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重慶市巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府是巫山縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個行政部門，負責(zé)全面規(guī)劃和組織實施我轄區(qū)各項行政事業(yè)的發(fā)展。平河鄉(xiāng)人民政府作為一級基層獨立核算的全額撥款預(yù)算單位，它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動各項工作的任務(wù)。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務(wù)、維護社會和諧穩(wěn)定。

（一）職能職責(zé)

落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令;

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、科學(xué)、文化、體育事業(yè)和財政、民政、計劃生育等行政工作;

3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4、負責(zé)實施組織城鎮(zhèn)化建設(shè)工作，搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負責(zé)城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化、村容整潔、愛國衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護等工作;

5、辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

2021年我鄉(xiāng)年末在職在編人數(shù)共39人。包括行政機關(guān)人員21人、事業(yè)單位人員18人，設(shè)立了一個行政機構(gòu)，五個事業(yè)機構(gòu)，共六個機構(gòu)，行政機構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦、財政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會保障辦公室、社會治安綜合治理辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室；直屬事業(yè)機構(gòu)包括農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站，綜合執(zhí)法大隊。

（三）單位構(gòu)成

本單位無二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計1,748.37萬元，支出總計1,748.37萬元。收支較上年決算數(shù)減少444.07萬元、下降20.3%，主要原因是脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接期間，項目資金減少。

2.收入情況。2021年度收入合計1,714.04萬元，較上年決算數(shù)減少432.85萬元，下降20.2%，主要原因是脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接期間，項目資金減少。其中：財政撥款收入1,714.04萬元，占100%；此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.33萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計1,748.37萬元，較上年決算數(shù)減少444.07萬元，下降20.3%，主要原因是脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接期間，項目資金減少。其中：基本支出885.22萬元，占50.6%；項目支出863.15萬元，占49.4%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1,748.37萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少444.07萬元，下降20.3%。主要原因是脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接期間，項目資金減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,711.94萬元，較上年決算數(shù)減少320.36萬元，下降15.8%。主要原因是脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接期間，項目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加478.34萬元，增長38.8%。主要原因是增加整修陶灣7社、9社道路2.5公里，寬4.5米，資金190000元，新整修朗子、起陽道路110000元；補植脆李苗木53000株261820元，購核桃種苗17500株218750元；濱河景觀步道及污水管網(wǎng)改造工程224900元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.33萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,746.27萬元，較上年決算數(shù)減少331.59萬元，下降16%。主要原因是脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接期間，項目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加512.67萬元，增長41.6%。主要原因是增加整修陶灣7社、9社道路2.5公里，寬4.5米，資金19萬元，新整修朗子、起陽道路11萬元；補植脆李苗木53000株26.182萬元，購核桃種苗17500株21.875萬元；濱河景觀步道及污水管網(wǎng)改造工程22.49萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出526.65萬元，占30.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.36萬元，增長3.6%，主要原因機構(gòu)改后人員增加，人員支出及公用經(jīng)費增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出43.79萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.39萬元，增長5.8%，主要原因是文化站整修、圖書室新制多功能標(biāo)牌、文化廣場安裝電線等8萬。

（3）社會保障與就業(yè)支出259.94萬元，占14.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.75萬元，增長8.7%，主要原因是追加困難群眾臨時救助資金、殘疾人補助、敬老院管理運行20.75萬元。

（4）衛(wèi)生健康支出44.77萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.41萬元，增長10.9%，主要原因是醫(yī)保墊底人員增多、走訪慰問計生特殊家庭增多，合計4.11萬元。

（5）節(jié)能環(huán)保支出120.00萬元，占6.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加105.80萬元，增長745.1%，主要原因是平河鄉(xiāng)農(nóng)村環(huán)境整治應(yīng)急搶險項目資源20萬元，退耕還林工程建設(shè)48萬元，農(nóng)村生活垃圾處置12萬元等。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.68萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加33.68萬元，增長280.67%，主要原因是2021年農(nóng)村低收入群體等重點對象危房改造市級專項補助資金。

（7）農(nóng)林水支出611.85萬元，占35%，較年初預(yù)算數(shù)增加273.00萬元，增長80.55%，主要原因是下達2021年財政專項扶貧資金-硬化樟坪村4社道路2.5公里項目128萬，下達2021年財政專項扶貧資金-硬化樟坪村4社道路2.5公里60萬等。

（8）交通運輸支出30.00萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.00萬元，增長100.0%，主要原因是新修陶灣村7社、9社整修村社道路2.5公里，寬4.5米19萬元，朗子村起陽村道路整修11萬元。

（9）住房保障支出40.24萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.64萬元，增長4.2%，主要原因是下達2021年追加新錄人員住房公積金1.64萬元。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出23.36萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.36萬元，增長100.0%，主要原因是下達2020年中央和市級自然災(zāi)害救災(zāi)（冬春救災(zāi)）資金23.36萬。

（11）教育支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.71萬元，下降100%，主要原因是生源減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出885.22萬元。其中：人員經(jīng)費779.79萬元，較上年決算數(shù)減少174.59萬元，下降18.3%，主要原因是人員調(diào)動，經(jīng)費追減。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資148.8萬、津貼補貼237.5萬、社會保障費188.2萬等。公用經(jīng)費105.43萬元，較上年決算數(shù)減少6.97萬元，下降6.2%，主要原因是人員減少， 公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括其他商品服務(wù)費19.71萬，電費4.2萬，郵電費10.14萬，差旅費29.38萬等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入2.10萬元，較上年決算數(shù)減少112.49萬元，下降98.2%，主要原因是脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接期間，項目資金減少。本年支出2.10萬元，較上年決算數(shù)減少112.49萬元，下降98.2%，主要原因是脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接期間，項目資金減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計5.04萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.96萬元，下降66.4%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，杜絕各種浪費。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。較上年支出數(shù)減少5.42萬元，下降51.8%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，杜絕各種浪費。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務(wù)車運行維護費5.04萬元，主要用于下村用油，公務(wù)車維修，洗車，公務(wù)車保險費用等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.04萬元，增長0.8%，主要原因是公務(wù)車渝A2079本年度保險上浮。較上年支出數(shù)增加0.53萬元，增長11.8%，主要原因是公務(wù)車渝A2079本年度保險上浮。

2021年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.04萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出1.77萬元，較上年決算數(shù)減少7.53萬元，下降81%，主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，受新冠疫情影響，我單位減少會議開展。本年度培訓(xùn)費支出2.09萬元，較上年決算數(shù)減少2.70萬元，下降56.4%，主要原因是新冠疫情，我單位減少外出培訓(xùn)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出44.97萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支其他商品服務(wù)費19.71萬，電費4.2萬，郵電費10.14萬，差旅費29.38萬等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少13.30萬元，下降22.8%，主要原因是人員調(diào)動，經(jīng)費追減。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于下村用車，縣城開會。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和18個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評18項，涉及資金863.15萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2.績效自評報告或案例

本單位無績效自評報告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位均完成了年度績效目標(biāo)。

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位未有財政局委托第三方開展的重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-57859208。