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巫山縣龍溪鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令；

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展；

3、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出；

4、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；

5、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

龍溪鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室8個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)；同時(shí)設(shè)立綜合執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人事務(wù)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所5個(gè)直屬事業(yè)部門，所屬事業(yè)部門財(cái)政全額撥款。

本單位不存在預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1545.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1545.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加5.51萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加5.51萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1545.18萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出569.08萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出62.65萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出205.13萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出61.85萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出28.66萬(wàn)元，農(nóng)林水支出556.2萬(wàn)元，住房保障支出61.62萬(wàn)元。支出較去年增加5.51萬(wàn)元，主要是基本支出減少10.53 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加16.04萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1545.18萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1545.18萬(wàn)元，比2023年增加5.51萬(wàn)元。其中：基本支出1053.38萬(wàn)元，比2023年減少10.53萬(wàn)元，主要原因是本年度在職人員減少1名，公用經(jīng)費(fèi)和人員類經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出491.8萬(wàn)元，比2023年增加16.04萬(wàn)元，主要原因是本年度新增三支一扶人員經(jīng)費(fèi)和關(guān)工委工作補(bǔ)助，主要用于三支一扶人員開支、關(guān)心關(guān)愛下一代等重點(diǎn)工作。

龍溪鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.5萬(wàn)元，比2023年減少1.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，比2023年減少1.5萬(wàn)元，主要原因是反對(duì)浪費(fèi)，厲行節(jié)約，打緊開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)91.57萬(wàn)元，比上年減少2.82萬(wàn)元，主要原因?yàn)楸灸甓仍诼毴藛T減少1名，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款491.8萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用3輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋 （納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫?。?/span>

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 譚英俊 聯(lián)系方式： 023-57819880