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巫山縣人民政府龍門街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

龍門街道辦事處是巫山縣人民政府的派出機構(gòu)，依據(jù)法律法規(guī)和縣政府授權(quán)，行使街道行政管理職能，其主要職責(zé)是：

1.在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)群眾性、公益性、社會性工作。

2.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，組織開展精神文明創(chuàng)建活動和以提高市民素質(zhì)為目的的文化娛樂活動，樹立文明新風(fēng)。

3.按照職責(zé)范圍，做好轄區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定工作及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)政策規(guī)定做好出租屋和外來人口的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護村（居）民的合法權(quán)益。

5.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，指導(dǎo)開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社會福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負(fù)責(zé)社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育、旅游等工作。

6.發(fā)展街道和村級經(jīng)濟、管理街道國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道、行政村經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和其他服務(wù)，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段，推動街道、村級經(jīng)濟發(fā)展和維護市政秩序。

7.負(fù)責(zé)勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、社會保障、醫(yī)療保障等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

8.指導(dǎo)和幫助村（居）民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮村（居）民委員會的群眾自治。

9.配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險和救災(zāi)等工作。

10.辦理人民群眾的來信來訪事項，向縣人民政府反映群眾的意見和要求。

11.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)縣委縣政府確定的重點項目建設(shè)征地拆遷工作、保障建設(shè)環(huán)境。

12.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

龍門街道黨工委、辦事處統(tǒng)一內(nèi)設(shè)9個機構(gòu)處室，分別是：黨政辦公室、黨群辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室，以上為龍門街道辦事處（本級）；事業(yè)單位5個，即：龍門街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、龍門街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、龍門街道退役軍人服務(wù)站、龍門街道社區(qū)文化服務(wù)中心、龍門街道綜合行政執(zhí)法大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 1511.65萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 1434.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款 77萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入0 萬元。收入較去年增加95.72萬元，主要是人員工資社保調(diào)標(biāo)準(zhǔn)等涉及的人員經(jīng)費撥款增加18.72萬元，政府性基金預(yù)算項目龍江村美麗家園建設(shè)資金77萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1511.65萬元，其中：一般公共服務(wù)支出673.95萬元，文化旅游體育與傳媒支出29.34萬元，社會保障和就業(yè)支出353.02萬元，衛(wèi)生健康支出70.46 萬元，節(jié)能環(huán)保支出13.59萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.56萬元，農(nóng)林水支出236.62萬元（其中政府性基金預(yù)算項目龍江村美麗家園建設(shè)資金支出77萬元），住房保障支出71.11 萬元。支出較去年增加95.72萬元，主要是基本支出增加3.7 萬元，項目支出增加15.02 萬元，以及增加政府性基金預(yù)算項目龍江村美麗家園建設(shè)資金77萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1434.65 萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1434.65萬元，比2023年增加18.72萬元。其中：基本支出1148.79萬元，比2023年增加3.7萬元，主要原因是2024年人員工資社保調(diào)標(biāo)準(zhǔn)等涉及的人員經(jīng)費撥款增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出285.87萬元，比2023年增加15.02萬元，主要原因是清掃保潔勞務(wù)費、龍門街道二高路口制作廣告圍欄等，主要用于村（社區(qū)）干部補助、村（居）組織辦公經(jīng)費、村（居）組織服務(wù)群眾工作經(jīng)費、農(nóng)村生活垃圾處置費、專項業(yè)務(wù)費綜合定額、清掃保潔等重點工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入77萬元，政府性基金預(yù)算支出? 77萬元，比2023年增加77 萬元，主要原因是新增龍江村美麗家園建設(shè)項目，主要用于龍江村美麗家園項目的實施建設(shè)。

四、 “三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算9.75萬元，比2023年減少1.05萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費9.3萬元，與2023年相比持平；公務(wù)接待費0.45萬元，比2023年減少1.05萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費?? 103.46萬元，比上年減少0.72 萬元，主要原因是有1名人員退休日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少，且政府響應(yīng)國家號召，縮減開支，減少不必要的支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額11萬元：政府采購貨物預(yù)算11萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 11萬元：政府采購貨物預(yù)算11萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款285.87萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車1 輛、安監(jiān)車1輛、環(huán)保1輛，社區(qū)電動巡邏車3輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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