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重慶市巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、執(zhí)行鎮(zhèn)人大的決議和上級政府的指令。

2、貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)，執(zhí)行國家的政策，擬定鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，擬定鎮(zhèn)職能部門的考評、考核辦法，并組織實施和監(jiān)督管理。

3、負責(zé)鎮(zhèn)人口、區(qū)域經(jīng)濟的規(guī)劃和協(xié)調(diào)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，農(nóng)村社會經(jīng)濟發(fā)展等工作。

4、負責(zé)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為農(nóng)業(yè)發(fā)展提供良好的外部環(huán)境和各項服務(wù)。

5、執(zhí)行鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，管理鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、計劃生育、體育等事業(yè)工作和行政管理工作。

6、負責(zé)社會事務(wù)管理、社會公共服務(wù)、履行綜合協(xié)調(diào)、行政管理和執(zhí)法監(jiān)督職責(zé)。

7、搞好農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，抓好扶貧開發(fā)工作，切實減輕農(nóng)民負擔(dān)。

8、負責(zé)上級人民政府交辦的其他事項。

9、部署領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)、基層黨建、黨員發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)、精神文明建設(shè)。

10、研究領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定、黨風(fēng)廉政建設(shè),整治投資環(huán)境，糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本鎮(zhèn)共有行政單位1個，事業(yè)單位5個。分別是巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府、巫山縣官渡鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊、巫山縣官渡鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、巫山縣官渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣官渡鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、巫山縣官渡鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的一級預(yù)算單位主要包括巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府（本級），無二級預(yù)算單位。下設(shè)巫山縣官渡鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊、巫山縣官渡鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、巫山縣官渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣官渡鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、巫山縣官渡鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計5,042.33萬元，支出總計5,042.33萬元。收支較上年決算數(shù)增加5,042.33萬元,增長100%，主要原因是2021年匯總單位不單獨填報決算報表，故2021年無數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2022年度收入合計5,010.42萬元，較上年決算數(shù)增加5,010.42萬元，增長100%，主要原因是2021年匯總單位不單獨填報決算報表，故2021年無數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入5,010.42萬元，占100%；此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.91萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計5,042.33萬元，較上年決算增加5,042.33萬元，增長100%，主要原因是2021年匯總單位不單獨填報決算報表，故2021年無數(shù)據(jù)。其中：基本支出2,051.84萬元，占40.7%；項目支出2,990.49萬元，占59.3%；此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5,042.33萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加5,042.33萬元，增長100%。主要原因是2021年匯總單位不單獨填報決算報表，故2021年無數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5,010.42萬元，較上年決算數(shù)增加5,010.42萬元，增長100%。主要原因是2021年匯總單位不單獨填報決算報表，故2021年無數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加2,001.24萬元，增長66.5%。主要原因是年中追加一事一議項目資金、鄉(xiāng)村振興銜接資金、抗旱救災(zāi)、疫情防控等資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.91萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,042.33萬元，較上年決算數(shù)增加5,042.33萬元，增長100%。主要原因是2021年匯總單位不單獨填報決算報表，故2021年無數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加2,033.15萬元，增長67.6%。主要原因是年中追加一事一議項目資金、鄉(xiāng)村振興銜接資金、抗旱救災(zāi)、疫情防控等資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,224.17萬元，占24.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加262.70萬元，增長27.3%，主要原因是追加食藥監(jiān)管協(xié)管員工資8.87萬元、網(wǎng)格管理員工資7.2萬元、抗旱救災(zāi)及疫情防控資金14.82萬元、老黨員生活補助25.68萬元、農(nóng)村交通安全勸導(dǎo)員補助8.64萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼（駐鄉(xiāng)駐村）15.36萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼（補發(fā)）1.32萬元、年度考核獎18.1萬元、工作性津補貼(行政非統(tǒng)發(fā))、工作性津補貼(行政非統(tǒng)發(fā))68.37萬元等。

（2）教育支出14.17萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.04，下降0.3%，主要原因是鄉(xiāng)村兩級辦學(xué)支出有小幅減少。

（3）文化旅游體育與傳媒支出88.09萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.85萬元，增長14%，主要原因是追加文化站免費開放項目4.99萬元、獎勵性績效工資(事業(yè)非統(tǒng)發(fā))4.6萬元。

