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重慶市巫山縣龍溪鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令；

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展；

3、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出；

4、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；

5、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2021年本部門(mén)共設(shè)置黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室8個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)；同時(shí)設(shè)立綜合執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人事務(wù)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所5個(gè)直屬事業(yè)部門(mén)，所屬事業(yè)部門(mén)財(cái)政全額撥款。

（三）單位構(gòu)成

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)4,343.60萬(wàn)元，支出總計(jì)4,343.60萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少512.54萬(wàn)元、下降10.6%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)趨于完善且本年度作為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接年度，項(xiàng)目庫(kù)進(jìn)一步完善中，移民精準(zhǔn)項(xiàng)目進(jìn)入尾聲，因此整體投入較上年有所下降。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)3,471.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少703.97萬(wàn)元，下降16.9%，主要原因是我鎮(zhèn)收入主要是財(cái)政撥款收入，因項(xiàng)目投入大幅減少，因此年度收入相應(yīng)減少。其中：財(cái)政撥款收入3,150.37萬(wàn)元，占90.8%；其他收入320.63萬(wàn)元，占9.2%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余為0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余872.61萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)3,706.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少511.41萬(wàn)元，下降12.1%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)趨于完善且本年度作為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接年度，項(xiàng)目庫(kù)進(jìn)一步完善中，移民精準(zhǔn)項(xiàng)目進(jìn)入尾聲，因此整體支出較上年有所下降。其中：基本支出1,105.47萬(wàn)元，占29.8%；項(xiàng)目支出2,600.84萬(wàn)元，占70.2%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余637.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.13萬(wàn)元，下降0.2%，主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決，主要用于支付中央基建項(xiàng)目二類(lèi)費(fèi)用。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,022.98萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少833.16萬(wàn)元，下降17.2%。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)趨于完善且本年度作為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接年度，項(xiàng)目庫(kù)進(jìn)一步完善中，移民精準(zhǔn)項(xiàng)目進(jìn)入尾聲，因此較上年有所下降。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,645.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少662.18萬(wàn)元，下降20.0%。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)趨于完善且本年度作為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接年度，項(xiàng)目庫(kù)進(jìn)一步完善中，移民精準(zhǔn)項(xiàng)目進(jìn)入尾聲，因此整體投入較上年有所下降。較年初預(yù)算數(shù)增加1,124.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.0%。主要原因是年中下達(dá)中央和市級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金、道路養(yǎng)護(hù)、水利維護(hù)和退還永久性關(guān)閉礦山剩余已繳價(jià)款，以及其他涉農(nóng)補(bǔ)助及項(xiàng)目預(yù)算增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余235.59萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,880.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少427.28萬(wàn)元，下降12.9%。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)趨于完善且本年度作為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接年度，項(xiàng)目庫(kù)進(jìn)一步完善中，移民精準(zhǔn)項(xiàng)目進(jìn)入尾聲，因此整體支出較上年有所下降。較年初預(yù)算數(shù)增加1,360.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.5%。主要原因是年中下達(dá)中央和市級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金、道路養(yǎng)護(hù)、水利維護(hù)和退還永久性關(guān)閉礦山剩余已繳價(jià)款，以及其他涉農(nóng)補(bǔ)助及項(xiàng)目預(yù)算增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.13萬(wàn)元，下降80.1%，主要原因部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決，本年度1.13萬(wàn)支出用于支付項(xiàng)目二類(lèi)費(fèi)用。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出834.64萬(wàn)元，占29.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加252.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.3%，主要原因一是工資調(diào)標(biāo)，新進(jìn)職工人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等增加、遺屬補(bǔ)助；二是追加人大換屆選舉費(fèi)用；三是為進(jìn)一步管理好鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全穩(wěn)定，下達(dá)農(nóng)村交通安全勸導(dǎo)站工作經(jīng)費(fèi)以及網(wǎng)格員補(bǔ)助。

（2）公共安全支出0.20萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是為加強(qiáng)基層民主與法制建設(shè)，增進(jìn)人民團(tuán)結(jié)，維護(hù)公平正義，促進(jìn)社會(huì)和諧，增加司法調(diào)解員工資補(bǔ)助。

（3）教育支出4.59萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬(wàn)元，下降7.6%，主要原因是實(shí)際用于鄉(xiāng)村兩級(jí)辦學(xué)支出。

