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巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán)；開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。指導、支持、幫助村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃；加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合治理工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（二）單位構(gòu)成。我鄉(xiāng)內(nèi)設7個機構(gòu)處室，分別是黨政辦公室、財政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室；事業(yè)單位5個，即：農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)社會保障服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊。無二級預算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)893.39萬元，其中：一般公共預算撥款893.39萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少38.9萬元，主要是目標績效獎預算數(shù)減少。

（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)893.39萬元，其中：一般公共服務支出427.11萬元，教育支出0.46萬元，文化旅游體育與傳媒支出19.88萬元，社會保障和就業(yè)支出143.95萬元，衛(wèi)生健康支出28.76萬元，節(jié)能環(huán)保支出6.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11萬元，農(nóng)林水支出224.45萬元，住房保障支出31.39萬元。支出較去年減少38.9萬元，主要是基本支出減少52.8萬元，項目支出增加13.9萬元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入893.39萬元，一般公共預算財政撥款支出893.39萬元，比2021年減少38.9萬元。其中：基本支出642.6萬元，比2021年減少52.8萬元，主要原因是目標績效預算數(shù)減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出250.8萬元，比2021年增加13.9萬元，主要原因是村干部工資調(diào)標等，主要用于鄉(xiāng)村振興等重點工作。

本單位2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算13.5萬元，比2021年減少0.3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少0萬元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級無出國（境）開支；公務接待費4.5萬元，比2021年減少1.5萬元，主要原因是厲行節(jié)約；公務用車運行維護費9.3萬元，比2021年增加1.2萬元，主要原因是公車運行維護成本增加；公務用車購置費0萬元，比2021年減少0萬元；主要原因是無公務用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費129.04萬元，比上年增加0.43萬元，主要原因為人員增加導致辦公開支增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.5萬元：政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.5萬元：政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款250.8萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛。

專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：石德春???? 聯(lián)系方式： 023-57586123

?????巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)人民政府預算公開表.xlsx