（4）社會保障與就業(yè)支出612.90萬元，占12.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加188.41萬元，增長44.4%，主要原因是追加特困喪葬費14.89萬元、殘疾人專職委員工作補貼7.2萬元、殘疾人專職委員工作補貼44.84萬元、“中人”一次性退休補貼8.24萬元、敬老院管理運行52.08萬元、社會救助購買服務(wù)4.5萬元、老干部慰問費(事業(yè)非統(tǒng)發(fā))8.32萬元。

（5）衛(wèi)生健康支出103.63萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加74.45萬元，增長255.1%，主要原因是年中追加疫情防控經(jīng)費10萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目0.63萬元、計劃生育事務(wù)項目2.27萬元、隔離點運行經(jīng)費3.69萬元、2021年結(jié)轉(zhuǎn)項目4.74萬元、離退休醫(yī)保墊底資金(行政非統(tǒng)發(fā))9.2萬元等。

（6）節(jié)能環(huán)保支出176.21萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加113.76萬元，增長182.2%，主要原因是追加生態(tài)護林員補助44.66萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)項目61.55萬元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.27萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少59.83萬元，下降52.4%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)資金被收回。

（8）農(nóng)林水支出2,405.27萬元，占47.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,139.39萬元，增長804.6%，主要原因是追加鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施、抗旱救災(zāi)等項目。

（9）交通運輸支出51.84萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)減少858.55萬元，下降94.3%，主要原因是年初預(yù)算填報有誤。

（10）住房保障支出95.66萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.09萬元，增長18.7%，主要原因是追加農(nóng)村危房改造14.25萬元。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出216.11萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加146.90萬元，增長212.3%，主要原因是追加自然災(zāi)害救災(zāi)資金15萬元、廟坪村人畜飲水堰5KM塌方排險30萬元、廟坪村村級道路10KM排險70萬元、雙月村李尚丙屋后邊坡滑塌31.91萬元、冬春救助2.01萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,051.84萬元。其中：人員經(jīng)費1,785.40萬元，較上年決算數(shù)增加1,785.40萬元，增長100%，主要原因是2021年匯總單位不單獨填報決算報表，故2021年無數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、獎勵性績效、配套事業(yè)單位績效、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、住房公積金等，公用經(jīng)費266.44萬元，較上年決算數(shù)增加266.44萬元，增長100%，主要原因是2021年匯總單位不單獨填報決算報表，故2021年無數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車運行維護費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.76萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.49萬元，下降57.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加4.76萬元，增長100%，主要原因是2021年匯總單位不單獨填報決算報表，故2021年無數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費支出。

2022年度本部門公務(wù)車購置費0.00萬元，本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

2022年度公務(wù)車運行維護費3.54萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.71萬元，下降61.7%，主要原因是壓減三公開支。較上年支出數(shù)增加3.54萬元，增長100%，主要2021年匯總單位不單獨填報決算報表，故2021年無數(shù)據(jù)。

2022年度本部門公務(wù)接待費1.23萬元，主要用于接待用于其他各類審計、檢查工作等發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.77萬元，下降38.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加1.23萬元，增長%，主要原因是2021年匯總單位不單獨填報決算報表，故2021年無數(shù)據(jù)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待81批次315人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費38.90元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.89萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出2.84萬元，較上年決算數(shù)增加2.84萬元，增長100%，主要原因是2021年匯總單位不單獨填報決算報表，故2021年無數(shù)據(jù)。本年度培訓(xùn)費支出19.36萬元，較上年決算數(shù)增加19.36萬元，增長100%，主要原因是2021年匯總單位不單獨填報決算報表，故2021年無數(shù)據(jù)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出173.97萬元，主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、三公經(jīng)費、差旅費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加173.97萬元，增長100%，主要原因是上年度本部門未單獨辦理決算，決算數(shù)據(jù)均在巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府（本級）進行反映，故上年度無數(shù)據(jù)，本年度本部門單獨辦理決算，匯總巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府（本級）和所屬五個事業(yè)單位的決算數(shù)據(jù)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額5.19萬元，其中：政府采購貨物支出5.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.19萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.19萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購電腦。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和97個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評97項，涉及資金3247.42萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。從評價情況來看，項目立項規(guī)范，資金落實及時，業(yè)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效，財務(wù)管理制度健全、資金使用規(guī)范，項目完成及時，達到預(yù)期效益。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

見附件

2.績效自評報告或案例。

本部門無績效自評報告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本部門均完成了年度績效目標。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本部門未有財政局委托第三方開展的重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

朱正偉?? 023-57562178