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重慶市巫山縣竹賢鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

一是執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。二是制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。三是承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任。四是保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權。五是開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。六是制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。七是組織實施義務教育和其他各類教育，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作。八是加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成。九是做好統(tǒng)計工作。指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治。十是制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合治理工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（二）機構設置。

我鄉(xiāng)共設置綜合性辦事機構7個，即：黨政（群）辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室；所屬事業(yè)單位5個，即：巫山縣竹賢鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊、巫山縣竹賢鄉(xiāng)退役軍人服務站、巫山縣竹賢鄉(xiāng)農業(yè)服務中心、巫山縣竹賢鄉(xiāng)文化服務中心、巫山縣竹賢鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所?？偩幹迫藬?9人，其中：行政編制21人，事業(yè)編制18人。

（三）單位構成

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計5,456.86萬元，支出總計5,456.86萬元。收支較上年決算數增加3,499.02萬元、增長178.7%，主要原因是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興重點鄉(xiāng)，三峽集團幫扶我鄉(xiāng)下莊村鄉(xiāng)村旅游換乘中心、下莊村時代楷廣場、下莊村面條加工廠、石院村人居環(huán)境整治等15個下莊村鄉(xiāng)村振興示范點項目，三峽集團幫扶下莊村鄉(xiāng)風文明提升暨村容環(huán)境整治、下莊村人居環(huán)境整治、下莊人事跡陳列室配套設施建設等5個扶貧交流基地項目，山東省東西協作援助下莊村古道復建、下莊村主飲水堰復建、下莊村鄉(xiāng)村旅游配套設施等5個項目，重點幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)銜接資金建設阮村巖口子鄉(xiāng)村旅游配套項目、下莊村產業(yè)發(fā)展及管護項目、石院村農夫集市等6個項目，項目增多收支較上年增加。

