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巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府受區(qū)人民政府領(lǐng)導，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使相應的政府管理職能。具體為：指導、幫助社區(qū)（村）居委會開展組織建設、制度建設和其他工作；負責本轄區(qū)社區(qū)建設、管理和服務工作；做好社會救助和其他社會保障工作；執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、財政預算，管理本轄區(qū)內(nèi)的社會事務管理、勞動和社會保障、計劃生育、環(huán)境保護、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、計劃生育等行政工作；負責維護本轄區(qū)內(nèi)社會秩序穩(wěn)定，做好社會治安綜合治理和人民調(diào)解工作；維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權(quán)益；開展擁軍優(yōu)屬，做好國防動員和兵役工作；配合做好防災救災工作；向縣人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項以及辦理區(qū)人民政府交辦的事項。

（二）單位構(gòu)成。

從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的一級預算單位主要包括巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府（本級）無二級預算單位、下設巫山縣抱龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊、巫山縣抱龍鎮(zhèn)文化服務中心、巫山縣抱龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心、巫山縣抱龍鎮(zhèn)退役軍人服務站、巫山縣抱龍鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所。

部門收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數(shù) 1807.38萬元，其中：一般公共預算撥款1807.38萬元，無年初政府性基金預算撥款，國有資本經(jīng)營預算收入，事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入，其他收入。較去年減少204.47萬元，主要原因在于在職人員數(shù)減少導致預算數(shù)減少。

（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)1807.38 萬元，其中：一般公共服務支出649.35 萬元，教育支出 5.06萬元，文化旅游體育與傳媒支出26.79萬元，社會保障和就業(yè)支出249.21 萬元，衛(wèi)生健康支出 53.41萬元，節(jié)能環(huán)保支出26.84萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7萬元，農(nóng)林水支出698.34萬元，住房保障支出 51.38萬元，災害防治及應急管理支出40萬元。較去年減少204.47萬元，主要原因在于在職人員數(shù)減少導致預算數(shù)減少。

二、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入1807.38 萬元，一般公共預算財政撥款支出1807.38萬元，比2021年減少204.47萬元。其中：基本支出1111.15萬元，比2021年減少227.24萬元，主要原因是在職人員數(shù)減少導致預算數(shù)減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出696.23萬元，比2021年增加38.78萬元，主要原因是三支一扶人員單位獨立預算納入項目管理，用于發(fā)放三支一扶人員工資保險公積金等。

巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算9.5萬元，比2021年減少1.8萬元。其中：無使用因公出國（境）費撥款安排支出；公務接待費0.5萬元，比2021年減少1.5萬元，主要原因是貫徹中央三公經(jīng)費只減不增的精神，厲行節(jié)約壓減一般性公務支出；公務用車運行維護費9萬元，比2021年減少0.3萬元，主要原因是貫徹中央三公經(jīng)費只減不增的精神，厲行節(jié)約壓減一般性公務支出；無使用公務用車購置費撥款安排支出。

三、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費208.73萬元，比上年減少23.49萬元，主要原因為在職人員數(shù)減少導致預算數(shù)減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額21.9萬元：政府采購貨物預算21.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購21.9萬元：政府采購貨物預算21.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款696.23萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1 輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。

專業(yè)性名詞解釋 （納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：王慶????????聯(lián)系方式：023-57511403

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