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重慶市巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商業(yè)流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)大昌鎮(zhèn)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作。

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃；管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6.完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府下設(shè)辦公室有黨政辦、黨群辦、紀(jì)委辦、人大辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政和社會(huì)事務(wù)辦、平安建設(shè)辦、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦、財(cái)政辦、公路辦、應(yīng)急管理辦、綜合行政執(zhí)法辦、鄉(xiāng)村振興辦。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)7,466.21萬(wàn)元，支出總計(jì)7,466.21萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加155.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.1%，主要原因是大昌鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興洋河村、白洋村配套建設(shè)項(xiàng)目和移民社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目在建，資金投入增加 。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)7,466.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加155.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%，主要原因是大昌鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興洋河村、白洋村配套建設(shè)項(xiàng)目和移民社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目在建，資金投入增加 。其中：財(cái)政撥款收入7,466.21萬(wàn)元，占100.0%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)7,466.21萬(wàn)元，較上年決算增加155.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%，主要原因是大昌鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興洋河村、白洋村配套建設(shè)項(xiàng)目和移民社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目在建，資金投入增加 。其中：基本支出1,200.70萬(wàn)元，占16.1%；項(xiàng)目支出6,265.52萬(wàn)元，占83.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)增長(zhǎng)，主要原因是2022年度無(wú)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7,466.21萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加155.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%。主要原因是大昌鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興洋河村、白洋村配套建設(shè)項(xiàng)目和移民社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目在建，資金投入增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5447.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1142.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.5%。主要原因是為了鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，大昌鎮(zhèn)白洋村糧油產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)、大昌鎮(zhèn)黃林村9社道路硬化、巫山縣大昌鎮(zhèn)公平村柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目投入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加3,294.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)153.1%。主要原因是年中追加預(yù)算安排白洋村糧油產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)資金、槐花村獨(dú)活種植基地建設(shè)資金、村社道路養(yǎng)護(hù)資金、抗旱救災(zāi)及疫情防控經(jīng)費(fèi)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,447.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,142.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.5%。主要原因是為了鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，大昌鎮(zhèn)白洋村糧油產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)、大昌鎮(zhèn)黃林村9社道路硬化、巫山縣大昌鎮(zhèn)公平村柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目投入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加3,294.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)153.1%。主要原因是年中追加預(yù)算安排白洋村糧油產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)資金、槐花村獨(dú)活種植基地建設(shè)資金、村社道路養(yǎng)護(hù)資金、抗旱救災(zāi)及疫情防控經(jīng)費(fèi)等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，無(wú)增長(zhǎng)，主要原因是2022年度無(wú)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,015.05萬(wàn)元，占18.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加239.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.9%，主要原因是年中追加預(yù)算安排基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、老黨員生活補(bǔ)貼、信訪維穩(wěn)資金等。

（2）教育支出12.63萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.32，下降2.5%，主要原因是預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中實(shí)際開(kāi)支有所減少。

（3）文化旅游體育與傳媒支出44.98萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%，主要原因是年中追加預(yù)算安排公共圖書(shū)館、美術(shù)館、文化館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出307.33萬(wàn)元，占5.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加118.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.6%，主要原因是年中追加遺屬享受一次性撫恤金、殘疾人專(zhuān)職委員補(bǔ)助、特困喪葬費(fèi)等資金。

（5）衛(wèi)生健康支出91.84萬(wàn)元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加35.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.1%，主要原因是年中追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)疫情防控經(jīng)費(fèi)、集中隔離點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、抗旱救災(zāi)及疫情防控經(jīng)費(fèi)等。

（6）節(jié)能環(huán)保支出166.52萬(wàn)元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加116.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)234.4%，主要原因是年中追加生態(tài)護(hù)林員管護(hù)補(bǔ)助、農(nóng)村生活垃圾處置費(fèi)、公益林集中管護(hù)費(fèi)等。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,290.50萬(wàn)元，占23.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,220.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)1743.6%，主要原因是年中追加特色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金、金土工程避險(xiǎn)搬遷經(jīng)費(fèi)等。

（8）農(nóng)林水支出2,301.12萬(wàn)元，占42.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,448.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)169.8%，主要原因是年中追加黃林村（鄭家院子）道路硬化、槐花村獨(dú)活種植基地建設(shè)、洋河村鄉(xiāng)村振興示范工程、就業(yè)幫扶車(chē)間一次性建設(shè)補(bǔ)助等資金。

（9）交通運(yùn)輸支出44.74萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加44.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是年中追加村道養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金、普通公路防災(zāi)搶險(xiǎn)保通專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算。

（10）住房保障支出55.32萬(wàn)元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.7%，主要原因是年中追加農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金預(yù)算。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出117.09萬(wàn)元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加57.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.2%，主要原因是年中追加自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,200.70萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,051.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少636.95萬(wàn)元，下降37.7%，主要原因是2022年政府本級(jí)和各站所獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)148.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少110.68萬(wàn)元，下降42.7%，主要原因是2022年政府本級(jí)和各站所獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入2,019.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少986.48萬(wàn)元，下降32.8%，主要原因是特色小鎮(zhèn)項(xiàng)目陸續(xù)完工，水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目減少，項(xiàng)目資金收入減少。本年支出2,019.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少986.48萬(wàn)元，下降32.8%，主要原因是特色小鎮(zhèn)項(xiàng)目陸續(xù)完工，水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目減少，項(xiàng)目資金收入減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.51萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.09萬(wàn)元，下降41.7%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持節(jié)約原則，有效減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出；較上年支出數(shù)減少5.92萬(wàn)元，下降41%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持節(jié)約原則，有效減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增長(zhǎng)。較上年決算數(shù)持平。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增長(zhǎng)。較上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.90萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、縣內(nèi)因公出行、各項(xiàng)檢查等工作所需車(chē)輛的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.20萬(wàn)元，下降24.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，對(duì)公務(wù)用車(chē)進(jìn)行精細(xì)的規(guī)定和限制。較上年支出數(shù)減少2.17萬(wàn)元，下降23.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，對(duì)公務(wù)用車(chē)進(jìn)行精細(xì)的規(guī)定和限制。

公務(wù)接待費(fèi)1.60萬(wàn)元，主要用于接待縣內(nèi)相關(guān)部門(mén)到我單位調(diào)研和接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.90萬(wàn)元，下降70.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，盡量簡(jiǎn)化公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少3.76萬(wàn)元，下降70.1%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，盡量簡(jiǎn)化公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為7輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次，201人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)79.81元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.99萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出5.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%，主要原因是我鎮(zhèn)召開(kāi)人代會(huì)所產(chǎn)生的開(kāi)支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.44萬(wàn)元，下降69.6%，主要原因是本年度培訓(xùn)減少，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出148.70萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少16.83萬(wàn)元，下降10.2%，主要原因是我單位全面落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4,642.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出4,642.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4,642.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)82個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)82項(xiàng)，涉及資金13300.37萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

詳見(jiàn)附件

2. 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無(wú)

3. 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本單位2022年已完成年度績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

巫山縣財(cái)政局委托第三方對(duì)2021年基層政權(quán)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，具體內(nèi)容與縣財(cái)政局反饋的評(píng)價(jià)結(jié)果一致，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及績(jī)效評(píng)價(jià)表詳見(jiàn)附件。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

柳琳琳?? 023-57893111