2.收入情況。2021年度收入合計5,456.86萬元，較上年決算數增加3,666.32萬元，增長204.8%，主要原因是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興重點鄉(xiāng)，三峽集團幫扶我鄉(xiāng)下莊村鄉(xiāng)村旅游換乘中心、下莊村時代楷廣場、下莊村面條加工廠、石院村人居環(huán)境整治等15個下莊村鄉(xiāng)村振興示范點項目，三峽集團幫扶下莊村鄉(xiāng)風文明提升暨村容環(huán)境整治、下莊村人居環(huán)境整治、下莊人事跡陳列室配套設施建設等5個扶貧交流基地項目，山東省東西協作援助下莊村古道復建、下莊村主飲水堰復建、下莊村鄉(xiāng)村旅游配套設施等5個項目，重點幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)銜接資金建設阮村巖口子鄉(xiāng)村旅游配套項目、下莊村產業(yè)發(fā)展及管護項目、石院村農夫集市等6個項目，項目增多收入較上年增加。其中：財政撥款收入4,427.83萬元，占81.1%；其他收入1,029.03萬元，占18.9%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計5,456.86萬元，較上年決算數增加3,499.02萬元，增長178.7%，主要原因是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興重點鄉(xiāng)，三峽集團幫扶我鄉(xiāng)下莊村鄉(xiāng)村旅游換乘中心、下莊村時代楷廣場、下莊村面條加工廠、石院村人居環(huán)境整治等15個下莊村鄉(xiāng)村振興示范點項目，三峽集團幫扶下莊村鄉(xiāng)風文明提升暨村容環(huán)境整治、下莊村人居環(huán)境整治、下莊人事跡陳列室配套設施建設等5個扶貧交流基地項目，山東省東西協作援助下莊村古道復建、下莊村主飲水堰復建、下莊村鄉(xiāng)村旅游配套設施等5個項目，重點幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)銜接資金建設阮村巖口子鄉(xiāng)村旅游配套項目、下莊村產業(yè)發(fā)展及管護項目、石院村農夫集市等6個項目，項目增多支出較上年增加。其中：基本支出772.15萬元，占14.2%；項目支出4,684.72萬元，占85.9%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計4,427.83萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加2,489.99萬元，增長128.5%。主要原因是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興重點鄉(xiāng)，三峽集團幫扶我鄉(xiāng)下莊村鄉(xiāng)村旅游換乘中心、下莊村時代楷廣場、下莊村面條加工廠、石院村人居環(huán)境整治等15個下莊村鄉(xiāng)村振興示范點項目，三峽集團幫扶下莊村鄉(xiāng)風文明提升暨村容環(huán)境整治、下莊村人居環(huán)境整治、下莊人事跡陳列室配套設施建設等5個扶貧交流基地項目，重點幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)銜接資金建設阮村巖口子鄉(xiāng)村旅游配套項目、下莊村產業(yè)發(fā)展及管護項目、石院村農夫集市等6個項目，項目增多財政撥款收、支總計較上年增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入4,427.83萬元，較上年決算數增加2,789.19萬元，增長170.2%。主要原因是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興重點鄉(xiāng)，三峽集團幫扶我鄉(xiāng)下莊村鄉(xiāng)村旅游換乘中心、下莊村時代楷廣場、下莊村面條加工廠、石院村人居環(huán)境整治等15個下莊村鄉(xiāng)村振興示范點項目，三峽集團幫扶下莊村鄉(xiāng)風文明提升暨村容環(huán)境整治、下莊村人居環(huán)境整治、下莊人事跡陳列室配套設施建設等5個扶貧交流基地項目，重點幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)銜接資金建設阮村巖口子鄉(xiāng)村旅游配套項目、下莊村產業(yè)發(fā)展及管護項目、石院村農夫集市等6個項目，項目增多收入決算數較上年增加。較年初預算數增加3,396.87萬元，增長329.5%。主要原因是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興重點鄉(xiāng)，年初未安排項目資金，年中追加三峽集團幫扶我鄉(xiāng)下莊村鄉(xiāng)村旅游換乘中心、下莊村時代楷廣場、下莊村面條加工廠、石院村人居環(huán)境整治等15個下莊村鄉(xiāng)村振興示范點項目，三峽集團幫扶下莊村鄉(xiāng)風文明提升暨村容環(huán)境整治、下莊村人居環(huán)境整治、下莊人事跡陳列室配套設施建設等5個扶貧交流基地項目，重點幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)銜接資金建設阮村巖口子鄉(xiāng)村旅游配套項目、下莊村產業(yè)發(fā)展及管護項目、石院村農夫集市等6個項目，項目增多較年初預算數增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出4,427.83萬元，較上年決算數增加2,641.89萬元，增長147.9%。主要原因是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興重點鄉(xiāng)，三峽集團幫扶我鄉(xiāng)下莊村鄉(xiāng)村旅游換乘中心、下莊村時代楷廣場、下莊村面條加工廠、石院村人居環(huán)境整治等15個下莊村鄉(xiāng)村振興示范點項目，三峽集團幫扶下莊村鄉(xiāng)風文明提升暨村容環(huán)境整治、下莊村人居環(huán)境整治、下莊人事跡陳列室配套設施建設等5個扶貧交流基地項目，重點幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)銜接資金建設阮村巖口子鄉(xiāng)村旅游配套項目、下莊村產業(yè)發(fā)展及管護項目、石院村農夫集市等6個項目，項目增多支出決算數較上年增加。較年初預算數增加3,396.87萬元，增長329.5%。主要原因是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興重點鄉(xiāng)，年初未安排項目資金，年中追加三峽集團幫扶我鄉(xiāng)下莊村鄉(xiāng)村旅游換乘中心、下莊村時代楷廣場、下莊村面條加工廠、石院村人居環(huán)境整治等15個下莊村鄉(xiāng)村振興示范點項目，三峽集團幫扶下莊村鄉(xiāng)風文明提升暨村容環(huán)境整治、下莊村人居環(huán)境整治、下莊人事跡陳列室配套設施建設等5個扶貧交流基地項目，重點幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)銜接資金建設阮村巖口子鄉(xiāng)村旅游配套項目、下莊村產業(yè)發(fā)展及管護項目、石院村農夫集市等6個項目，項目增多支出較年初預算數增加。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是與上年持平。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出539.52萬元，占12.2%，較年初預算數增加47.24萬元，增長9.6%，主要原因是一是工資調標，換屆領導干部職數增加，年中執(zhí)法大隊人員增加，工資費用增多；二是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣告宣傳費用增多；三是成立下莊村鄉(xiāng)村振興辦公室，增加工作經費及辦公設施設備，費用增多；四是保障職工住宿條件，新增竹賢鄉(xiāng)財政所住宿樓排危項目，保障6名職工住宿條件得到改善。

