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巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令；

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展；

3、加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出；

4、制定和組織實施鄉(xiāng)、村建設規(guī)劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；

5、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。

雙龍鎮(zhèn)人民政府共設置黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室九個綜合辦事機構；同時設立綜合執(zhí)法大隊、退役軍人事務站、農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、特色產(chǎn)業(yè)辦六個事業(yè)直屬部門，所屬事業(yè)部門財政全額撥款。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)1991.59 萬元，其中：一般公共預算撥款1991.59萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加137.06萬元，主要是人員變動導致預算增加，經(jīng)費撥款增加137.06萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)1991.59萬元，其中：一般公共服務支出690.56萬元，文化旅游與傳媒支出56.77萬元，社會保障和就業(yè)支出304.16萬元，衛(wèi)生健康支出63.32萬元，節(jié)能環(huán)保支出33.52萬元，農(nóng)林水支出755.26萬元，住房保障支出88萬元。支出較去年增加137.06萬元，主要是基本支出增加190萬元，項目支出減少52.94萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1991.59萬元，一般公共預算財政撥款支出1991.59萬元，比2022年增加137.06萬元。其中：基本支出1311.43萬元，比2022年增加190萬元，主要原因是人員變動導致預算增加，主要用于保障雙龍鎮(zhèn)在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出等，項目支出680.16萬元，比2022年減少52.94萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興部分項目完工等。

巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算12萬元，比2022年減少1萬元，主要原因是脫貧攻堅完美收官，公務用車運行維護費減少。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少0萬元；公務接待費3萬元，比2022年增加0萬元；公務用車運行維護費9萬元，比2022年減少1萬元，主要原因是脫貧攻堅完美收官，公務用車運行維護費減少；公務用車購置費0萬元，比2022年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費102.82萬元，比上年減少27.84萬元，主要原因為主要原因為人員變動導致預算增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0 萬元：政府采購貨物預算 ?0萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款680.16萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。?

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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巫山縣雙龍鎮(zhèn)2023年部門預算公開表.xlsx