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重慶市巫山縣官陽鎮(zhèn)農業(yè)服務中心2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

巫山縣官陽鎮(zhèn)農業(yè)服務中心，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬公益一類事業(yè)單位，經費形式為財政全額撥款，具體承擔農業(yè)、畜牧獸醫(yī)、林業(yè)、水利服務等職責。不再加掛畜牧獸醫(yī)站和農產品質量安全監(jiān)管站的牌子，相關職能由鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心繼續(xù)承擔。

（二）機構設置

巫山縣官陽鎮(zhèn)農業(yè)服務中心為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬公益一類事業(yè)單位，未設置下級機構。

（三）單位構成

本部門無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計174.07萬元，支出總計174.07萬元。收支較上年決算數(shù)增加174.07萬元,增長100.0%，主要原因是巫山縣官陽鎮(zhèn)農業(yè)服務中心為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬公益一類事業(yè)單位，上年度與巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級）合并預算，未單獨進行預算，本年度單獨預算工資、社保、職工教育經費、工會經費、福利費、公用經費，本年收支增加100.0%。

2.收入情況。2022年度收入合計174.07萬元，較上年決算數(shù)增加174.07萬元，增長100.0%，主要原因是巫山縣官陽鎮(zhèn)農業(yè)服務中心為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬公益一類事業(yè)單位，上年度與巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級）合并預算，未單獨進行預算，本年度單獨預算工資、社保、職工教育經費、工會經費、福利費、公用經費，本年收入增加100.0%。其中：財政撥款收入174.07萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計174.07萬元，較上年決算增加174.07萬元，增長100.0%，主要原因是巫山縣官陽鎮(zhèn)農業(yè)服務中心為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬公益一類事業(yè)單位，上年度與巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（本級）合并預算，未單獨進行預算，本年度單獨預算工資、社保、職工教育經費、工會經費、福利費、公用經費，工資、社保、福利、日常運轉等支出單獨核算單獨決算。其中：基本支出154.47萬元，占88.7%；項目支出19.60萬元，占11.3%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，主要原因是本部門2021年年末和2022年年末均無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計174.07萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加174.07萬元，增長100.0%。主要原因是本部門上年度未單獨預算，本年度單獨預算，工資、社保、福利、日常運轉等收入支出單獨核算，單獨決算。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入174.07萬元，較上年決算數(shù)增加174.07萬元，增長100.0%。主要原因是本部門上年度未單獨預算、核算、決算，本年度單獨預算，工資、社保、福利、日常運轉等收入單獨核算，單獨決算。較年初預算數(shù)增加12.72萬元，增長7.9%。主要原因是年中財政追加基本工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、退休干部健康休養(yǎng)費、獎勵性績效工資及配套事業(yè)單位績效工資等資金計劃，本年收入較年初預算增加12.72萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出174.07萬元，較上年決算數(shù)增加174.07萬元，增長100.0%。主要原因是本部門上年度未單獨預算、核算、決算，本年度單獨預算，工資、社保、福利、日常運轉等支出單獨核算，單獨決算。較年初預算數(shù)增加12.72萬元，增長7.9%。主要原因是年中財政追加基本工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、退休干部健康休養(yǎng)費、獎勵性績效工資及配套事業(yè)單位績效工資等資金計劃，本年支出較年初預算增加12.72萬元。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2021年年末和2022年年末均無結轉結余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出16.34萬元，占9.4%，較年初預算數(shù)增加0.21萬元，增長1.3%，主要原因是財政年中追加退休干部健康休養(yǎng)費。

（2）衛(wèi)生健康支出6.01萬元，占3.5%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%。

（3）農林水支出144.76萬元，占83.2%，較年初預算數(shù)增加12.51萬元，增長9.5%，主要原因是年中財政追加配套事業(yè)單位績效、獎勵性績效、追加“三支一扶”人員考聘為事業(yè)單位工作人員后工資社保。

（4）住房保障支出6.97萬元，占4%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出154.47萬元。其中：人員經費133.14萬元，較上年決算數(shù)增加133.14萬元，增長100.0%，主要原因是本部門上年度未單獨預算、核算、決算，本年度單獨預算，工資、社保、福利等支出單獨核算，單獨決算。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、住房公積金。公用經費21.33萬元，較上年決算數(shù)增加21.33萬元，增長100.0%，主要原因是本部門上年度未單獨預算、核算、決算，本年度單獨預算，日常運轉等支出單獨核算，單獨決算。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，與上年持平，主要原因是本部門2021年度和2022年度均無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，與上年持平，主要原因是本部門2021年度和2022年度均無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計0.26萬元，較年初預算數(shù)減少0.74萬元，下降74%，主要原因是疫情影響，為有效防疫，上級各部門檢查指導工作次數(shù)減少，本部門減少公務接待次數(shù)及人次減少，公務接待費支出減少，“三公”經費支出總額減少。較上年支出數(shù)增加0.26萬元，增長100.0%，主要原因是上年度本部門未單獨預算、核算、決算“三公”經費，本年度單獨預算、核算、決算“三公”經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。

公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費支出。

公務接待費0.26萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.74萬元，下降74%，主要原因是疫情影響，為有效防疫，上級各部門檢查指導工作次數(shù)減少，本部門減少公務接待次數(shù)及人次減少，公務接待費支出減少。較上年支出數(shù)增加0.26萬元，增長100.0%，主要原因是上年度本部門未單獨預算、核算、決算公務接待費，本年度單獨預算、核算、決算公務接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待9批次60人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費43.33元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，與上年持平。本年度培訓費支出0.46萬元，較上年決算數(shù)增加0.46萬元，增長100.0%，主要原因是上年度本部分未單獨預算、核算、決算，本年度本部門單獨預算、核算、決算職工培訓教育產生的會議費支出。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。機關運行經費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，與上年持平，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金19.60萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

詳見附件。

2.績效自評報告或案例

無。

3.關于績效自評結果的說明

無。

（三）重點績效評價結果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

陳昌平? 023-57851889?? 19823959559