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重慶市巫山縣福田鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、宣傳貫徹退役軍人有關(guān)政策法規(guī)，保障退役軍人合法權(quán)益落實。

2、做好退役軍人基本信息、日常工作臺賬建檔歸類工作。?

3、積極宣傳退役軍人服務(wù)社會的先進(jìn)事跡，發(fā)揮典型引領(lǐng)、示范和激勵作用。

4、組織建立退役軍人聯(lián)系制度，掌握本轄區(qū)退役軍人政策落實、主要訴求、幫扶解困等方面情況開展常態(tài)化走訪慰問、化解矛盾和思想教育工作。

5、做好雙擁優(yōu)撫工作，加強(qiáng)日常報告和應(yīng)急反饋。

6、完成政府和縣退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

福田鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計51.95萬元，支出總計51.95萬元。收支較上年決算數(shù)增加51.95萬元,增長100%，主要原因本年度該站所開始獨(dú)立決算，主要為職工工資福利支出及事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用支出。

2.收入情況。2022年度收入合計51.95萬元，較上年決算數(shù)增加51.95萬元，增長100%，主要原因是本年度該站所開始獨(dú)立決算。其中：財政撥款收入51.95萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計51.95萬元，較上年決算增加51.95萬元，增長100%，主要原因為本年度該站所開始獨(dú)立決算，主要支出為職工工資福利支出及事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用支出。其中：基本支出51.95萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計51.95萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加51.95萬元，增長100%。主要原因是本年度該站所開始獨(dú)立決算，主要為職工工資福利支出及事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入51.95萬元，較上年決算數(shù)增加51.95萬元，增長100%。主要原因是本年度該站所開始獨(dú)立決算。較年初預(yù)算數(shù)增加4.84萬元，增長10.3%。主要原因是追加2021年第四季度年度考核獎和超額績效，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼調(diào)增后追加工資。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出51.95萬元，較上年決算數(shù)增加51.95萬元，增長100%。主要原因是本年度該站所開始獨(dú)立決算，上年決算數(shù)為零。較年初預(yù)算數(shù)增加4.84萬元，增長10.3%。主要原因是追加2021年第四季度年度考核獎和超額績效，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼調(diào)增后追加工資。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出47.77萬元，占92%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.86萬元，增長11.3%，主要原因是追加2021年第四季度年度考核獎和超額績效，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼調(diào)增后追加工資。

（2）衛(wèi)生健康支出1.89萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降1%，與預(yù)算數(shù)基本持平。

（3）住房保障支出2.29萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出51.95萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)43.23萬元，較上年決算數(shù)增加43.23萬元，增長100%，主要原因是本年度該站所開始獨(dú)立決算，上年度決算為零。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括. 基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)及其他個人和家庭生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)8.72萬元，較上年決算數(shù)增加8.72萬元，增長100%，主要原因是本年度該站所開始獨(dú)立決算，上年度決算數(shù)為零。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本單位2022年度未發(fā)生會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.33萬元，較上年決算數(shù)增加0.33萬元，增長100%，主要原因是本年度該站所開始獨(dú)立決算，上年度決算數(shù)為零。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

因與政府為附屬關(guān)系，國有資產(chǎn)情況在政府本級體現(xiàn)，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

本單位2022年度無相關(guān)項目績效自評。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

本單位2022年度無相關(guān)項目績效自評。

2.績效自評報告或案例

本單位2022年度無委托第三方展開績效自評工作。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位2022年度無相關(guān)項目績效自評。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本單位2022年度財政局未委托第三方開展重點(diǎn)績效項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-57811125。