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重慶市巫山縣騾坪鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、執(zhí)行鎮(zhèn)人大的決議和上級政府的指令。2、貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)，執(zhí)行國家的政策，擬定鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，擬定鎮(zhèn)職能部門的考評、考核辦法，并組織實施和監(jiān)督管理。3、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人口、區(qū)域經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃和協(xié)調(diào)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展等工作。4、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為農(nóng)業(yè)發(fā)展提供良好的外部環(huán)境和各項服務(wù)。5、執(zhí)行鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，管理鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、計劃生育、體育等事業(yè)工作和行政管理工作。6、負(fù)責(zé)社會事務(wù)管理、社會公共服務(wù)、履行綜合協(xié)調(diào)、行政管理和執(zhí)法監(jiān)督職責(zé)。7、搞好農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，抓好扶貧開發(fā)工作，切實減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。8、負(fù)責(zé)上級人民政府交辦的其他事項。9、部署領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)、基層黨建、黨員發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)、精神文明建設(shè)。10、研究領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定、黨風(fēng)廉政建設(shè)，整治投資環(huán)境，糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)。11、討論干部職工的人事變動、考核獎懲。12、討論全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè)、扶貧開發(fā)的項目申報。13、承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日及重大變故走訪慰問。14、集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、城鎮(zhèn)管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本部門是獨立報送單戶報表的一級預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會計制度。部門決算表中反映有行政機(jī)構(gòu)3個，為黨委、人大和政府。事業(yè)單位5個，為農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)社會保障服務(wù)所、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站。

（三）單位構(gòu)成。

本部門無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計3693.69萬元，支出總計3693.69萬元。收支較上年決算數(shù)減少728.56萬元、下降16.5%，主要原因一是人員減少，人員經(jīng)費減少；二是村干部40%績效及社干部等人員工資在2022年初發(fā)放；三是部分道路養(yǎng)護(hù)資金、市政維護(hù)、煙葉稅分成等專項資金未完全使用；三是減少舊房整治提升、疫情防控、臨時救助、敬老院整改項目等專項資金；四是部分項目本年度撥付尾款及二類費用，一事一議項目數(shù)減少，資金量減少。

2.收入情況。2021年度收入合計3685.83萬元，較上年決算數(shù)減少725.99萬元，下降16.5%，主要原因一是人員減少，人員經(jīng)費減少；二是村干部40%績效及社干部等人員工資在2022年初發(fā)放；三是部分道路養(yǎng)護(hù)資金、市政維護(hù)、煙葉稅分成等專項資金未完全使用；三是減少臨時救助、敬老院整改項目等專項資金；四是部分項目本年度撥付尾款及二類費用，一事一議項目數(shù)減少，資金量減少。其中：財政撥款收入3448.43萬元，占93.6%；其他收入237.39萬元，占6.4%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.87萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計3693.69萬元，較上年決算數(shù)減少728.56萬元，下降16.5%，主要原因一是人員減少，人員經(jīng)費減少；二是村干部40%績效及社干部等人員工資在2022年初發(fā)放；三是部分道路養(yǎng)護(hù)資金、市政維護(hù)、煙葉稅分成等專項資金未完全使用；三是減少舊房整治提升、疫情防控、臨時救助、敬老院整改項目等專項資金；四是部分項目本年度撥付尾款及二類費用，一事一議項目數(shù)減少，資金量減少。其中：基本支出1404.72萬元，占38%；項目支出2288.97萬元，占62%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計3456.30萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少950.95萬元，下降21.6%。主要原因一是人員減少，人員經(jīng)費減少；二是村干部40%績效及社干部等人員工資在2022年初發(fā)放；三是部分道路養(yǎng)護(hù)資金、市政維護(hù)、煙葉稅分成等專項資金未完全使用；三是減少舊房整治提升、疫情防控、臨時救助、敬老院整改項目等專項資金；四是部分項目本年度撥付尾款及二類費用，一事一議項目數(shù)減少，資金量減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3414.22萬元，較上年決算數(shù)減少644.88萬元，下降15.9%。主要原因是，部分村社干部工資在2022年初發(fā)放，一事一議項目數(shù)量減少、資金量減少、部分項目只撥付尾款和二類費用，減少臨時救助、敬老院整改等民政專項資金等。較年初預(yù)算數(shù)增加1419.42萬元，增長71.2%。主要原因是新增畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項目資金、水利救災(zāi)資金、自然災(zāi)害救助資金、敬老院運(yùn)行與維修維護(hù)資金、大埡、觀奇等道路硬化與新修項目、楚陽片區(qū)種植桃樹2000畝種苗補(bǔ)助等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.87萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3422.09萬元，較上年決算數(shù)減少647.44萬元，下降15.9%。主要原因一是人員減少，人員經(jīng)費減少；二是村干部40%績效及社干部等人員工資在2022年初發(fā)放；三是部分道路養(yǎng)護(hù)資金、市政維護(hù)、煙葉稅分成等專項資金未完全使用；三是減少臨時救助、敬老院整改項目等專項資金；四是部分項目本年度撥付尾款及二類費用，一事一議項目數(shù)減少，資金量減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1427.29萬元，增長71.6%。主要原因是新增畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項目資金、水利救災(zāi)資金、自然災(zāi)害救助資金、敬老院運(yùn)行與維修維護(hù)資金、大埡、觀奇等道路硬化與新修項目、楚陽片區(qū)種植桃樹2000畝種苗補(bǔ)助等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出803.19萬元，占23.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加86.05萬元，增長12%，主要原因是新增老黨員生活補(bǔ)貼、煙葉稅分成、新一屆人大換屆選舉經(jīng)費、基層政權(quán)建設(shè)補(bǔ)助資金、食品藥品安全協(xié)管員補(bǔ)助及維穩(wěn)經(jīng)費等。

