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重慶市巫山縣龍溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．宣傳貫徹退役軍人有關(guān)政策法規(guī)，保障退役軍人合法權(quán)益落實(shí)。

2．負(fù)責(zé)本轄區(qū)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、信訪接待、數(shù)據(jù)采集、資料建檔等工作，建立健全基本信息臺賬并實(shí)行動態(tài)管理。

3．負(fù)責(zé)收集本轄區(qū)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求，對就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況進(jìn)行跟蹤和指導(dǎo)，積極培育宣傳退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務(wù)社會的先進(jìn)典型，發(fā)揮典型引領(lǐng)、示范和激勵(lì)作用。

4．負(fù)責(zé)搭建政策咨詢、信息服務(wù)、學(xué)習(xí)交流平臺，開展常態(tài)化走訪慰問、困難幫扶、矛盾化解和思想教育等工作，把黨和政府的關(guān)懷溫暖送到本轄區(qū)每一個(gè)退役軍人身邊。

5．建立健全退役軍人溝通聯(lián)絡(luò)制度，掌握本轄區(qū)退役軍人政策落實(shí)、主要訴求、幫扶解困等方面的情況，加強(qiáng)日常報(bào)告和應(yīng)急反饋。

6．完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

龍溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站為我鎮(zhèn)所屬的公益一類事業(yè)單位，共核定事業(yè)編制2名，現(xiàn)在編在崗2人。

（三）單位構(gòu)成

本單位為二級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)33.65萬元，支出總計(jì)33.65萬元。收支較上年決算數(shù)增加33.65萬元,增長100%，主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，站所分開獨(dú)立核算。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)33.65萬元，較上年決算數(shù)增加33.65萬元，增長100%，主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，站所分開獨(dú)立核算。其中：財(cái)政撥款收入33.65萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)33.65萬元，較上年決算增加33.65萬元，增長100%，主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，站所分開獨(dú)立核算。其中：基本支出33.65萬元，占100%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)33.65萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加33.65萬元，增長100%。主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，站所分開獨(dú)立核算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入33.65萬元，較上年決算數(shù)增加33.65萬元，增長100%。主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，站所分開獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加3.28萬元，增長10.8%。主要原因是追加了基本工資、配套事業(yè)單位績效、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼調(diào)增后工資、2021年第四季度年度考核獎(jiǎng)和超額績效指標(biāo)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33.65萬元，較上年決算數(shù)增加33.65萬元，增長100%。主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，站所分開獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加3.28萬元，增長10.8%。主要原因是追加發(fā)放了基本工資、配套事業(yè)單位績效、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼調(diào)增后工資、2021年第四季度年度考核獎(jiǎng)和超額績效等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出31.01萬元，占92.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.29萬元，增長11.9%，主要原因是追加了基本工資、配套事業(yè)單位績效、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼調(diào)增后工資、2021年第四季度年度考核獎(jiǎng)和超額績效等指標(biāo)。

（2）衛(wèi)生健康支出1.20萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（3）住房保障支出1.44萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出33.65萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)27.34萬元，較上年決算數(shù)增加27.34萬元，增長100%，主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，站所分開獨(dú)立核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)6.31萬元，較上年決算數(shù)增加6.31萬元，增長100%，主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，站所分開獨(dú)立核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年本單位未發(fā)生會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.08萬元，較上年決算數(shù)增加0.08萬元，增長100%，主要原因是2022年使用預(yù)算一體化系統(tǒng)，站所分開獨(dú)立核算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

因我單位為政府機(jī)關(guān)直屬事業(yè)單位，資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

本單位無預(yù)算績效管理項(xiàng)目。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍

無。

（2）公開內(nèi)容

無。

2.績效自評報(bào)告或案例

本單位無績效自評報(bào)告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

無。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

譚英俊?? 023-57819375