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重慶市巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內政治、經濟、文化、社會、生態(tài)文明等領域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

2. 負責擬訂本行政區(qū)域經濟社會發(fā)展計劃和村鎮(zhèn)建設規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，發(fā)展各項服務事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

3.保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，保護各種經濟組織的合法權益，維護社會秩序；保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，保護老人、婦女、兒童的合法權益。

4.指導農村經濟發(fā)展，推進農業(yè)產業(yè)等結構調整，促進經濟增長方式轉變，為行政村經濟組織提供人才、科技、信息等服務，加快經濟發(fā)展，促進農民增收。

5.負責抓好義務教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務、防災減災、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產等工作，積極構建公共服務均等化體系，加強農村精神文明建設，促進農村社會事業(yè)發(fā)展。

6.推進基層民主法治建設，指導村(居)民委員會工作，發(fā)揮村(居)民委員會的群眾自治作用，維護群眾合法權益。

7. 加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調解工作，化解農村社會矛盾，維護農村社會和諧穩(wěn)定；承擔消防工作職責和消防安全管理責任；配合有關部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險和救災等工作。

8. 建立完善基層治理體系，統籌協調轄區(qū)內的派駐機構和派駐人員，協調推進市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

9.?完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

巫峽鎮(zhèn)人民政府下列11個綜合辦事機構。

1、黨政辦公室。

2、黨群工作辦公室。

3、人大辦公室。

4、經濟發(fā)展辦公室，加掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子。

5、民政和社會事務辦公室，加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子。

6、平安建設辦公室。

7、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室。

8、財政辦公室。

9、應急管理辦公室。

10、扶貧開發(fā)辦公室。

11、綜合行政執(zhí)法辦公室。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括巫山縣巫峽鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、巫山縣巫峽鎮(zhèn)退役軍人服務站、巫山縣巫峽鎮(zhèn)農業(yè)服務中心、巫山縣巫峽鎮(zhèn)文化服務中心、巫山縣巫峽鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所等五個所屬事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計8,358.60萬元，支出總計8,358.60萬元。收支較上年決算數增加8,358.60萬元,增長100%，主要原因是2022年本單位為新增匯總節(jié)點，2021年及以前年度決算由人民政府本級填報。

2.收入情況。2022年度收入合計8,333.60萬元，較上年決算數增加8,333.60萬元，增長100%，主要原因是2022年本單位為新增匯總節(jié)點，2021年及以前年度決算由人民政府本級填報。其中：財政撥款收入8,333.60萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余25.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計8,358.60萬元，較上年決算增加8,358.60萬元，增長100%，主要原因是2022年本單位為新增匯總節(jié)點，2021年及以前年度決算由人民政府本級填報。其中：基本支出1,639.20萬元，占19.6%；項目支出6,719.40萬元，占80.4%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度我單位無年末結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計8,358.60萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加8,358.60萬元，增長100%。主要原因是2022年本單位為新增匯總節(jié)點，2021年及以前年度決算由人民政府本級填報。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4,056.55萬元，較上年決算數增加4,056.55萬元，增長100%。主要原因是2022年本單位為新增匯總節(jié)點，2021年及以前年度決算由人民政府本級填報。較年初預算數增加1,992.89萬元，增長96.6%。主要原因是為改善巫峽鎮(zhèn)部分村人居環(huán)境，有效銜接鄉(xiāng)村振興的發(fā)展，壯大村級經濟主體和發(fā)展農村公益事業(yè)，一是申請增加春泉村中藥材種植基地建設、各村改廁建設、采摘果園基地設施配套及社會化服務果園管護以及七星村、文峰村、石里、紅廟、青山、桂花村、紅廟入戶便道等農村基礎設施建設項目收入。二是申請增加陳家村中藥材現代標準化種植、文峰村、平安村、綠水、東崗村等柑橘脆李項目收入。三是2022年度新冠疫情形勢依然嚴峻，病毒傳播活動頻繁，為有效防治新型病毒疫情，新增疫情防控工作項目收入。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4,056.55萬元，較上年決算數增加4,056.55萬元，增長100%。主要原因是新增匯總節(jié)點，2021年及以前年度決算由鎮(zhèn)人民政府本級填報支出。較年初預算數增加1,992.89萬元，增長96.6%。主要原因是新增匯總節(jié)點，2021年及以前年度決算由鎮(zhèn)人民政府本級填報支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是2022年度年末一般公共預算財政撥款無結轉和結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,112.80萬元，占27.4%，較年初預算數增加214.29萬元，增長23.8%，主要原因一是增發(fā)干部職工津貼補貼、事業(yè)人員配套及超額績效107.79萬元；二是為做好巫峽鎮(zhèn)森林安全防火、抗旱救災、鐵路護路等相關工作，新增森林安全防火管護項目支出25.5萬元，鐵路護路組建聯防項目支出10萬元，抗旱救災及疫情防控15萬元，治理違法亂建項目支出31萬元，民兵聯防訓練項目支出25萬元。