（2）公共安全支出4.60萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.60萬元，增長100%，主要原因是新增司法局調(diào)劑人民調(diào)解員補(bǔ)貼。

（3）教育支出7.49萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.59萬元，下降17.5%，主要原因是部分辦學(xué)經(jīng)費未能及時支付。

（4）文化旅游體育與傳媒支出72.79萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.44萬元，增長9.7%，主要原因是新增旅游廁所項目、文化免費開放項目。

（5）社會保障與就業(yè)支出368.64萬元，占10.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.84萬元，增長9.1%，主要原因是新增退休人員一次性撫恤金、社會購買服務(wù)補(bǔ)助、特困人員喪葬補(bǔ)貼等民政專項資金。

（6）衛(wèi)生健康支出64.33萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.44萬元，增長13.1%，主要原因是新增計生獎扶對象獎勵金、慰問費，新增重點優(yōu)撫對象醫(yī)療巡診費補(bǔ)貼等。

（7）節(jié)能環(huán)保支出319.92萬元，占9.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加290.32萬元，增長980.8%，主要原因是新增公益林集中管護(hù)及村社生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助、退耕還林種苗補(bǔ)助、人居環(huán)境整治項目等。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出82.06萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加37.06萬元，增長82.36%，主要原因是新增農(nóng)村公路村、社道養(yǎng)護(hù)費。

（9）農(nóng)林水支出1446.10萬元，占42.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加812.36萬元，增長128.19%，主要原因是新增大埡、金水、觀奇等道路硬化、新建項目，畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項目，煙葉生產(chǎn)補(bǔ)助資金，水利設(shè)施修復(fù)資金，動物防疫補(bǔ)助等項目資金。

（10）交通運(yùn)輸支出30.65萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.65萬元，增長2965%，主要原因是新增興旺、義和、路口等村公路災(zāi)毀恢復(fù)重建項目。

