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重慶市巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

重慶市巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府主要職能職責包括以下10點：

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。

6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)級財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

抱龍鎮(zhèn)人民政府為一級預算單位，轄18個村居、抱龍鎮(zhèn)農業(yè)服務中心、抱龍鎮(zhèn)文化服務中心、抱龍鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所、抱龍鎮(zhèn)退役軍人事務站、抱龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊這5個事業(yè)單位。執(zhí)行《行政單位會計制度》和《行政單位財務規(guī)則》，獨立核算經濟業(yè)務。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的一級預算單位主要包括巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府（本級）無二級預算單位、下設巫山縣抱龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊、巫山縣抱龍鎮(zhèn)文化服務中心、巫山縣抱龍鎮(zhèn)農業(yè)服務中心、巫山縣抱龍鎮(zhèn)退役軍人服務站、巫山縣抱龍鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計4,353.81萬元，支出總計4,353.81萬元。收支較上年決算數增加4,353.81萬元,增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

2.收入情況。2022年度收入合計4,279.35萬元，較上年決算數增加4,279.35萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。其中：財政撥款收入4,203.60萬元，占98.2%；其他收入75.74萬元，占1.8%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余74.46萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計4,279.35萬元，較上年決算增加4,279.35萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。其中：基本支出1,318.20萬元，占30.8%；項目支出2,961.14萬元，占69.2%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余74.46萬元，較上年決算數無變動。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計4,278.07萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加4,278.07萬元，增長100%。主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,775.05萬元，較上年決算數增加3,775.05萬元，增長100%。主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。較年初預算數增加1,218.70萬元，增長47.7%。主要原因是年中追加項目收入支出，例如：追加巫山縣抱龍鎮(zhèn)埠頭村燕子坪居民點連接道路修復工程120萬元，用于修復三峽移民連接道路；追加巫山縣抱龍鎮(zhèn)埠頭村大家山下河道路修復工程120萬元，用于修復三峽移民下河道路；追加銜接資金共371.5萬元，用于脫貧戶相關補助以及改善產業(yè)建設環(huán)境，提高種植產量；追加一事一議項目資金516.5萬元，用于村道路建設；追加疫情防控卡點資金及工作經費91.5萬元，用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理。此外，年初財政撥款結轉和結余74.46萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,775.05萬元，較上年決算數增加3,775.05萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。較年初預算數增加1,218.70萬元，增長47.7%。主要原因是年中追加項目收入支出，例如：追加巫山縣抱龍鎮(zhèn)埠頭村燕子坪居民點連接道路修復工程120萬元，用于修復三峽移民連接道路；追加巫山縣抱龍鎮(zhèn)埠頭村大家山下河道路修復工程120萬元，用于修復三峽移民下河道路；追加銜接資金共371.5萬元，用于脫貧戶相關補助以及改善產業(yè)建設環(huán)境，提高種植產量；追加一事一議項目資金508萬元，用于村道路建設；追加疫情防控卡點資金及工作經費91.5萬元，用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余74.46萬元，較上年決算數無變動。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出812.96萬元，占21.5%，較年初預算數增加163.61萬元，增長25.2%，主要原因是公務員工資結構調整，追加基礎績效53.3萬元和基本工資22.2萬元；追加抗旱救災及疫情防控資金10萬元；追加網格管理員工資3.6萬元；老黨員生活補貼15.7萬元。

（2）教育支出5.06萬元，占0.1%，較年初預算數增加0.00，增長0%。

（3）文化旅游體育與傳媒支出33.72萬元，占0.9%，較年初預算數增加6.93萬元，增長25.9%，主要原因是年中追加文化站免費開放經費5萬元。

（4）社會保障與就業(yè)支出355.56萬元，占9.4%，較年初預算數增加100.28萬元，增長39.3%，主要原因是年中追加健康休養(yǎng)費(行政非統(tǒng)發(fā))9.3萬元、2022年特困喪葬費17.1萬元、關閉煤礦工傷保險待遇資金3.2萬元、敬老院管理運行22.9萬元、殘疾人專職委員補助5.28萬元、社會救助購買服務7.1萬元，另增加2022年新進人員社保費用。

（5）衛(wèi)生健康支出147.61萬元，占3.9%，較年初預算數增加90.70萬元，增長159.4%，主要原因是年中追加疫情防控集中隔離及疫情卡點資金81.5萬元、疫情防控經費10萬元。