（2）公共安全支出0.2萬元，占0.0%，較年初預算數增加0.2萬元，增長100.0%，主要原因是方便百姓司法咨詢，增加2021年司法調解員工資補助。

（3）教育支出0萬元，占0.0%，較年初預算數減少0.38萬元，下降100.0%，主要原因是2021年未支年初預算小學教育經費。

（4）文化旅游體育與傳媒支出70.03萬元，占1.6%，較年初預算數增加29.95萬元，增長74.7%，主要原因是一是年中增加文化服務中心編制人數1人，工資費用等增加；二是增加文化站整修，下莊人事跡陳列室開發(fā)費用等。

（5）社會保障與就業(yè)支出178.15萬元，占4.0%，較年初預算數增加3.01萬元，增長1.7%，主要原因是年中人數增加，換屆增加領導崗位職數，增加社保支出。

（6）衛(wèi)生健康支出34.61萬元，占0.8%，較年初預算數增加2.54萬元，增長7.9%，主要原因是增加職工人數，年中職工醫(yī)保調標，追加計生特扶家庭慰問金、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助等。

（7）節(jié)能環(huán)保支出109.94萬元，占2.5%，較年初預算數增加104.52萬元，增長1928.4%，主要原因是增加林業(yè)管護員、生態(tài)護林員工資補助，追加核桃種苗資金及福坪村道路硬化項目等。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.1萬元，占0.9%，較年初預算數增加26.1萬元，增長200.8%，主要原因是保障農村生產生活環(huán)境，年中追加竹賢鄉(xiāng)道路維修及垃圾清理費用等。

（9）農林水支出3,390.66萬元，占76.6%，較年初預算數增加3,153.19萬元，增長1327.7%，主要原因是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興重點鄉(xiāng)，三峽集團幫扶我鄉(xiāng)下莊村鄉(xiāng)村旅游換乘中心、下莊村時代楷廣場、下莊村面條加工廠、石院村人居環(huán)境整治等15個下莊村鄉(xiāng)村振興示范點項目，三峽集團幫扶下莊村鄉(xiāng)風文明提升暨村容環(huán)境整治、下莊村人居環(huán)境整治、下莊人事跡陳列室配套設施建設等5個扶貧交流基地項目，重點幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)銜接資金建設阮村巖口子鄉(xiāng)村旅游配套項目、下莊村產業(yè)發(fā)展及管護項目、石院村農夫集市等6個項目，項目增多。

（10）交通運輸支出9.98萬元，占0.2%，較年初預算數增加9.98萬元，增長100.0%，主要原因是年中增加福坪至石院道路整修項目等。

（11）住房保障支出36.59萬元，占0.8%，較年初預算數增加1.47萬元，增長4.2%，主要原因是新進職工增加住房公積金支出等。年中增加綜合執(zhí)法大隊、文化服務中心人員3人，換屆增加領導崗位職數，增加住房公積金支出。

