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巫山縣人民政府高唐街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

高唐街道辦事處是縣政府的派出機(jī)構(gòu)，依據(jù)法律法規(guī)和縣政府授權(quán)，行使街道行政管理職能，其主要職責(zé)是：

1．在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國家各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2．負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹立文明新風(fēng)。

3．按照職責(zé)范圍，做好轄區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

4．負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定工作及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)政策規(guī)定做好出租屋和外來人口的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)村（居）民的合法權(quán)益。

5．負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，指導(dǎo)開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育、旅游等工作。

6．發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)、管理街道國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段，推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市政秩序。

7．負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、初級(jí)衛(wèi)生保健、僑務(wù)、婚姻登記及調(diào)解等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

8．指導(dǎo)和幫助村（居）民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮村（居）民委員會(huì)的群眾自治。

9．配合有關(guān)部門做了防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和救災(zāi)工作。

10．辦理人民群眾的來信來訪事項(xiàng)，向縣人民政府反映群眾的意見和要求。

11．承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

1．本單位共9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦、人大辦、財(cái)政辦、規(guī)劃和建設(shè)管理環(huán)保辦、黨群辦、應(yīng)急辦、民政和社會(huì)事務(wù)辦、平安建設(shè)辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦。

2．本單位下屬5個(gè)事業(yè)單位：文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù) 2460.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2460.33萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，收入較去年增加49.83萬元。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加7.68萬元、公用經(jīng)費(fèi)減少2.48萬元、社區(qū)干部報(bào)酬增加48.65萬元、社區(qū)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加0.89萬元、離任村干部補(bǔ)助增加0.44萬元、關(guān)工委補(bǔ)助增加0.7萬元、遺屬補(bǔ)助減少6.04萬元（調(diào)到基本支出中）。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2460.33萬元，其中：一般公共服務(wù)支出847.84 萬元，文化旅游體育與傳媒支出支出102.03萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 1129.35萬元，衛(wèi)生健康支出99.44萬元，節(jié)能環(huán)保支出73.78萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.23萬元、農(nóng)林水支出12.06萬元、住房保障支出89.61萬元。支出較去年增加 49.83萬元，主要是基本支出增加5.19萬元，項(xiàng)目支出增加44.64萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2460.33萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出? 2460.33萬元，比2023年增加49.83萬元。其中：基本支出1569.32萬元，比2023年增加5.19萬元。主要原因1是人員變動(dòng)（招考錄用、人員調(diào)動(dòng)及退休等）、增資調(diào)資、福利待遇調(diào)整，用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)等；2是保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。項(xiàng)目支出891.01萬元，比2023年增加44.64萬元。主要原因是社區(qū)干部報(bào)酬增加48.65萬元、社區(qū)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加0.89萬元、離任村干部補(bǔ)助增加0.44萬元、關(guān)工委補(bǔ)助增加0.7萬元、遺屬補(bǔ)助減少6.04萬元（調(diào)到基本支出中）。

本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 9 萬元，比2023年減少(或增加) 0萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 128.11元，比上年減少11.47萬元，主要原因人員退休，公用經(jīng)費(fèi)減少。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 891.01萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2 輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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