績(jī)效工資190.30萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)198.37萬(wàn)元、住房公積金63.59萬(wàn)元、其他工資福利支出126.29萬(wàn)元、撫恤金38.44萬(wàn)元、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)及遺屬補(bǔ)助等108.54萬(wàn)元、退休人員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助9.6萬(wàn)元、中人一次性退休補(bǔ)貼1.90萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)153.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加55.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)56%，主要原因是新增事業(yè)單位、人員增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)10.35萬(wàn)元、水費(fèi)1.21萬(wàn)元、電費(fèi)2.46萬(wàn)元、郵電費(fèi)15.82萬(wàn)元、差旅費(fèi)51.15萬(wàn)元、維修費(fèi)2.36萬(wàn)元、租賃費(fèi)2.84萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.06萬(wàn)元、專用材料費(fèi)1.09萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.85萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.04萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0.98萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.83萬(wàn)元、其他經(jīng)費(fèi)（伙食團(tuán)、廣告宣傳及其他）20.20萬(wàn)元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.89萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.89萬(wàn)元。本年收入843.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加212.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.7%，主要原因是新增新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)。本年支出843.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加212.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.7%，主要原因是新增新冠疫情防控支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.16萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.84萬(wàn)元，下降23%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。 較上年支出數(shù)減少2.13萬(wàn) 元，下降25.7%，主要原因是原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

1、2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。

2、2020年度本部門公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。

3、2020年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.16萬(wàn)元，主要用于市政、安監(jiān)執(zhí)法車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.84萬(wàn)元，下降23%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，加強(qiáng)公車運(yùn)行維護(hù)管理，減少運(yùn)行成本。較上年支出數(shù)減少2.13萬(wàn)元，下降25.7%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，加強(qiáng)公車運(yùn)行維護(hù)管理，減少運(yùn)行成本。

4、2020年度本部門公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人。2020年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.08萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.35萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)10.35萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，差旅費(fèi)51.15萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.85、水電費(fèi)3.67萬(wàn)元、郵電費(fèi)15.82萬(wàn)元，維修費(fèi)2.36萬(wàn)元、租賃費(fèi)2.84萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.06萬(wàn)元、專用材料費(fèi)1.09萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.83萬(wàn)元、廣告宣傳及伙食團(tuán)經(jīng)費(fèi)20.20萬(wàn)元。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加41.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.8%，主要原因是新增3個(gè)事業(yè)單位，人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)增加。

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.27萬(wàn)元，下降21.3%，主要原因是厲行節(jié)約、精簡(jiǎn)會(huì)議支出。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 13.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.12萬(wàn)元，下降23%，主要原因是疫情原因，人員培訓(xùn)減少；脫貧攻堅(jiān)工作告一段落，相關(guān)培訓(xùn)工作減少。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，為市政、安監(jiān)用車

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額35.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出35.03萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額35.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 35.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)神女市場(chǎng)監(jiān)控設(shè)備等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》預(yù)算績(jī)效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革各項(xiàng)要求的情況；圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開(kāi)展工作，突出預(yù)算績(jī)效管理提高資金使用效益。2020年，本單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目12個(gè)，涉及支出2663.96萬(wàn)元

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：??57682629????57683157??????????????????????????????