（12）災害防治及應急管理支出19.05萬元，占0.4%，較年初預算數增加19.05萬元，增長100.0%，主要原因是保障群眾不受自然災害影響，保障收入增加不出現因災致貧、因災返貧，年中追加自然災害冬春補助資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出772.15萬元。其中：人員經費650.48萬元，較上年決算數減少21.43萬元，下降3.2%，主要原因是減少職工下村補助、第四季度平時考核（配套事業(yè)單位績效）等。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、民政定補人員生活補助、住房公積金等。公用經費121.66萬元，較上年決算數增加32.72萬元，增長36.8%，主要原因是主要原因一是新增職工3人，人員工資社保基數調整人員增加，費用支出增多，二是2021年我鄉(xiāng)被確定為全市鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)，下莊村成立鄉(xiāng)村振興辦公室，費用增加等。公用經費用途主要包括辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數減少151.9萬元，下降100.0%，主要原因是我單位2021年度未安排政府性基金預算財政撥款收入。本年支出0萬元，較上年決算數減少151.9萬元，下降100.0%，主要原因是我單位2021年度未安排政府性基金預算財政撥款支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計7.74萬元，較年初預算數減少7.26萬元，下降48.4%；較上年支出數減少1.79萬元，下降18.8%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年度本單位因公出國（境）費用0萬元。

2021年度本單位未發(fā)生公車購置費用支出。

公務車運行維護費5.73萬元，主要用于機要文件交換、縣內因公出行、村級業(yè)務檢查，下鄉(xiāng)走訪等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等費用。費用支出較年初預算數減少3.27萬元，下降36.3%，主要原因是嚴格執(zhí)行公車改革規(guī)定，不屬安監(jiān)、環(huán)保、動物防疫工作禁止使用公務車。較上年支出數減少1.99萬元，下降25.8%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。公務接待費2.01萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出等。費用支出較年初預算數減少3.99萬元，下降66.5%，主要原因是機關強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付等。較上年支出數增加0.2萬元，增長11.0%，主要原因是竹賢鄉(xiāng)被評為市級鄉(xiāng)村振興重點幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，到本鄉(xiāng)指導學習等相關接待會議和人數增多，因此公務接待費較上年支出數增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待50批次201人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護費2.87萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出2.50萬元，較上年決算數增加2.50萬元，增長100.0%，主要原因是竹賢鄉(xiāng)被評為市級鄉(xiāng)村振興重點幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，指導會議增多因此會議費支出較上年決算數增加。本年度培訓費支出0.06萬元，較上年決算數減少0.33萬元，下降84.6%，主要原因是各項工作精簡會議、培訓次數減少。

（二）機關運行經費情況說明。

2021年度本部門機關運行經費支出50.8萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費，會議費，差旅費、勞務費、水電費、郵電費，公務接待費等。機關運行經費較上年決算數減少6.21萬元，下降10.9%，主要原因是厲行過“緊日子”思想，加強公用經費使用監(jiān)管，辦公用品實行統(tǒng)一購買統(tǒng)一登記發(fā)放等制度，壓縮運行經費。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額26.43萬元，其中：政府采購貨物支出26.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.43萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.43萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購筆記本電腦等辦公用品支出為竹賢鄉(xiāng)駐鄉(xiāng)駐村工作隊日常辦公提供便利條件，重慶大學幫扶竹賢小學，采購教育教學設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我鄉(xiāng)對所有項目開展了績效自評。其中，以填報目標自評表形式開展自評25項，涉及資金4684.72萬元。從評價情況來看，本單位高標準完成了績效目標，保質保量完成了項目，達到了預期效果，為百姓增收，帶動百姓致富，為當地經濟社會發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件，打下了堅實基礎，群眾滿意度高。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

2.績效自評報告或案例

本單位2021年無績效自評報告或案例。

3.關于績效自評結果的說明

本單位2021年無績效自評結果的說明。

（三）重點績效評價結果

本單位2021年無重點績效評價結果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-57754111