（4）文化旅游體育與傳媒支出79.28萬(wàn)元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.3%，主要原因一是人員年中工資調(diào)標(biāo)；二是行政村農(nóng)民體育建設(shè)工程專(zhuān)項(xiàng)資金。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出283.72萬(wàn)元，占9.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加54.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.7%，主要原因一是人員社保調(diào)標(biāo)增加預(yù)算；二是敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)；三是煤礦工傷保險(xiǎn)待遇補(bǔ)助；四是殘疾人專(zhuān)職委員補(bǔ)助；五是退役軍人服務(wù)站示范性創(chuàng)建。

（6）衛(wèi)生健康支出54.35萬(wàn)元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.8%，主要原因一是新錄用人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)；二是計(jì)劃生育相關(guān)慰問(wèn)及補(bǔ)助；三是健康中國(guó)推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金（廁所革命）。

（7）節(jié)能環(huán)保支出70.02萬(wàn)元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加44.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)173.6%，主要原因是林業(yè)方面的公益林管護(hù)、生態(tài)護(hù)林員管護(hù)補(bǔ)助，以及退耕還林造林費(fèi)。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.69萬(wàn)元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加33.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)280.8%，主要原因一是為保障道路通暢，方便百姓出行，年中下達(dá)農(nóng)村公路村、社道養(yǎng)護(hù)費(fèi)；二是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成效，確?！拔７坎蛔∪耍瞬蛔∥７俊?，下達(dá)農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對(duì)象危房改造市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等資金。

（9）農(nóng)林水支出903.01萬(wàn)元，占31.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加372.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.2%，主要原因是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金；年中下達(dá)畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目及國(guó)家重大水利建設(shè)等資金。

（10）交通運(yùn)輸支出30.00萬(wàn)元，占1.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是年中下達(dá)水毀道路重建資金。

（11）自然資源海洋氣象等支出460.00萬(wàn)元，占16.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加460.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是為緩解信訪(fǎng)壓力，減少信訪(fǎng)矛盾，年中下達(dá)退還關(guān)閉礦山剩余已繳價(jià)款資金。

（12）住房保障支出47.73萬(wàn)元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%，主要原因是追加新錄人員住房公積金。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出67.24萬(wàn)元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加67.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是保障群眾不受自然災(zāi)害影響，年中下達(dá)中央和市級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金；下達(dá)尾礦滑坡降險(xiǎn)工程資金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,105.47萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)980.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加89.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.1%，主要原因是本年度人員調(diào)入人數(shù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、平時(shí)考核（配套事業(yè)單位績(jī)效）、目標(biāo)績(jī)效考核（事業(yè)單位超額績(jī)效）、未休假補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)125.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少26.41萬(wàn)元，下降17.4%，主要原因是下村補(bǔ)貼及差旅報(bào)銷(xiāo)較上年度減少，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余637.02萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余637.02萬(wàn)元。本年收入505.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少362.42萬(wàn)元，下降41.8%，主要原因是部分移民精準(zhǔn)項(xiàng)目完工。本年支出505.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少404.75萬(wàn)元，下降44.5%，主要原因是部分移民精準(zhǔn)項(xiàng)目完工。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.93萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.37萬(wàn)元，下降61.2%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.67萬(wàn)元，下降10.2%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，2021年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2021年度本部門(mén)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，2021年度本單位未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.93萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、政府各項(xiàng)工作開(kāi)展等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.37萬(wàn)元，下降36.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車(chē)改革規(guī)定，使費(fèi)用比年初預(yù)算數(shù)有所下降。較上年支出數(shù)減少0.04萬(wàn)元，下降0.7%，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求、厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于接待本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.00萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是機(jī)關(guān)強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)公函的公務(wù)活動(dòng)和來(lái)訪(fǎng)人員一律不予接待。較上年支出數(shù)減少0.63萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定，無(wú)公函的公務(wù)活動(dòng)和來(lái)訪(fǎng)人員一律不予接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)5.93萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出4.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%，主要原因是黨代會(huì)、人民代表大會(huì)換屆選舉。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.97萬(wàn)元，下降42.4%，主要原因是按照疫情防控規(guī)定減少集中培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.27萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加3.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興以及日常支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%。主要用于采購(gòu)政府辦公設(shè)備支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)25個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)25項(xiàng)，涉及資金2626.29萬(wàn)元；我單位無(wú)以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本單位均完成了年度績(jī)效目標(biāo)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

財(cái)政局未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-57819880