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重慶市巫山縣巫峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法規(guī)，負責(zé)推廣種植業(yè)技術(shù)和實驗示范；

2.負責(zé)農(nóng)業(yè)機械的管理，推廣先進農(nóng)機技術(shù)及農(nóng)機具試驗示范；

3.負責(zé)種植業(yè)技術(shù)、良種推廣等業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，搞好種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，管好種子、肥料和農(nóng)藥市場；

4.負責(zé)造林規(guī)劃與項目實施，集體林場、苗圃建設(shè)，森林資源保護，護林防火工作和林業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)；

5.負責(zé)農(nóng)村水利工程規(guī)劃、勘測和設(shè)計，水利新技術(shù)推廣示范，合理開發(fā)利用水資源，做好防汛、抗旱和水利設(shè)施管護工作；

6.負責(zé)畜牧發(fā)展，引進畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源合理配置，大力發(fā)展龍頭經(jīng)濟，做好畜牧技術(shù)推廣，提高畜牧產(chǎn)品市場競爭力；

7.承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心核定編制數(shù)10人，設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1人，現(xiàn)在職在編10人。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計186.38萬元，支出總計186.38萬元。收支較上年決算數(shù)增加186.38萬元,增長100%，主要原因是自2022年開始本單位獨立預(yù)決算。

2.收入情況。2022年度收入合計186.38萬元，較上年決算數(shù)增加186.38萬元，增長100%，主要原因是自2022年開始本單位獨立預(yù)決算。其中：財政撥款收入186.38萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計186.38萬元，較上年決算增加186.38萬元，增長100%，主要原因是自2022年開始本單位獨立預(yù)決算。其中：基本支出186.38萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計186.38萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加186.38萬元，增長100%。主要原因是自2022年開始本單位獨立預(yù)決算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入186.38萬元，較上年決算數(shù)增加186.38萬元，增長100%。主要原因是自2022年開始本單位獨立預(yù)決算。較年初預(yù)算數(shù)增加36.16萬元，增長24.1%。主要原因一是年中農(nóng)業(yè)服務(wù)中心新增干部兩名，其工資待遇收入年初預(yù)算未納入，屬于年中追加收入；二是事業(yè)人員配套及超額績效屬于年中追加收入；三是退休人員健康修養(yǎng)費屬于年中追加收入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出186.38萬元，較上年決算數(shù)增加186.38萬元，增長100%。主要原因是自2022年開始本單位獨立預(yù)決算。較年初預(yù)算數(shù)增加36.16萬元，增長24.1%。主要原因一是年中農(nóng)業(yè)服務(wù)中心新增干部兩名，其工資待遇收入年初預(yù)算未納入，屬于年中追加支出；二是事業(yè)人員配套及超額績效屬于年中追加支出；三是退休人員健康修養(yǎng)費屬于年中追加支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末本單位無一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出20.18萬元，占10.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是該科目全部支出完成，嚴格按照預(yù)算支出執(zhí)行。

（2）衛(wèi)生健康支出7.59萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.37萬元，增長5.1%，主要原因是年中追加退休職工健康休養(yǎng)費0.37萬元。

（3）農(nóng)林水支出149.81萬元，占80.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加34.84萬元，增長30.3%，主要原因是年中追加事業(yè)單位配套績效34.84萬元。

（4）住房保障支出8.80萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.95萬元，增長12.1%，主要原因是年中農(nóng)業(yè)服務(wù)中心新增干部兩名，住房公積金預(yù)算支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出186.38萬元。其中：人員經(jīng)費160.66萬元，較上年決算數(shù)增加160.66萬元，增長100%，主要原因是自2022年開始本單位獨立預(yù)決算。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、績效的發(fā)放和職工社保繳費。公用經(jīng)費25.72萬元，較上年決算數(shù)增加25.72萬元，增長100%，主要原因是自2022年開始本單位獨立預(yù)決算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、報刊費、差旅費、電費等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出”。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度無會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出0.98萬元，較上年決算數(shù)增加0.98萬元，增長100%，是自2022年開始本單位獨立預(yù)決算，培訓(xùn)支出與政府本級分開。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

本單位2022年度未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金0.45萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

詳見附件。

2.績效自評報告或案例。

無。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

我單位已完成2022年度績效自評。

（三）重點績效評價結(jié)果。

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

向勇?? 023-57670701