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巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權；開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。指導、支持、幫助村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃；加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合治理工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（二）單位構成。

巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)人民政府內設5個機構處室，分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。下屬6個二級預算單位，分別是巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)人民政府（本級）、紅椿土家族鄉(xiāng)新時代文明實踐中心、紅椿土家族鄉(xiāng)產業(yè)發(fā)展服務中心、紅椿土家族鄉(xiāng)便民服務中心（退役軍人服務站）、紅椿土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊、紅椿土家族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數926.12萬元，其中：一般公共預算撥款926.12萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少12.63萬元，主要是一般公共預算撥款減少12.63萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數926.12萬元，其中：一般公共服務支出429.37萬元，文化旅游與傳媒支出27.54，社會保障和就業(yè)支出159.62萬元，衛(wèi)生健康支出39.11萬元，住房保障支出,40.59萬元，節(jié)能環(huán)保支出6.42萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.47萬元，農林水支出197.01萬元。支出較去年減少12.63萬元，主要是基本支出減少12.21萬元，項目支出減少0.42萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入926.12萬元，一般公共預算財政撥款支出926.12萬元，比2024年減少12.63萬元。其中：基本支出713.57萬元，比2024年減少12.21萬元，主要原因是在職人員減少，人員工資及社保減少等，主要用于保障紅椿土家族鄉(xiāng)人民政府在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出212.55萬元，比2024年減少0.42萬元，主要原因是村干部人員調整等，主要用于鄉(xiāng)村振興服務等重點工作。

巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)人民政府2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算8萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級無出國（境）開支；公務接待費1萬元，與2024年持平；公務用車運行維護費7萬元，與2024年持平；公務用車購置費0萬元，與2024年持平；主要原因是單位無購車計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費61.71萬元，比上年減少6.51萬元，主要原因為厲行節(jié)約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款212.55萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛、垃圾清運車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：陳鵬 ，聯系方式：023-57586123