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重慶市巫山縣三溪鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定、指示；負責政策法規(guī)宣傳服務。

2.負責轄鄉(xiāng)黨的建設和精神文明工作。

3.負責制訂和實施轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展計劃、財政預算，負責轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟結構調(diào)整、經(jīng)濟組織培育及宏觀管理工作；協(xié)同有關部門搞好市場監(jiān)管，維護好市場秩序，促進生產(chǎn)發(fā)展。對轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進行登記、統(tǒng)計和監(jiān)測。

4.負責組織實施城鎮(zhèn)化建設工作，搞好基礎設施建設；負責城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化、村容整潔、愛國衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境建設與保護等工作。

5.負責基層組織建設和民主法治建設，促進村民、居民自治，負責轄區(qū)社區(qū)建設工作。

6.負責農(nóng)業(yè)及人口和計劃生育、文化教育體育、勞動就業(yè)保險、社會保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟等社會事務的管理協(xié)調(diào)和公共服務。

7.負責社會治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險救災等突發(fā)事件，維護轄區(qū)社會和諧穩(wěn)定。

8.完成縣委縣政府部署的各項任務。

（二）機構設置

本單位設8個辦公室，分別為黨政辦、黨群辦、財政辦、平安建設辦、民政和社會事務辦、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦、經(jīng)發(fā)辦、綜合行政執(zhí)法辦。

設5個鄉(xiāng)屬事業(yè)單位，分別為勞動就業(yè)和社會保障服務所、農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括三溪鄉(xiāng)文化服務中心、三溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心、三溪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊、三溪鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所、三溪鄉(xiāng)退役軍人服務站。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3126.85萬元，支出總計3126.85萬元。收支較上年決算數(shù)增加3126.85萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

2.收入情況。2022年度收入合計3094.75萬元，較上年決算數(shù)增加3094.75萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。其中：財政撥款收入3094.75萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余32.1萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3126.85萬元，較上年決算增加3126.85萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。其中：基本支出1037.18萬元，占33.2%；項目支出2089.66萬元，占66.8%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3126.85萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加3126.85萬元，增長100.0%。主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3090.65萬元，較上年決算數(shù)增加3090.65萬元，增長100.0%。主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。較年初預算數(shù)增加1573.4萬元，增長103.7%。主要原因是2022年度收到財政撥款：2021年結轉(zhuǎn)項目資金436.91萬元，兩坪鄉(xiāng)“四好農(nóng)村路”升級改造項目資金130萬元，丹鳳、木耳、團包等多個村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金107.5萬元，高埡村秋月梨精品果園產(chǎn)業(yè)配套項目資金83.24萬元，田家村下莊坪柑橘園配套設施建設項目資金73.22萬元，生態(tài)護林員補助46.49萬元，村社道路養(yǎng)護資金44.25萬元，石柱村葡萄產(chǎn)業(yè)園配套設施建設項目資金32.24萬元，月池村新修產(chǎn)業(yè)路項目資金36萬元，2021年煙葉生產(chǎn)補助金32.45萬元，敬老院管理運行經(jīng)費28.07萬元，敬老院消防安全隱患整改資金32.1萬元，烤房建設補助23萬元。此外，年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余32.1萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3122.75萬元，較上年決算數(shù)增加3122.75萬元，增長100.0%。主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。較年初預算數(shù)增加1605.5萬元，增長105.8%。主要原因是2022年度支付2021年結轉(zhuǎn)項目資金436.91萬元，支付兩坪鄉(xiāng)“四好農(nóng)村路”升級改造項目資金130萬元，支付丹鳳、木耳、團包等多個村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金107.5萬元，支付高埡村秋月梨精品果園產(chǎn)業(yè)配套項目資金83.24萬元，支付田家村下莊坪柑橘園配套設施建設項目資金73.22萬元，支付生態(tài)護林員補助46.49萬元，支付村社道路養(yǎng)護資金44.25萬元，支付石柱村葡萄產(chǎn)業(yè)園配套設施建設項目資金32.24萬元，支付月池村新修產(chǎn)業(yè)路項目資金36萬元，發(fā)放2021年煙葉生產(chǎn)補助金32.45萬元，支付敬老院管理運行經(jīng)費28.07萬元，支付敬老院消防安全隱患整改資金32.1萬元，發(fā)放烤房建設補助23萬元。

3.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出718.07萬元，占23%，較年初預算數(shù)增加148.23萬元，增長26%，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼提標，年中追加62.2萬元；追加艱邊補貼33.43萬元；追加生活性津補貼91.42萬元；追加駐村工作隊鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼12.36萬元；追加抗旱救災及疫情防控經(jīng)費9.99萬元。

（2）教育支出2.84萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（3）文化旅游體育與傳媒支出37.28萬元，占1.2%，較年初預算數(shù)增加6.43萬元，增長20.8%，主要原因是年中追加美術館、圖書館、文化館免費開放專項資金4.98萬元。

