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重慶市巫山縣龍溪鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令；

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展；

3、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出；

4、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；

5、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

龍溪鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室8個綜合辦事機構(gòu)；同時設(shè)立綜合執(zhí)法大隊、退役軍人事務(wù)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所5個直屬事業(yè)部門，所屬事業(yè)部門財政全額撥款。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門屬一級預(yù)算單位，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括綜合執(zhí)法大隊、退役軍人事務(wù)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,695.82萬元，支出總計3,695.82萬元。收支較上年決算數(shù)增加3,695.82萬元,增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

2.收入情況。2022年度收入合計3,551.01萬元，較上年決算數(shù)增加3,551.01萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。其中：財政撥款收入3,551.01萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.81萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,695.82萬元，較上年決算增加3,695.82萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。其中：基本支出1,078.87萬元，占29.2%；項目支出2,616.95萬元，占70.8%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,695.82萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加3,695.82萬元，增長100%。主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,395.41萬元，較上年決算數(shù)增加3,395.41萬元，增長100%。主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。較年初預(yù)算數(shù)增加1,904.95萬元，增長127.8%。主要原因是年中追加安排銜接資金、涉農(nóng)補助等資金專項經(jīng)費支出預(yù)算及人員工資調(diào)標(biāo)追加基本支出預(yù)算，主要涉及一是大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，帶動群眾致富增收，增加村集體經(jīng)濟收入；二是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，方便群眾出行及生產(chǎn)，對道路及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施配套加大投入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.81萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,540.22萬元，較上年決算數(shù)增加3,540.22萬元，增長100%。主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。較年初預(yù)算數(shù)增加2,049.76萬元，增長137.5%。主要原因是年中追加安排銜接資金、涉農(nóng)補助等資金專項經(jīng)費支出預(yù)算及人員工資調(diào)標(biāo)追加基本支出預(yù)算，主要涉及一是大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，帶動群眾致富增收，增加村集體經(jīng)濟收入；二是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，方便群眾出行及生產(chǎn)，對道路及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施配套加大投入。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出831.21萬元，占23.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加254.43萬元，增長44.1%，主要原因一是工資調(diào)標(biāo)，追加人員工資及績效指標(biāo)；二是大力發(fā)展龍溪古鎮(zhèn)，改善基層政權(quán)建設(shè)，年中追加傳統(tǒng)村落保護資金和基層政權(quán)建設(shè)資金。

（2）教育支出4.77萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.77，增長100%，主要原因是扶持村級小學(xué)教育事業(yè)支出，追加鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)經(jīng)費。

（3）文化旅游體育與傳媒支出69.67萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.25萬元，增長53.4%，主要原因一是結(jié)轉(zhuǎn)上年三灣文體廣場建設(shè)未完結(jié)項目資金，年中追加公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金；二是文化服務(wù)中心年中追加配套事業(yè)單位績效、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼調(diào)增后工資、2021年第四季度年度考核獎和超額績效指標(biāo)等。

（4）社會保障與就業(yè)支出275.27萬元，占7.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加77.07萬元，增長38.9%，主要原因一是年中職工社保調(diào)標(biāo)，維護信訪穩(wěn)定等追加職業(yè)年金、健康修養(yǎng)費、關(guān)閉煤礦工傷保險待遇資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院運行經(jīng)費、特困安葬費等；二是社保所年中追加配套事業(yè)單位績效、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼調(diào)增后工資、2021年第四季度年度考核獎和超額績效等指標(biāo)。

（5）衛(wèi)生健康支出61.71萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.74萬元，增長37.2%，主要原因一是人員社?；鶖?shù)調(diào)整，零星追加事業(yè)單位人員醫(yī)療保險費；二是追加計生特扶家庭慰問金、疫情防控隔離點經(jīng)費、農(nóng)村危房改造補助資金、基本公衛(wèi)服務(wù)項目及人口監(jiān)測費等。

（6）節(jié)能環(huán)保支出178.36萬元，占5%，較年初預(yù)算數(shù)增加153.00萬元，增長603.3%，主要原因是年中追加廣東省對口支援資金（三灣村新建排洪溝及配套建設(shè)等）、生態(tài)護林員補助、公益林集中管護費等。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.00萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.00萬元，增長100%，主要原因是為改善環(huán)境衛(wèi)生，年中追加城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生資金預(yù)算。

（8）農(nóng)林水支出1,865.10萬元，占52.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,325.64萬元，增長245.7%，主要原因一是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興，關(guān)注群眾兩不愁三保障中住房、飲水問題，大力發(fā)展鄉(xiāng)村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、改善道路交通等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。年中財政追加三峽后續(xù)水利資金、農(nóng)村戶廁及公廁建設(shè)、產(chǎn)業(yè)及配套設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村綜合改革項目、鄉(xiāng)村振興重點幫扶及脫貧村工作經(jīng)費、村級辦公經(jīng)費等資金預(yù)算；二是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心追加配套事業(yè)單位績效、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼調(diào)增后工資、2021年第四季度年度考核獎和超額績效指標(biāo)、三支一扶人員2021年基本工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼調(diào)標(biāo)后追加工資等預(yù)算指標(biāo)。

（9）交通運輸支出28.95萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加28.95萬元，增長100%，主要原因是年中調(diào)劑村社道路養(yǎng)護資金。

（10）自然資源海洋氣象等支出122.39萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加122.39萬元，增長100%，主要原因是完成關(guān)閉煤礦剩余已繳采礦權(quán)支付。

（11）住房保障支出54.23萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.04萬元，下降10%，主要原因是人員公積金調(diào)整。

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出36.55萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加36.55萬元，增長100%，主要原因是保障群眾不受自然災(zāi)害影響，保障收入增加不出現(xiàn)因災(zāi)致貧、因災(zāi)返貧年中追加自然災(zāi)害救災(zāi)資、冬春救助及倒損房屋重建資金。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,078.87萬元。其中：人員經(jīng)費892.74萬元，較上年決算數(shù)增加892.74萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費186.13萬元，較上年決算數(shù)增加186.13萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車運行維護費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入155.60萬元，較上年決算數(shù)增加155.60萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。本年支出155.60萬元，較上年決算數(shù)增加155.60萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計5.60萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.70萬元，下降39.8%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降；二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，今年未產(chǎn)生公務(wù)接待費用；四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加5.60萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

公務(wù)車運行維護費5.60萬元，主要用于機要文件交換、縣內(nèi)因公出行、村級業(yè)務(wù)檢查，下鄉(xiāng)走訪等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.70萬元，下降39.8%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車改革規(guī)定，嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護成本下降。較上年支出數(shù)增加5.60萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

公務(wù)接待費0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.60萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出5.53萬元，較上年決算數(shù)增加5.53萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。本年度培訓(xùn)費支出2.59萬元，較上年決算數(shù)增加2.59萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出115.96萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、會議費、差旅費、勞務(wù)費、水電費、郵電費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加115.96萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和77個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評77項，涉及資金3,201.9萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表。

詳見附件。

2.績效自評報告或案例。

本單位2022年無績效自評報告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

無。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位2022年無重點績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

譚英俊?? 023-57819375

附件：巫山縣龍溪鎮(zhèn)人民政府績效自評表