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巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明等領域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

2. 負責擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和村鎮(zhèn)建設規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，發(fā)展各項服務事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護各種經(jīng)濟組織的合法權益，維護社會秩序；保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保護老人、婦女、兒童的合法權益。

4.指導農村經(jīng)濟發(fā)展，推進農業(yè)產(chǎn)業(yè)等結構調整，促進經(jīng)濟增長方式轉變，為行政村經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息等服務，加快經(jīng)濟發(fā)展，促進農民增收。

5.負責抓好義務教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務、防災減災、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構建公共服務均等化體系，加強農村精神文明建設，促進農村社會事業(yè)發(fā)展。

6.推進基層民主法制建設，指導村(居)民委員會工作，發(fā)揮村(居)民委員會的群眾自治作用，維護群眾合法權益。

7. 加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調解工作，化解農村社會矛盾，維護農村社會和諧穩(wěn)定；承擔消防工作職責和消防安全管理責任；配合有關部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險和救災等工作。

8. 建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調轄區(qū)內的派駐機構和

派駐人員，協(xié)調推進市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）單位構成。 巫峽鎮(zhèn)人民政府下列11個綜合辦事機構、五個所屬事業(yè)單位。

1、黨政辦公室。

2、黨群工作辦公室。

3、人大辦公室。

4、經(jīng)濟發(fā)展辦公室，加掛統(tǒng)計辦公室、農村經(jīng)營管理辦公室牌子。

5、民政和社會事務辦公室，加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子。

6、平安建設辦公室。

7、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室。

8、財政辦公室。

9、應急管理辦公室。

10、扶貧開發(fā)辦公室。

11、綜合行政執(zhí)法辦公室。

12、巫山縣巫峽鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。

13、巫山縣巫峽鎮(zhèn)退役軍人服務站。

14、巫山縣巫峽鎮(zhèn)農業(yè)服務中心。

15、巫山縣巫峽鎮(zhèn)文化服務中心。

16、巫山縣巫峽鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所。

本單位為一級預算單位，無下級預算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)2063.66萬元，其中：一般公共預算撥款2063.66萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少107.26萬元，主要是工資福利支出經(jīng)費撥款減少91.58萬元，對個人和家庭的補助支出經(jīng)費撥款減少3.05萬元，資本性支出經(jīng)費撥款減少9.4萬元等。

（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)2063.66萬元，其中：一般公共服務支出898.51萬元，教育支出1.61萬元，文化旅游體育與傳媒支出48.08萬元，社會保障和就業(yè)支出300.73萬元，衛(wèi)生健康支出63.32萬元，節(jié)能環(huán)保支出32.37萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，農林水支出641.46萬元，住房保障支出67.58萬元。支出較去年減少107.26萬元，主要是基本支出減少89.51萬元，項目支出減少17.75萬元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入2063.66萬元，一般公共預算財政撥款支出2063.66萬元，比2021年或減少107.26萬元。其中：基本支出1385.44萬元，比2021年減少89.51萬元，主要原因是人員有所減少，加強控制，勤儉節(jié)約，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出678.22萬元，比2021年或減少17.75萬元，主要原因是勤儉節(jié)約，村干部補助減少等，主要用于專項業(yè)務、村干部補助、村社區(qū)服務群眾及辦公等重點工作。

巫峽鎮(zhèn)人民政府2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算9.8萬元，比2021年減少(或增加)0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少(或增加)0萬元，主要原因是無因公出國（境）；公務接待費0.5萬元，比2021年減少(或增加) 0萬元，主要原因無；公務用車運行維護費9.3萬元，比2021年減少(或增加)?? 0萬元，主要原因無；公務用車購置費0萬元，比2021年減少(或增加)0萬元；主要原因無公務用車購置。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費267.15萬元，比上年增加5.12萬元，主要原因為單位整體搬遷至白泉村，公用經(jīng)費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款678.22萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2022年一般公共預算安排購置車輛2輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。

專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：向勇；聯(lián)系方式：023-576700701

?????巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府預算公開表.xlsx