（4）社會保障與就業(yè)支出278.43萬元，占8.9%，較年初預算數(shù)增加118.52萬元，增長74.1%，主要原因是年中追加敬老院管理運行經(jīng)費28.07萬元，敬老院消防安全隱患整改資金32.1萬元，殘疾人專職委員補助5.52萬元，社會救助購買服務資金5萬元，特困人員喪葬費3.97萬元。

（5）衛(wèi)生健康支出55.19萬元，占1.8%，較年初預算數(shù)增加14.11萬元，增長34.3%，主要原因是年中追加疫情防控經(jīng)費10萬元。

（6）節(jié)能環(huán)保支出82.8萬元，占2.7%，較年初預算數(shù)增加60.38萬元，增長269.3%，主要原因是年中追加生態(tài)護林員補助46.49萬元，公益林集中管護費10.54萬元。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬元，占0.5%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（8）農(nóng)林水支出1804.34萬元，占57.8%，較年初預算數(shù)增加1170.41萬元，增長184.6%，主要原因是2022年度支付2021年結轉(zhuǎn)項目資金436.91萬元，支付兩坪鄉(xiāng)“四好農(nóng)村路”升級改造項目資金130萬元，支付丹鳳、木耳、團包等多個村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金107.5萬元，支付高埡村秋月梨精品果園產(chǎn)業(yè)配套項目資金83.24萬元，支付田家村下莊坪柑橘園配套設施建設項目資金73.22萬元，支付石柱村葡萄產(chǎn)業(yè)園配套設施建設項目資金32.24萬元，支付月池村新修產(chǎn)業(yè)路項目資金36萬元，發(fā)放2021年煙葉生產(chǎn)補助金32.45萬元，發(fā)放烤房建設補助23萬元，發(fā)放非洲豬瘟防控臨時檢查哨卡補助14.4萬元，發(fā)放2022年改廁項目補助13.8萬元，發(fā)放公益性崗位補助13.68萬元。

（9）交通運輸支出54.25萬元，占1.7%，較年初預算數(shù)增加54.25萬元，增長100.0%，主要原因是年中追加普通公路防災搶險保通專項資金10萬元，村社道路養(yǎng)護資金44.25萬元。

（10）住房保障支出61.93萬元，占2%，較年初預算數(shù)增加20.55萬元，增長49.7%，主要原因是年中追加危房改造資金17.4萬元。

（11）災害防治及應急管理支出12.6萬元，占0.4%，較年初預算數(shù)增加12.6萬元，增長100.0%，主要原因是年中追加自然災害救災資金6萬元、冬春生活救助資金10.5萬元、倒損房屋重建資金0.6萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1037.18萬元。其中：人員經(jīng)費865.21萬元，較上年決算數(shù)增加865.21萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放工資、獎金、津補貼，繳納社保。公用經(jīng)費171.97萬元，較上年決算數(shù)增加171.97萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。公用經(jīng)費用途主要包括支付辦公費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)結余0萬元，年末結轉(zhuǎn)結余0萬元。本年收入4.1萬元，較上年決算數(shù)增加4.1萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。本年支出4.1萬元，較上年決算數(shù)增加4.1萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計5.18萬元，較年初預算數(shù)減少11.82萬元，下降69.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加5.18萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。

本單位2022年度未發(fā)生公務車購置支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。

公務車運行維護費4.36萬元，主要用于公務車保險繳納、車輛維修維護、市內(nèi)因公出行產(chǎn)生的燃料開支。費用支出較年初預算數(shù)減少6.64萬元，下降60.4%，主要原因是嚴格執(zhí)行公車改革規(guī)定。較上年支出數(shù)增加4.36萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

公務接待費0.82萬元，主要用于接待東西部協(xié)作對口幫扶單位山東省萊州市。費用支出較年初預算數(shù)減少5.18萬元，下降86.3%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.82萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待20批次79人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費103.7元，車均購置費0萬元，車均維護費1.45萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出6.51萬元，較上年決算數(shù)增加6.51萬元，增長100.0%，主要原因是2021年政府本級與各站所未分開建立賬套，三溪鄉(xiāng)人民政府沒有匯總一級預算單位進行決算。本年度培訓費支出1.92萬元，較上年決算數(shù)增加1.92萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出123.99萬元，主要用于開支辦公費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務車運行維護費等費用。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加123.99萬元，增長100.0%，主要原因是2022年新增匯總節(jié)點上報。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額372.54萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出372.54萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額372.54萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購兩坪鄉(xiāng)“四好農(nóng)村路”升級改造項目。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門對部門整體和70個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評70項，涉及資金651.02萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

詳見附件4、5、6。

2.績效自評報告或案例。

無。

3.關于績效自評結果的說明。

本年度嚴格把控項目進展情況，確保項目資金及時發(fā)放到位，項目目標基本完成。

（三）重點績效評價結果。

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

涂鑫?? 023-57759002