（2）教育支出1.61萬元，占0.001%，較年初預算數增加0.00，增長0%，主要原因嚴格按照年初預算執(zhí)行。

（3）文化旅游體育與傳媒支出52.33萬元，占1.3%，較年初預算數增加4.25萬元，增長8.8%，主要原因是為豐富村民文化知識，提高村民文化素養(yǎng)，加快文明鄉(xiāng)村建設，特申請對美術館圖書館文化館開放，方便村民學習，新增產生費用支出4.25萬元。

（4）社會保障與就業(yè)支出382.27萬元，占9.4%，較年初預算數增加79.24萬元，增長26.1%，主要原因一是巫峽鎮(zhèn)為加強退伍軍人服務管理，示范性退伍軍人服務站建設支出20萬元，二是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費比例上調，機關干部職工單位繳存部分增加。

（5）衛(wèi)生健康支出142.09萬元，占3.5%，較年初預算數增加78.29萬元，增長122.7%，主要原因一是2022年度新冠疫情形勢依然嚴峻，病毒傳播活動頻繁，為有效防治新型病毒疫情，疫情防控工作產生支出75萬元；二是為做好計劃生育及優(yōu)撫對象服務工作，新增計劃生育管理事務及重點優(yōu)撫人員醫(yī)療巡診費用2.92萬元，三是為做好人口統計工作，新增人口監(jiān)測預警0.37萬元。

（6）節(jié)能環(huán)保支出137.75萬元，占3.4%，較年初預算數增加105.38萬元，增長325.5%，主要原因一是為嚴格森林資源保護管理，加強公益林集中管護，保護生態(tài)資源，產生護林費用73.38萬元；二是為改善人居環(huán)境，提升村民居住品質，優(yōu)化農村居住條件，產生青山西坪柳樹紅廟等村農村改廁費用32萬元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.00萬元，占0.6%，較年初預算數增加15.00萬元，增長150%，是為提升應急能力，改善應急疏散區(qū)域周邊環(huán)境，保障居民生命財產安全，新增人民防空設施建設支出15萬元。

（8）農林水支出2,020.12萬元，占49.8%，較年初預算數增加1,381.43萬元，增長216.3%，主要原因是增加春泉村中藥材種植基地建設、各村改廁建設、采摘果園基地設施配套及社會化服務果園管護以及七星村、文峰村、石里、紅廟、青山、桂花村、紅廟入戶便道等農村基礎設施建設項目支出近1234萬元。二是增加陳家村中藥材現代標準化種植、文峰村、平安村、綠水、東崗村等柑橘脆李項目支出113萬元，三是農業(yè)服務中心是年中追加事業(yè)單位配套績效34萬元。

（9）交通運輸支出39.70萬元，占1%，較年初預算數增加39.70萬元，增長100%，主要原因是為保障的村民出行安全，巫峽鎮(zhèn)對各村損毀地段進行恢復重建，村社道路養(yǎng)護產生費用39.7萬元。

（10）住房保障支出72.88萬元，占1.8%，較年初預算數增加5.30萬元，增長7.8%，主要原因一是年中農業(yè)服務中心新增干部兩名，住房公積金預算支出增加0.95萬元；二是為改善部分村民居住條件，進行危房建設改造支出4.35萬元。

