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巫山縣金坪鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定、指示；負(fù)責(zé)政策法規(guī)宣傳服務(wù)。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)鄉(xiāng)黨的建設(shè)和精神文明工作。

3.負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算，負(fù)責(zé)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)組織培育及宏觀管理工作；協(xié)同有關(guān)部門搞好市場(chǎng)監(jiān)管，維護(hù)好市場(chǎng)秩序，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展。對(duì)轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進(jìn)行登記、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)。

4.負(fù)責(zé)組織實(shí)施城鎮(zhèn)化建設(shè)工作，搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化、村容整潔、愛國衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護(hù)等工作。

5.負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和民主法制建設(shè)，促進(jìn)村民、居民自治，負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作。

6.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)及人口和計(jì)劃生育、文化教育體育、勞動(dòng)就業(yè)保險(xiǎn)、社會(huì)保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟(jì)等社會(huì)事務(wù)的管理協(xié)調(diào)和公共服務(wù)。

7.負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險(xiǎn)救災(zāi)等到突發(fā)事件，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

8.完成縣委縣政府部署的各項(xiàng)任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

巫山縣金坪鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置黨政（群）辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室7個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)；下屬5個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)807.45 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款807.45 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0 萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬元，其他收入 0萬元。收入較去年減少16.68 萬元，主要是預(yù)算人員減少1名，人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)807.45 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出398.92萬元，教育支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出29.75萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出146.91萬元，衛(wèi)生健康支出37.43萬元，節(jié)能環(huán)保支出4.08萬元，農(nóng)林水支出153.31萬元，住房保障支出37.05萬元。支出較去年減少16.68萬元，主要是基本支出減少22.62萬元，項(xiàng)目支出增加5.95萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入807.45? 萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出807.45萬元，比2023年減少16.86萬元。其中：基本支出634.89萬元，比2023年減少22.62萬元，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致人員工資、五險(xiǎn)一金、公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出172.57萬元，比2023年增加5.95萬元，主要原因是全鄉(xiāng)黨員數(shù)增加，活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加、村干部補(bǔ)助增加等，主要用于黨員活動(dòng)相關(guān)開支等重點(diǎn)工作。

巫山縣金坪鄉(xiāng)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、 “三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.80萬元，比2023年增加0.30萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.30萬元，比2023年增加0.30萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興等工作上級(jí)部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)調(diào)研增多，公車使用頻率增加；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)57.37萬元，比上年減少2.59萬元，主要原因?yàn)轭A(yù)算人員減少，綜合定額費(fèi)用減少，再加上厲行節(jié)約，收緊開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

巫山縣金坪鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣金坪鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、巫山縣金坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣金坪鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、巫山縣金坪鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款172.57萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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