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重慶市巫山縣培石鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

2.負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

3.保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

4.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。

5.負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。

6.推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，發(fā)揮村（居）民委員會的群眾自治作用，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7.加強(qiáng)社會治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定；承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任；配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險和救災(zāi)等工作。

8.建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機(jī)構(gòu)和派駐人員，協(xié)調(diào)推進(jìn)市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.下列7個綜合辦事機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。

2.所屬事業(yè)單位5個：綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所，均為公益一類事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計1,489.69萬元，支出總計1,489.69萬元。收支較上年決算數(shù)減少734.03萬元，下降33%，主要原因是培石居委一標(biāo)段項(xiàng)目及培石居委二標(biāo)段項(xiàng)目基本完工，三峽庫區(qū)移民后扶資金投入支出減少；對口支援項(xiàng)目資金投入支出減少；抗疫相關(guān)投入支出減少。

2.收入情況。2021年度收入合計1,412.14萬元，較上年決算數(shù)減少566.83萬元，下降28.6%，主要原因是培石居委一標(biāo)段項(xiàng)目及培石居委二標(biāo)段項(xiàng)目基本完工，三峽庫區(qū)移民后扶資金投入減少；對口支援項(xiàng)目資金投入減少；抗疫相關(guān)投入減少。其中：財政撥款收入1,392.52萬元，占98.6%；其他收入19.62萬元，占1.4%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余77.56萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計1,422.13萬元，較上年決算數(shù)減少734.03萬元，下降34%，主要原因是培石居委一標(biāo)段項(xiàng)目及培石居委二標(biāo)段項(xiàng)目基本完工，三峽庫區(qū)移民后扶資金支出減少；對口支援項(xiàng)目資金支出減少；抗疫相關(guān)支出減少。其中：基本支出676.48萬元，占47.6%；項(xiàng)目支出745.66萬元，占52.4%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.56萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與上年度持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1,470.08萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少723.71萬元，下降33%。主要原因是培石居委一標(biāo)段項(xiàng)目及培石居委二標(biāo)段項(xiàng)目基本完工，三峽庫區(qū)移民后扶資金投入支出減少；對口支援項(xiàng)目資金投入支出減少；抗疫相關(guān)投入支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,339.33萬元，較上年決算數(shù)減少203.73萬元，下降13.2%。主要原因是對口支援項(xiàng)目資金投入減少；在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加385.51萬元，增長40.4%。主要原因是年中追加扶貧項(xiàng)目、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治等項(xiàng)目。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.45萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,349.33萬元，較上年決算數(shù)減少370.92萬元，下降21.6%。主要原因是對口支援項(xiàng)目資金投入減少；在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加395.51萬元，增長41.5%。主要原因是年中追加扶貧、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治等項(xiàng)目。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.46萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與上年度持平。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出490.88萬元，占36.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.93萬元，增長7.2%，主要原因是人員工資調(diào)增，年中追加信訪維穩(wěn)資金、人居環(huán)境整治資金和食品安全資金等。

（2）教育支出0.68萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是執(zhí)行年初預(yù)算指標(biāo)，轄區(qū)3所小學(xué)助學(xué)。

（3）文化旅游體育與傳媒支出37.73萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.94萬元，增長15.1%，主要原因是年中追加文化服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)和文化站免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)。

（4）社會保障與就業(yè)支出189.12萬元，占14%，較年初預(yù)算數(shù)減少21.49萬元，下降10.2%，主要原因是民政救助、移民救助、殘疾人扶持以及社保等方面支出減少。

（5）衛(wèi)生健康支出29.26萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.26萬元，增長8.4%，主要原因是新冠肺炎防疫防控費(fèi)用支出增加。

（6）節(jié)能環(huán)保支出24.57萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.08萬元，增長189.4%，主要原因是追加生態(tài)護(hù)林員生態(tài)補(bǔ)助和公益林管護(hù)費(fèi)。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.78萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.78萬元，增長137.67%，主要原因是道路養(yǎng)護(hù)人員工資及社道、村道維護(hù)費(fèi)用增加。

（8）農(nóng)林水支出468.30萬元，占34.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加300.48萬元，增長179.07%，主要原因是追加村社干部補(bǔ)助、農(nóng)村扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施等項(xiàng)目。

（9）交通運(yùn)輸支出19.96萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.96萬元，增長100%，主要原因是通暢通達(dá)工程、路面損毀修復(fù)工程。

（10）住房保障支出31.22萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.74萬元，增長2.4%，主要原因是人員增加、住房公積金調(diào)增。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14.82萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.82萬元，增長100%，主要原因是執(zhí)行年初預(yù)算指標(biāo)，年中追加自然災(zāi)害冬春救助。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出676.48萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)585.98萬元，較上年決算數(shù)減少48.31萬元，下降7.6%，主要原因是本單位職工人數(shù)減少；村（社區(qū)）人員工資調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資及津貼補(bǔ)貼、住房公積金、村干部補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、臨聘人員補(bǔ)助、遺屬撫恤。公用經(jīng)費(fèi)90.49萬元，較上年決算數(shù)減少2.39萬元，下降2.6%，主要原因是本年度水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等費(fèi)用較上年度支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、電費(fèi)、食堂支出、廣告宣傳、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余62.10萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余62.10萬元。本年收入53.19萬元，較上年決算數(shù)減少352.78萬元，下降86.9%，主要原因是三峽后續(xù)項(xiàng)目資金投入減少；疫情防控相關(guān)資金撥款減少。本年支出53.19萬元，較上年決算數(shù)減少352.78萬元，下降86.9%，主要原因是三峽后續(xù)項(xiàng)目資金投入減少；疫情防控相關(guān)資金撥款減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計4.15萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.85萬元，下降58.5%，主要原因是公務(wù)車用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)等費(fèi)用支出減少；未發(fā)生公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少5.10萬元，下降55.1%，主要原因是公務(wù)車用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)等費(fèi)用支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.15萬元，主要用于縣鄉(xiāng)內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.15萬元，下降55.4%，主要原因是公務(wù)車用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)等費(fèi)用支出減少。較上年支出數(shù)減少5.10萬元，下降55.1%，主要原因是本單位2021年度公務(wù)車用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)等費(fèi)用支出減少。

本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.08萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出3.75萬元，較上年決算數(shù)減少2.27萬元，下降37.7%，主要原因是新冠疫情影響會議大多以線上形式舉辦，線下會議召開次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.04萬元，較上年決算數(shù)增加1.18萬元，增長63.4%，主要原因是本單位2021年度赴縣外參加培訓(xùn)人次較上年度增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.85萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)、食堂開支、廣告宣傳等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少14.35萬元，下降18.8%，主要原因是本單位2021年度差旅伙食定補(bǔ)支出減少；電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少；政府采購辦公用品支出減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額33.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出33.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.00萬元，占政府采購支出總額的54.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.00萬元，占政府采購支出總額的54.5%。主要用于采購本鄉(xiāng)垃圾清運(yùn)服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對23個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評23項(xiàng)，涉及資金745.63萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2.績效自評報告或案例

本單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

從評價情況來看，2021年度本單位整體支出績效較好，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績效目標(biāo)。各類專項(xiàng)資金及時、準(zhǔn)確使用到位，有效保障了資金支付進(jìn)度、提高了資金使用效率。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

財政局未委托第三方開展重點(diǎn)績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-57517001。