（6）節(jié)能環(huán)保支出248.82萬元，占6.6%，較年初預算數減少2.29萬元，下降0.9%，主要原因是生態(tài)護林員補助和公益林集中管護費資金年底指標收回，結轉下年。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.00萬元，占0.2%，較年初預算數減少64.35萬元，下降90.2%，主要原因是農村四好公路和2020年第一筆地質災害資金年末指標收回。

（8）農林水支出1,969.19萬元，占52.2%，較年初預算數增加830.18萬元，增長72.9%，主要原因追加銜接資金共371.5萬元；追加一事一議項目資金508萬元。

（9）交通運輸支出56.95萬元，占1.5%，較年初預算數增加56.95萬元，增長%，主要原因是年中追加水毀補助資金10萬元；村社道路養(yǎng)護資金46.9萬元等。

（10）住房保障支出54.77萬元，占1.5%，較年初預算數增加3.40萬元，增長6.6%，主要原因是年中追加住房公積金(行政)0.8萬元、農村危房改造資金2.1萬元等。

（11）災害防治及應急管理支出83.40萬元，占2.2%，較年初預算數增加33.28萬元，增長66.4%，主要原因是年中追加自然災害救災資金28.4萬元、倒損房屋重建資金8.3萬元、冬春生活救助資金1.6萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,318.20萬元。其中：人員經費1,142.35萬元，較上年決算數增加1,142.35萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。人員經費用途主要包括基本工資，津貼補貼，年終一次性獎金，績效工資，養(yǎng)老保險，職業(yè)年金，職工醫(yī)療保險，住房公積金，其他工資福利支出等。公用經費175.86萬元，較上年決算數增加175.86萬元，增長100%，主要原因2022年新增匯總節(jié)點上報。公用經費用途主要包括辦公費，印刷費，水電費，差旅費，維修費，郵電費，勞務費，培訓費，委托業(yè)務費，工會經費，公務用車運行維護費，其他商品和服務支出等（此項含食堂開支）。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入428.55萬元，較上年決算數增加428.55萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。財政預算基金撥款撥付428.55萬元，分別為巫山縣抱龍鎮(zhèn)埠頭村燕子坪居民點連接道路修復工程120萬元，巫山縣抱龍鎮(zhèn)埠頭村大家山下河道路修復工程120萬元，抱龍鎮(zhèn)抱龍村排洪溝水毀修復工程45.3萬元，2021年結轉項目143.17萬元。本年支出428.55萬元較上年決算數增加428.55萬元，增長100%，主要原因2022年新增匯總節(jié)點上報，財政預算基金撥款支付428.55萬元，分別為巫山縣抱龍鎮(zhèn)埠頭村燕子坪居民點連接道路修復工程120萬元，巫山縣抱龍鎮(zhèn)埠頭村大家山下河道路修復工程120萬元，抱龍鎮(zhèn)抱龍村排洪溝水毀修復工程45.3萬元，2021年結轉項目143.17萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計5.73萬元，較年初預算數減少4.27萬元，下降42.7%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降；二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本下降；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，減少活動組織；四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪)。較上年支出數增加5.73萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用。

2022年度本單位未發(fā)生公務車購置費。

公務車運行維護費5.73萬元，主要用于支付政府安監(jiān)車車輛維護、車油費、車強險等費用。費用支出較年初預算數減少4.27萬元，下降42.7%，主要原因是加強公車使用管理，減少非必要車輛使用。較上年支出數增加5.73萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

2022年本單位未發(fā)生公務接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.91萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出20.72萬元，較上年決算數增加20.72萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報，本年度培訓費支出3.27萬元，較上年決算數增加3.27萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出113.24萬元，主要用于開支支辦公費，印刷費，水費，郵電費，差旅費，維修（護）費，勞務費，其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數增加113.24萬元，增長100%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對單位整體75個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評75項，涉及資金3524.81萬元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

見附件

2.績效自評報告或案例。

本單位無委托第三方展開績效自評工作。

3.關于績效自評結果的說明。

本單位自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果。

本單位無重點績效項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

（單位財務負責人：龔清永 聯(lián)系電話：13896307699）?

（單位財務經辦人:：羅秋?? 聯(lián)系電話：19922015905）