（11）災害防治及應急管理支出69.99萬元，占1.7%，較年初預算數增加69.99萬元，增長100%，主要原因是巫峽鎮(zhèn)地處城市周邊，地勢地貌復雜，多為山地河谷，自然災害多發(fā)，為防治自然災害，治理巫峽鎮(zhèn)滑坡，保障村民出行及財產安全，年中增加了相關設施建設資金及百姓損失補助費用。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,639.20萬元。其中：人員經費1,374.60萬元，較上年決算數增加1,374.60萬元，增長100%，主要原因是政府與5個站所上年度合并決算，本年度5個站所為新納入單位施行獨立決算，導致政府本級較上年決算數減少。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、獎金、社保、醫(yī)保、住房公積金等。公用經費264.60萬元，較上年決算數增加264.60萬元，增長100%，主要原因是2022年本單位為新增匯總節(jié)點，2021年及以前年度決算由人民政府本級填報。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、公務用車費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余25.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入4,277.05萬元，較上年決算數增加4,277.05萬元，增長100%，主要原因是政府新增匯總節(jié)點，本年度鄉(xiāng)村振興開始，其項目數量增加，相應預算增加申報基金項目，主要為更好提高服務群眾滿意度，方便巫峽鎮(zhèn)村民就近就醫(yī)，本年度增加巫峽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院建設工程項目預算，為保障巫峽鎮(zhèn)跳石村村民生命財產安全，本年度增加跳石村滑坡避險安置項目預算，本年支出4,302.05萬元，較上年決算數增加4,302.05萬元，增長100%，主要原因是政府新增匯總節(jié)點，本年度鄉(xiāng)村振興開始，其項目數量增加，相應預算增加申報基金項目，主要為更好提高服務群眾滿意度，方便巫峽鎮(zhèn)村民就近就醫(yī)，本年度增加巫峽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院建設工程項目預算支出，為保障巫峽鎮(zhèn)跳石村村民生命財產安全，本年度增加跳石村滑坡避險安置項目預算支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計9.24萬元，較年初預算數減少0.56萬元，下降5.7%，主要原因是嚴格控制預算管理，加強了公務車的管理。較上年支出數增加9.24萬元，增長100%，主要原因是2022年本單位為新增匯總節(jié)點，2021年及以前年度決算由人民政府本級填報。

（二）“三公”經費分項支出情況

本部門2022年無因公出國（境）活動。

本部門2022年度無公務車購置。

公務車運行維護費9.24萬元，主要用于房屋拆遷征地、安全生產檢查、應急執(zhí)法執(zhí)勤等公務車輛燃油費、過橋過路費、維修費保險費用等。費用支出較年初預算數減少0.06萬元，下降0.6%，主要原因是縮減開支，嚴格控制預算管理，加強了公務車的管理。較上年支出數增加9.24萬元，增長100%，主要原因是2022年本單位為新增匯總節(jié)點，2021年及以前年度決算由人民政府本級填報。

公務接待費0.00萬元，主要用于接待上級部門檢查、慈善機構捐贈接待及舉行活動、會議接待用餐住宿支出。費用支出較年初預算數減少0.50萬元，下降100%，主要原因是降低公務接待餐食標準，對無公函接待人員一律不另行開支。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年度無接待活動。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.62萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出12.72萬元，較上年決算數增加12.72萬元，增長100%，主要原因是2022年本單位為新增匯總節(jié)點，2021年及以前年度決算由人民政府本級填報。本年度培訓費支出7.26萬元，較上年決算數增加7.26萬元，增長100%，主要原因是2022年本單位為新增匯總節(jié)點，2021年及以前年度決算由鎮(zhèn)人民政府本級填報。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出188.58萬元，主要用于開支辦公費、電費、郵電費、差旅費、專用材料費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等科目。機關運行經費較上年決算數增加188.58萬元，增長100%，主要原因是2022年本單位為新增匯總節(jié)點，2021年及以前年度決算由鎮(zhèn)人民政府本級填報。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額1,017.79萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出1,017.79萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購農村移民安置區(qū)精準幫扶工程項目支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和76個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評76項，涉及資金6719.40萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表。

詳見附件。

2.績效自評報告或案例。

本單位無第三方績效評價。

3.關于績效自評結果的說明。

本單位均完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

巫山縣財政局委托第三方對我單位扶持壯大村級集體經濟發(fā)展項目開展重點績效評價，具體內容與縣財政局反饋部門的評價結果一致，具體詳見附件。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

向勇?? 023-57670701