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巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。指導(dǎo)、支持、幫助村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃；加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合治理工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)6個機構(gòu)處室，分別是巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府（行政單位）、巫山縣官陽鎮(zhèn)文化服務(wù)中心（非參公事業(yè)單位）、巫山縣官陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（非參公事業(yè)單位）、巫山縣官陽鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所（非參公事業(yè)單位）、巫山縣官陽鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊（非參公事業(yè)單位）、巫山縣官陽鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站（非參公事業(yè)單位）。無下屬二級預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1,462.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,462.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加116.51萬元，主要是一般公共服務(wù)支出和社會保障和就業(yè)支出增加111.2萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1,462.28萬元，其中：一般公共服務(wù)支出514.99萬元，文化旅游體育與傳媒支出47.3萬元，社會保障和就業(yè)支出255.49元，衛(wèi)生健康支出50.24萬元，節(jié)能環(huán)保支出18.12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.00萬元，農(nóng)林水支出506.58萬元，住房保障支出66.56萬元。支出較去年增加116.51萬元，主要是基本支出增加173.25萬元，項目支出減少56.74萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入1,462.28萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1,462.28萬元，比2022年增加116.51萬元。其中：基本支出1000.28萬元，比2022年增加173.25萬元，主要原因是單位新進(jìn)人員4名，三支一扶轉(zhuǎn)編人員2名工資福利在基本支出安排預(yù)算，職工工資福利及社會保險繳費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出462.00萬元，比2022年減少56.74萬元，主要原因是村級公益事業(yè)補助年初未安排預(yù)算，較去年減少6.5萬元，專項業(yè)務(wù)費減少20萬元，三支一扶人員轉(zhuǎn)編定崗，工資福利等支出在基本支出安排預(yù)算，項目經(jīng)費減少23萬元，主要用于保障村居運行、村居干部薪資、政府開展各項專項業(yè)務(wù)費用、農(nóng)村生活垃圾處置費用、鄉(xiāng)村振興重點幫扶及脫貧村工作經(jīng)費。

巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算12萬元，比2022年減少6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是本單位未使用因公出國（境）費用；公務(wù)接待費3萬元，比2022年減少6萬元，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費本年預(yù)算不超上年預(yù)算的制度，落實政府過緊日子要求，進(jìn)一步壓減三公經(jīng)費支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費9萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費本年預(yù)算不超上年預(yù)算的制度；公務(wù)用車購置費0萬元，比2022年增加0萬元；主要原因是本單位未使用公務(wù)用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費77.23萬元，比上年減少22.29萬元，主要原因政府嚴(yán)格落實過緊日子要求，壓減運行經(jīng)費，公用經(jīng)費預(yù)算金額人均減少1萬元，專項業(yè)務(wù)費預(yù)算減少20萬元，機關(guān)運行經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款462.00萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳昌平? 聯(lián)系方式：19823959559

巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算公開表.xlsx