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巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商業(yè)流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、 制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、 負(fù)責(zé)大昌鎮(zhèn)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作。

4、 按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃；管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、 抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、 完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府設(shè)有政府機(jī)關(guān)1個(gè)，下設(shè)辦公室有黨政辦、黨群辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政和社會(huì)事務(wù)辦、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦、應(yīng)急管理辦、人大辦、鄉(xiāng)村振興辦和綜合行政執(zhí)法辦公室；政府補(bǔ)助機(jī)構(gòu)分別為勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2909.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2909.7萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加0.74萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款撥款增加0.74萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2909.7萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出936.05萬(wàn)元，文化旅游和傳媒84.75萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出412.61萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出107.12萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出49.32，城鄉(xiāng)社區(qū)支出70萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1090.55萬(wàn)元，住房保障支出99.31萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60.00萬(wàn)元。支出較去年增加0.74萬(wàn)元，主要是基本支出減少7.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加8.49萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2909.7萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2909.7萬(wàn)元，比2023年增加0.74萬(wàn)元。其中：基本支出1798.89萬(wàn)元，比2023年或減少7.75萬(wàn)元，主要原因是去年事業(yè)人員超額績(jī)效納入公積金預(yù)算，今年事業(yè)人員工資清算政策未定超額績(jī)效暫未納入公積金預(yù)算等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1110.81萬(wàn)元，比2023年增加8.49萬(wàn)元，主要原因是對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等預(yù)算增加，主要用于專(zhuān)職消防、農(nóng)村生活垃圾處置、保障村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)、保障村社區(qū)干部工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳納，鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)有效銜接等重點(diǎn)工作。

巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，比2023年減少2.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是我單位嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，比2023年減少2萬(wàn)元，主要原因是按“三公”經(jīng)費(fèi)管理辦法規(guī)定，對(duì)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算逐年進(jìn)行適當(dāng)壓縮；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)147.73萬(wàn)元，比上年減少1.17萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T開(kāi)支降低。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

大昌鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額6萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)6萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 1110.81萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛7輛，均為應(yīng)急保障用車(chē)。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。

專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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