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重慶市巫山縣大溪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.集中行使依法授權(quán)或委托農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、城鎮(zhèn)管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；

2.承擔(dān)依法授權(quán)或委托的其他行政執(zhí)法職能。

（二）機構(gòu)設(shè)置

大溪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊為我鄉(xiāng)所屬的公益一類事業(yè)單位，共核定事業(yè)編制4名，設(shè)大隊長1名，現(xiàn)在編在崗3人。

（三）單位構(gòu)成

本單位為二級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計61.18萬元，支出總計61.18萬元。收支較上年決算數(shù)增加61.18萬元,增長100%，主要原因是本單位屬于政府本級下屬單位，2021年站所不單獨核算， 2022年開始站所單獨辦理決算，故收支較上年增長100%。

2.收入情況。2022年度收入合計61.18萬元，較上年決算數(shù)增加61.18萬元，增長100%，主要原因是本單位屬于政府本級下屬單位，2021年站所不單獨核算， 2022年開始站所單獨辦理決算，故收入較上年增長100%。其中：財政撥款收入61.18萬元，占100%

3.支出情況。2022年度支出合計61.18萬元，較上年決算增加61.18萬元，增長100%，主要原因是本單位屬于政府本級下屬單位，2021年站所不單獨核算， 2022年開始站所單獨辦理決算，故支出較上年增長100%。其中：基本支出61.18萬元，占100%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是收支平衡無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余并且站所2021年不單獨辦理決算，無數(shù)據(jù)，故增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計61.18萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加61.18萬元，增長100%。主要原因是本單位屬于政府本級下屬單位，2021年站所不單獨核算， 2022年開始站所單獨辦理決算，故2022年度財政撥款收、支總計增長100%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入61.18萬元，較上年決算數(shù)增加61.18萬元，增長100%。主要原因是本單位屬于政府本級下屬單位，2021年站所不單獨核算， 2022年開始站所單獨辦理決算，故收入較上年增長100%。較年初預(yù)算數(shù)增加9.88萬元，增長19.3%。主要原因是2022年執(zhí)法大隊人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、基本工資調(diào)標(biāo)及追加發(fā)放2021年度超額績效獎、配套事業(yè)單位績效獎和第四季度年度考核獎。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出61.18萬元，較上年決算數(shù)增加61.18萬元，增長100%。主要原因是本單位屬于政府本級下屬單位，2021年站所不單獨核算， 2022年開始站所單獨辦理決算，故支出較上年增長100%。較年初預(yù)算數(shù)增加9.88萬元，增長19.3%。主要原因是2022年執(zhí)法大隊人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、基本工資調(diào)標(biāo)及追加發(fā)放2021年度超額績效獎、配套事業(yè)單位績效獎和第四季度年度考核獎。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是收支平衡無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余并且站所2021年不單獨辦理決算，無數(shù)據(jù)，故增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出51.12萬元，占83.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.88萬元，增長24%，主要原因是2022年執(zhí)法大隊人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、基本工資調(diào)標(biāo)及追加發(fā)放2021年度超額績效獎、配套事業(yè)單位績效獎和第四季度年度考核獎。

（2）社會保障與就業(yè)支出5.25萬元，占8.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預(yù)算持平。

（3）衛(wèi)生健康支出2.19萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預(yù)算持平。

（4）住房保障支出2.62萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預(yù)算持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出61.18萬元。其中：人員經(jīng)費54.81萬元，較上年決算數(shù)增加54.81萬元，增長100%，主要原因是本單位屬于政府本級下屬單位，2021年站所不單獨核算， 2022年開始站所單獨辦理決算，故人員經(jīng)費支出較上年增長100%。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資支出14.23萬元、津貼補貼支出3.03萬元、績效工資支出23.97萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費3.5萬元、職業(yè)年金支出1.75萬元、職工基本醫(yī)療保險支出2.08萬元、其他社會保障繳費0.39萬元、住房公積金支出2.62萬元、其他工資福利支出3.25萬元。公用經(jīng)費6.37萬元，較上年決算數(shù)增加6.37萬元，增長100%，主要原因是本單位屬于政府本級下屬單位，2021年站所不單獨核算， 2022年開始站所單獨辦理決算，故公用經(jīng)費支出較上年增長100%。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費0.25萬元、水費0.26萬元、電費0.12萬元、郵電費1.91萬元、差旅費1萬元、會議費0.62萬元、培訓(xùn)費0.16萬元、工會經(jīng)費1.32萬元、其他商品和服務(wù)支出0.72萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。????

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位屬于政府本級下屬單位，2021年站所不單獨核算， 無數(shù)據(jù)且2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出，故增長0%。

公務(wù)車購置費0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本單位屬于政府本級下屬單位，2021年站所不單獨核算， 無數(shù)據(jù)且2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出，故增長0%。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位屬于政府本級下屬單位，2021年站所不單獨核算， 無數(shù)據(jù)且2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費支出，故增長0%。

公務(wù)接待費0.00萬元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.62萬元，較上年決算數(shù)增加0.62萬元，增長100%，主要原因是本單位屬于政府本級下屬單位，2021年度站所不單獨辦理決算，2021年度本單位決算無數(shù)據(jù)，故會議費支出增長100%。年度培訓(xùn)費支出0.16萬元，較上年決算數(shù)增加0.16萬元，增長100%，主要原因是本單位屬于政府本級下屬單位，2021年度站所不單獨辦理決算無數(shù)據(jù)，故2022年度培訓(xùn)費支出增長100%。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

本單位無預(yù)算績效管理項目。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

（1）公開范圍

無

（2）公開內(nèi)容

無

2.績效自評報告或案例

本單位無績效自評報告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本部門均完成了年度績效目標(biāo)。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本部門未有財政局委托第三方開展的重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

胡珊珊?? 023-57589118