（11）住房保障支出67.77萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.58萬元，增長16.5%，主要原因是新增農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金、追加新錄人員住房公積金。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出154.57萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加114.57萬元，增長286.4%，主要原因是新增自然災(zāi)害救助補(bǔ)助資金、騾坪場鎮(zhèn)仙鶴街92號巖溶塌陷應(yīng)急處置資金。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出1404.72萬元。其中：人員經(jīng)費1211.38萬元，較上年決算數(shù)減少54.12萬元，下降4.3%，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、平時考核（配套事業(yè)單位績效）、目標(biāo)績效考核（事業(yè)單位超額績效）、社會保障繳費、住房公積金、遺屬補(bǔ)助、離退休費、離退休人員健康休養(yǎng)費、退休人員醫(yī)保墊底資金。公用經(jīng)費193.34萬元，較上年決算數(shù)減少1.82萬元，下降0.9%，主要原因是人員減少、公車補(bǔ)貼減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入34.21萬元，較上年決算數(shù)減少303.51萬元，下降89.9%，主要原因是新增盈昇農(nóng)業(yè)黑山羊加工基地建設(shè)農(nóng)民工工資、新建改建旅游廁所項目，減少新型冠狀病毒感染肺炎專項經(jīng)費、國家旅游發(fā)展基金補(bǔ)助、農(nóng)村人居環(huán)境補(bǔ)助、農(nóng)村舊房整治提升資金、地質(zhì)災(zāi)害防治項目資金。本年支出34.21萬元，較上年決算數(shù)減少303.51萬元，下降89.9%，主要原因是新增盈昇農(nóng)業(yè)黑山羊加工基地建設(shè)農(nóng)民工工資、新建改建旅游廁所項目，減少新型冠狀病毒感染肺炎專項經(jīng)費、國家旅游發(fā)展基金補(bǔ)助、農(nóng)村人居環(huán)境補(bǔ)助、農(nóng)村舊房整治提升資金、地質(zhì)災(zāi)害防治項目資金。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計32.88萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加20.88萬元，增長174%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待和公車運(yùn)行維護(hù)費；二是2020年報廢處置1輛公務(wù)車，2021年初新購1輛公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加22.43萬元，增長214.6%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費；二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降；四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪；五是2020年報廢處置1輛公務(wù)車，2021年初新購1輛公務(wù)車。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本部門2021年度無因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費22.53萬元，主要用于2020年報廢處置1輛公務(wù)車，2021年初新購1輛公務(wù)車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加22.53萬元，增長100%，主要原因是2020年報廢處置1輛公務(wù)車，2021年初新購1輛公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加22.53萬元，增長100%，主要原因是2020年報廢處置1輛公務(wù)車，2021年初新購1輛公務(wù)車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費7.90萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、下村等工作所需車輛的燃料費、維修維護(hù)費、過橋過路費、保險費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.10萬元，下降12.2%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，新?lián)Q公務(wù)車輛，維修成本降低，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降0.4%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，新購公務(wù)車使維修成本降低，油耗較高。

公務(wù)接待費2.45萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬元，下降18.3%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。較上年支出數(shù)減少0.06萬元，下降2.4%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待56批次310人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費78.99元，車均購置費22.53萬元，車均維護(hù)費3.95萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出14.70萬元，較上年決算數(shù)減少5.09萬元，下降25.7%，主要原因是減少脫貧攻堅普查支出及開展“雙曬”活動等支出。本年度培訓(xùn)費支出3.69萬元，較上年決算數(shù)減少0.02萬元，下降0.5%，主要原因是人員減少，工資減少，培訓(xùn)費按比例從工資提取，相應(yīng)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出127.85萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.73萬元，增長0.6%，主要原因是新?lián)Q公務(wù)車后，維修成本降低。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額129.49萬元，其中：政府采購貨物支出98.01萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出31.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額123.87萬元，占政府采購支出總額的95.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額90.87萬元，占政府采購支出總額的70.2%。主要用于采購?fù)烁€林種苗、公務(wù)車1輛、設(shè)備及家具、互聯(lián)網(wǎng)專線業(yè)務(wù)、車輛保險等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對部門13個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評13項，涉及資金2288.97萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表

2.績效自評報告或案例。

本部門無績效自評報告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本部門均完成了年度績效目標(biāo)。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本部門未有財政局委托第三方開展的重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-57751222。