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重慶市巫山縣龍溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.集中行使依法授權(quán)或委托農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、城鎮(zhèn)管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；

2.承擔(dān)依法授權(quán)或委托的其他行政執(zhí)法職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

龍溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)為我鎮(zhèn)所屬的公益一類事業(yè)單位，共核定事業(yè)編制8名，設(shè)大隊(duì)長(zhǎng)1名，現(xiàn)在編在崗5人。

（三）單位構(gòu)成

本單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)77.00萬(wàn)元，支出總計(jì)77.00萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加77.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，站所分開(kāi)獨(dú)立核算。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)77.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加77.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，站所分開(kāi)獨(dú)立核算。其中：財(cái)政撥款收入77.00萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)77.00萬(wàn)元，較上年決算增加77.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，站所分開(kāi)獨(dú)立核算。其中：基本支出77.00萬(wàn)元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)77.00萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加77.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，站所分開(kāi)獨(dú)立核算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入77.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加77.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，站所分開(kāi)獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加10.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.7%。主要原因是年中追加配套事業(yè)單位績(jī)效、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼調(diào)增后工資、2021年第四季度年度考核獎(jiǎng)和超額績(jī)效指標(biāo)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出77.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加77.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，站所分開(kāi)獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加10.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.7%。主要原因是年中追加配套事業(yè)單位績(jī)效、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼調(diào)增后工資、2021年第四季度年度考核獎(jiǎng)和超額績(jī)效指標(biāo)等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出64.08萬(wàn)元，占83.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.4%，主要原因是年中追加配套事業(yè)單位績(jī)效、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼調(diào)增后工資、2021年第四季度年度考核獎(jiǎng)和超額績(jī)效指標(biāo)等。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出6.74萬(wàn)元，占8.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（3）衛(wèi)生健康支出2.81萬(wàn)元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（4）住房保障支出3.37萬(wàn)元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出77.00萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)64.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加64.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，站所分開(kāi)獨(dú)立核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)12.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，站所分開(kāi)獨(dú)立核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2022年本單位未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，站所分開(kāi)獨(dú)立核算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

因我單位為政府機(jī)關(guān)直屬事業(yè)單位，資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

本單位無(wú)預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開(kāi)范圍

無(wú)。

（2）公開(kāi)內(nèi)容

無(wú)。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

無(wú)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

譚英俊?? 023-57819375